环县人民政府

2024年度

环县吴城子初级中学部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府和教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府和教育局的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教务处、政教处、总务处、党支部四个部门

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：公开01表）

二、收入决算表（见附件1：公开02表）

三、支出决算表（见附件1：公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2024年度无政府性基金财政拨款,故附件1公开07表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门2024年度无国有资本经营项目，故附件1公开08表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门2024年度无“三公”经费支出，故附件1公开09表无数据）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为455.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.77万元，增长2.42%，主要原因是人员工资上调。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计455.63万元,其中：财政拨款收入455.63万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计455.63万元,其中：基本支出320.45万元,占70.33%；项目支出135.18万元,占29.67%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为455.63万元。与上年相比,各增加10.77万元，增长2.42%。主要原因是人员工资上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出455.63万元,较上年决算数增加10.77万元，增长2.42%。主要原因是人员工资上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出455.63万元，主要用于以下方面：教育支出379.63万元,占83.32%；社会保障和就业支出35.30万元,占7.75%；卫生健康支出17.10万元,占3.75%；住房保障支出23.61万元,占5.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.97万元,支出决算为455.63万元,完成年初预算的126.22%。其中：

1．教育支出年初预算数为283.72万元,支出决算为379.63万元,完成年初预算的133.80%,决算数大于预算数的主要原因是是人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为42.92万元,支出决算为35.30万元,完成年初预算的82.25%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员转出。

3．卫生健康支出年初预算数为13.81万元,支出决算为17.10万元,完成年初预算的123.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为20.52万元,支出决算为23.61万元,完成年初预算的115.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出320.45万元。其中：

人员经费314.44万元,较上年决算数增加8.66万元，增长2.83%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费6.01万元,较上年决算数减少0.52万元，下降7.93%,主要原因是部分经费未及时支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于乡村二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.18万元,较上年决算数增加0.94万元，增长384.32%,主要原因是培训人员和培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目23个,涉及资金154.9万元,占一般公共预算项目支出总额的32.49%。组织对“2024年城乡义务教育公用经费中央资金”“2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出106.2394万元,从评价情况来看,部分项目未到达年初预算目标，支付率低，主要原因为项目资金根据工程进度序时支付金额。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年城乡义务教育公用经费、2024年家庭经济困难学生生活补助等6个项目绩效自评结果。

1、“2024年城乡义务教育公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.45分。项目全年预算数为30.558万元,执行数为20.71万元,完成预算的67.76%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2024年城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况优秀。

2、“2024年家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为12.8875万元,执行数为12.8875万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央项目绩效自评情况为优秀。

3、2024年农村学生营养膳食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.55分。项目全年预算数为17.112万元,执行数为13.490625万元,完成预算的78.84%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2024年农村学生营养膳食补助项目绩效自评情况为优秀。

4、2024年乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为10.416万元,执行数为10.416万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2024年乡村教师生活补助项目绩效自评情况为优秀。

5、2024年义务教育课后服务省级奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为0.2659万元,执行数为0.2659万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2024年义务教育课后服务省级奖补项目绩效自评情况为优秀。

6、2024年为民办实事教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.65分。项目全年预算数为35万元,执行数为31.32万元,完成预算的89.48%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2024年为民办实事教育项目绩效自评情况为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

环县吴城子初级中学整体绩效评价报告见附件。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县吴城子初级中学决算公开表.xlsx

环县吴城子初级中学项目绩效自评表.pdf

环县吴城子初级中学整体支出绩效自评报告.pdf