环县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府和教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府和教育局的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教务处、政教处、总务处、党支部四个部门。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为643.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加130.93万元，增长25.55%，主要是因为教师人数增加，项目投入加大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计643.42万元,其中：财政拨款收入643.42万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计643.42万元,其中：基本支出369.17万元,占57.38%；项目支出274.24万元,占42.62%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为643.42万元。与上年相比,各增加130.93万元，增长25.55%。主要是因为教师人数增加，项目投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出643.42万元,较上年决算数增加130.93万元，增长25.55%。主要是因为教师人数增加，项目投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出643.42万元，主要用于以下方面：教育支出553.76万元,占86.06%；社会保障和就业支出41.57万元,占6.46%；卫生健康支出20.15万元,占3.13%；住房保障支出27.94万元,占4.34%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.44万元,支出决算为643.42万元,完成年初预算的168.68%。其中：

1．教育支出年初预算数为294.43万元,支出决算为553.76万元,完成年初预算的188.08%,决算数大于预算数主要是因为教师人数增加，项目投入加大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为48.31万元,支出决算为41.57万元,完成年初预算的86.06%,决算数小于预算数的主要原因是部分教师无编制暂未交职工养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为15.62万元,支出决算为20.15万元,完成年初预算的129.04%,决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加。

4．住房保障支出年初预算数为23.10万元,支出决算为27.94万元,完成年初预算的120.96%,决算数大于预算数的教职工人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出369.17万元。其中：

人员经费362.05万元,较上年决算数增加9.48万元，增长2.69%,主要原因是教职工人数增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费7.12万元,较上年决算数减少0.70万元，下降8.93%,年度经费紧张，部分开支本年度未支出。公用经费用途主要包括：办公费、水电费、印刷费、劳务费、培训费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位是隶属教育局的二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目6个,共涉及资金105.1069万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看6个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助、2024年三区人才计划教师专项工作中央补助资金、2024年乡村教师生活补助省级资金、2024年义务教育与薄弱环节能力提升补助资金、2024年义务教育课后服务省级奖补资金6个项目绩效自评结果。

1.“2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.73分。项目全年预算数为18.475万元,执行数为18.475万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助。

2.“2024年三区人才计划教师专项工作中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.22分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.65万元,完成预算的72.22%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。2022年学前教育减免保教费资金项目绩效自评情况优秀。

3.“2024年乡村教师生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为7.6465万元,执行数为7.6465万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。2024年乡村教师生活补助省级资金项目绩效自评情况优秀。

4.“2024年农村义务教育学生营养膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.61分。项目全年预算数为25.8415万元,执行数为17.4596万元,完成预算的67.56%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标。2024年农村义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评情况优秀。

5.“2024年义务教育与薄弱环节能力提升补助资金”目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为51.85万元,执行数为51.848146万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标；二是满意度目标。2024年义务教育与薄弱环节能力提升补助资金项目绩效自评情况：优秀。

6.“2024年义务教育课后服务省级奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为0.3939万元,执行数为0.3939万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益目标；二是满意度目标。2024年义务教育课后服务省级奖补资金项目绩效自评情况良好。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度在县委、县政府的坚强领导下，我园深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县天池乡初级中学2024年决算公开表.xlsx

环县天池乡初级中学2024年部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

环县天池乡初初级中学2024年部门项目支出绩效自评表.pd