环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

   一、部门职责

环县职业中等专业学校主要职能是对在校学生进行中专学历教育，并根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育，在进行学历教育的同时，大力开展农村剩余劳动力培训及再就业培训、农民工就业创业等成人短期培训工作，服务地方经济建设。

二、机构设置

我校设办公室、教务处、政教处、总务处、生产实习处、招生办、就业办7个内设机构。我校无参照公务员法管理事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4610.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少233.27万元，下降4.82%，主要原因是2024年现代职业教育质量提升资金项目由教育局实施，资金未下拨学校，学校项目资金减少。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4610.82万元,其中：财政拨款收入4406.11万元,占95.56%；事业收入105.01万元,占2.28%；其他收入99.70万元,占2.16%；

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4610.82万元,其中：基本支出3496.75万元,占75.84%；项目支出1114.06万元,占24.16%；

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4406.11万元。与上年相比,各减少274.57万元，下降5.87%。主要原因是2024年现代职业教育质量提升资金项目由教育局实施，资金未下拨学校，学校项目资金减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4406.11万元,较上年决算数减少274.57万元，下降5.87%。主要原因是2024年现代职业教育质量提升资金项目由教育局实施，资金未下拨学校，学校项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4406.11万元，主要用于以下方面：教育支出3668.16万元,占83.25%；社会保障和就业支出355.87万元,占8.08%；卫生健康支出162.89万元,占3.70%；住房保障支出219.18万元,占4.97%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3994.43万元,支出决算为4406.11万元,完成年初预算的110.31%。其中：

1．教育支出年初预算数为3067.20万元,支出决算为3668.16万元,完成年初预算的119.59%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入中省项目资金预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为516.24万元,支出决算为355.87万元,完成年初预算的68.94%,决算数小于预算数的主要原因是学校教职工人数因调动和退休自然减员和教职工职业年金未支付。

3．卫生健康支出年初预算数为164.81万元,支出决算为162.89万元,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因是学校教职工人数因调动和退休自然减员。

4．住房保障支出年初预算数为246.19万元,支出决算为219.18万元,完成年初预算的89.03%,决算数小于预算数的主要原因是学校教职工人数因调动和退休自然减员。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3391.74万元。其中：

人员经费3367.12万元,较上年决算数增加21.56万元，增长0.64%,主要原因是教职工工资调整，工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金、社会保障缴费。

公用经费24.63万元,较上年决算数减少38.44万元，下降60.96%,主要原因是福利费支付教职工生活补助，未列入本科目。公用经费用途主要包括福利费和工会经费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我校财政未列“三公”经费财政拨款支出，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我校财政未列因公出国(境)费用，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我校财政未列公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我校财政未列公务用车购置费，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我校财政未列公务用车运行维护费，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我校财政未列公务接待费，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是学校未举办大型会议。

本年度培训费支出47.98万元,较上年决算数增加26.70万元，增长125.48%,主要原因是学校承担全县教师心理健康培训，培训支出增加

    十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计39.10万元,其中：政府采购货物支出39.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额39.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于学校公务会议等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金1127.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, “2024年中等职业教育国家助学金”“ 2024年中等职业学校免学费资金地方配套”等20个项目自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“中等职业教育国家助学金”“ 中等职业学校免学费”等5个项目绩效自评结果。

1.“中等职业教育免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.44分。项目全年预算数为295.11万元,执行数为278.55万元,完成预算的94.39%。项目绩效目标完成情况：一是，产出指标完成情况分析。（1）数量指标：中职免学费资助学生数1759人，免学费资助人标准2000元/生.学年，完成项目设定目标100.00%。（2）质量指标：接受免学费资助学生合格率100%，接受中职免学费资助的学生占比100%，完成项目设定目标100%。（3）时效指标：资助经费及时发放率100%，项目完成及时性100%，完成项目设定目标100%。（4）成本指标：免学费资金拨款金额295.11万元，完成项目设定目标100%。二是效益指标完成情况分析（1）经济效益：本项目未设定经济效益指标。（2）社会效益：减轻学生家庭经济负担295.11万元，完成项目设定目标100%。（3）生态效益：本项目未设定生态效益指标。（4）可持续影响：本项目未设定可持续影响指标。三是满意度指标完成情况分析：在校学生满意度95%，在校学生家长满意度95%，完成项目设定目标100%。发现的主要问题及原因：项目已经完成，资金未能全部支付清算。下一步改进措施：学校积极协调，将强制仅支付力度。中等职业教育免学费项目绩效自评情况：优。

