环县人民政府

2024年度

环县第四中学部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定计划、办法和具体措施,并实施一整套规章制度，充分调动教职工的积极性，形成良好的校风、教风、学风和领导作风。

（2）组织好学校教育、教学工作，制定学校工作计划，指导各部门工作，并检查执行情况，保证学校正常的教育、教学秩序。

（3）遵循教育规律，加强教育科研，切实搞好教育改革。重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体等方面全面发展。

（4）领导与组织思想政治工作。加强对学生的革命理想、道德纪律教育，抓好校风校纪建设。加强对教师的师德教育，鼓励教师不断提高政治觉悟和业务水平，勤奋工作，为人师表，建设一支高水平、高效率的教职工队伍。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）以身作则，努力学习，不断提高政治和业务水平。努力掌握教育学、心理学、学校管理学等学科知识。

（7）组织教师职务评审和考核工作。

二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、团委、工会七个部门。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4030.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少579.54万元，下降12.57%，主要原因是本年度压减经费开支、项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4030.16万元,其中：财政拨款收入4030.16万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4030.16万元,其中：基本支出3434.39万元,占85.22%；项目支出595.77万元,占14.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4030.16万元。与上年相比,各减少579.54万元，下降12.57%。主要原因是本年度压减经费开支、项目资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4030.16万元,较上年决算数减少579.54万元，下降12.57%。主要原因是本年度压减经费开支、项目资金收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4030.16万元，主要用于以下方面：教育支出3297.28万元,占81.82%；社会保障和就业支出355.53万元,占8.82%；卫生健康支出158.80万元,占3.94%；住房保障支出218.55万元,占5.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3329.82万元,支出决算为4030.16万元,完成年初预算的121.03%。其中：

1．教育支出年初预算数为2434.74万元,支出决算为3297.28万元,完成年初预算的135.43%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为499.04万元,支出决算为355.53万元,完成年初预算的71.24%,决算数小于预算数的主要原因是本部门年内退休人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为157.45万元,支出决算为158.80万元,完成年初预算的100.86%,决算数与预算数基本持平。

4．住房保障支出年初预算数为238.59万元,支出决算为218.55万元,完成年初预算的91.60%,决算数小于预算数的主要原因是本部门年内退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3434.39万元。其中：

人员经费3360.84万元,较上年决算数增加84.55万元，增长2.58%,主要原因是年内人员增加及各类增资补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费73.55万元,较上年决算数增加11.41万元，增长18.37%,主要原因是本年人员经费较上年度增加。本年度公用经费用途主要包括工会经费及福利费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公经费支出，较上年决算数减少0.24万元，下降100.00%,主要原因是本单位一辆公务用车已做报废处理，再无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国情况，较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国情况

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数减少0.24万元，下降100.00%,主要原因是本单位一辆公务用车已做报废处理，再无公务用车运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.24万元，下降100.00%,主要原因是本单位一辆公务用车已做资产报废处理无需维护。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少16.47万元，下降100.00%,主要原因是我单位用预算外资金列支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计116.46万元,其中：政府采购货物支出116.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额116.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额63.56万元,占政府采购支出总额的54.58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,此车辆已做报废处置，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个转移支付项目4个,涉及资金264.59万元。组织对“2024年改善普通高中办学条件补助资金”、“2024年普通高中国家助学金中央资金”、“2024年高中免学杂费中央补助资金”、“2024年三区人才计划教师专项补助转移”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出264.59万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部门各类项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行度达到预期；项目实施单位建立了相应的资金管理办法，完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，各类项目在教育教学、人才培养、学生资助等方面发挥了积极作用。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年改善普通高中办学条件补助资金等4个项目绩效自评结果。

1. “2024年改善普通高中办学条件补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.4分。项目全年预算数为119万元,执行数为34.93万元,完成预算的29.35%。

2.“2024年普通高中国家助学金中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为127.03万元,执行数为125.5万元,完成预算的98.8%。

3.“2024年高中免学杂费中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为17.06万元,执行数为16.98万元,完成预算的99.53%。

4.“2024年三区人才计划教师专项补助转移”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.6万元,完成预算的88.89%。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我部门绩效评价结果良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年环县第四中学决算表.xlsx

环县四中2024年项目自评表.pdf

环县四中2024年整体项目绩效支出绩效自评报告整体.pdf