2.“中等职业教育国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为390.21万元,执行数为390.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标：中职国家助学金资助学生数1709人，中职国家助学金生均资助标准2000元/学年，完成项目设定目标100%。（2）质量指标：助学金资助对象合格率100%，接受中职国家助学金资助的学生在全校学生中占比90%，完成项目设定目标100%。（3）时效指标：项目完成及时性100%，助学金及时发放率100%，完成项目设定目标100%。（4）成本指标：中职国家助学金拨款金额390.21万元，完成项目设定目标100%。二是：效益指标完成情况分析（1）经济效益：本项目未设定经济效益指标。（2）社会效益减轻学生家庭经济负担390.21万元，完成项目设定目标100%。（3）生态效益：本项目未设定生态效益指标。（4）可持续影响：本项目未设定可持续影响指标。三是满意度指标完成情况分析：受助学生满意度95%，受助学生家长满意度95%，完成项目设定目标100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。中等职业教育国家助学金项目绩效自评情况：优。

3.“中等职业教育国家奖学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标：中职国家奖学金资助人数4人，完成项目设定目标100%。（2）质量指标：奖学金使用合规性100%，完成项目设定目标100%。（3）时效指标：奖学金按规定发放及时性100%，完成项目设定目标100%。（4）成本指标：中职国家奖学金中央补助24000元，完成项目设定目标100%。二是效益指标完成情况分析：（1）经济效益：本项目未设定经济效益指标。（2）社会效益：对在校学生有激励作用，扩大中职教育的社会影响，完成项目设定目标100%。（3）生态效益：本项目未设定生态效益指标。（4）可持续影响：本项目未设定可持续影响指标。三是满意度指标完成情况分析：受奖励学生满意度95%，完成项目设定目标100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。中等职业教育国家奖学金项目绩效自评情况：优。

4.“普通高中免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.729万元,执行数为1.729万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标：免学杂费资助学生数19人，完成项目设定目标100.00%。（2）质量指标：免学杂费学生数占普高学生比例10%，完成项目设定目标100%。（3）时效指标：免学杂费资金发放及时性100%，完成项目设定目标100%。（4）成本指标：免学杂费资金投入金额1.729万元，完成项目设定目标100%。二是效益指标完成情况分析（1）经济效益：本项目未设定经济效益指标。（2）社会效益：减轻脱贫户子女家庭经济负担1.729万元，完成项目设定目标100%。（3）生态效益：本项目未设定生态效益指标。（4）可持续影响：本项目未设定可持续影响指标。三是满意度指标完成情况分析，在校学生满意度95%，在校学生家长满意度95%，完成项目设定目标100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。普通高中免学杂费项目绩效自评情况：优。

5.“普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.46分。项目全年预算数为16.7万元,执行数为15.8万元,完成预算的94.61%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标：普通高中国家助学金资助学生人数81人，普通高中国家助学金资助标准1000元/人 学期，完成项目设定目标100.00%。（2）质量指标：普通高中国家助学金资金使用合规100%，普通高中国家助学金资助学生合格率100%，完成项目设定目标100%。（3）时效指标：普通高中国家助学金及时发放率100%，完成项目设定目标100%。（4）成本指标：普通高中国家助学金拨款金额16.7万元，完成项目设定目标100%。二是效益指标完成情况分析（1）经济效益：本项目未设定经济效益指标。（2）社会效益：减轻受资助学生家庭经济负担16.7万元，完成项目设定目标100%。（3）生态效益：本项目未设定生态效益指标。（4）可持续影响：本项目未设定可持续影响指标。三是满意度指标完成情况分析：在校学生满意度95%，在校学生家长满意度95%，完成项目设定目标100%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。普通高中国家助学金项目绩效自评情况：优。

自评报告和自评表见附件。

三、部门重点绩效评价结果

部门整体绩效根据年初设定的绩效目标,自评得分96.2分，自评结果为“优”。绩效自评报告和自评表见附件。

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县职业中等专业学校2024年部门决算公开表.xlsx

环县职业中等专业学校2024年部门整体支出绩效自评报告.PDF

环县职业中等专业学校2024年项目绩效自表.pdf