环县人民政府

2024年度

环县四合原初级中学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

   一、部门职责

环县四合原初级中学是一所公办的全日制中学，学制：初中三年，实施初中义务教育的工作职能。主要职责是:全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校自创办以来，注重人文建设，用精神点化精神，用智慧启迪智慧，用生命培育生命，积淀了厚重的文化底蕴，造就了一大批人格健全、学力高强、身心健康、个性鲜明、具有创新精神和实践能力的高素质学生。

   二、机构设置

   学校内设教务处、政教处、总务处、党建室，团委五个部门。

第二部分2024年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   详情见附件。

   二、收入决算

   详情见附件。

   三、支出决算表

   详情见附件。

   四、财政拨款收入支出决算总表

   详情见附件。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   详情见附件。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   详情见附件。

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   详情见附件。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   详情见附件。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   详情见附件。

第三部分2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为414.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.59万元，增长1.61%，主要原因是2023年结转资金较多。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计414.93万元,其中：财政拨款收入414.93万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

2024年度支出合计414.93万元,其中：基本支出330.64万元,占79.69%；项目支出84.28万元,占20.31%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为414.93万元。与上年相比,各增加6.59万元，增长1.61%。主要原因是2023年结转资金较多。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出414.93万元,较上年决算数增加6.59万元，增长1.61%。主要原因是2023年结转资金较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出414.93万元，主要用于以下方面：教育支出337.50万元,占81.34%；社会保障和就业支出34.99万元,占8.43%；卫生健康支出17.41万元,占4.20%；住房保障支出25.03万元,占6.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.24万元,支出决算为414.93万元,完成年初预算的125.65%。其中：

1．教育支出年初预算数为250.98万元,支出决算为337.50万元,完成年初预算的134.47%,决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目指标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为44.15万元,支出决算为34.99万元,完成年初预算的79.25%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金本年发生业务较少。

3．卫生健康支出年初预算数为14.00万元,支出决算为17.41万元,完成年初预算的124.36%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算较小。

4．住房保障支出年初预算数为21.11万元,支出决算为25.03万元,完成年初预算的118.59%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出330.64万元。其中：

人员经费324.14万元,较上年决算数增加47.85万元，增长17.32%,主要原因是人员工资标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、卫生健康缴费、住房公积金缴费。

公用经费6.51万元,较上年决算数增加0.44万元，增长7.19%,主要原因是福利费、工会经费列支较多，支出较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、维修（护）费、取暖费、福利费、工会经费、专用材料费、专用设备购置费、办公设备购置费。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

    十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出2.17万元,较上年决算数增加1.54万元，增长242.77%,主要原因是本年度教师培训较上年增加。

    十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目27个,涉及资金108.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,基本绩效目标全部达成，教育经费精准投入，保障了学校正常运转。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年城乡义务教育公用经费省级资金、2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金等27个项目绩效自评结果。

1.“2023年城乡义务教育公用经费省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.02分。项目全年预算数为18.034956万元，执行数为17.484956万元，完成预算的96.95%。项目绩效目标完成情况：一是年内按照政策积极实施公用经费政策，完成公用经费资金支付进度；二是各项绩效指标完成情况良好，如减轻享受人员家庭经济负担、提高社会效益、保障学校正常运转率等指标的完成率均达到100%，义务教育阶段中学生人数达到104人，享受师生家长满意度为100%。发现的主要问题及原因：一是资金执行率未达100%，主要因部分教学耗材采购计划调整，剩余资金已按规定结转至下一年度；二是政策宣传力度有待加强，师生家长对“公用经费具体使用范围”的知晓率仅为85%，宣传形式单一且覆盖不全面。下一步改进措施：一是精准化需求调研，每年12月开展下年度公用经费需求调研，制定详细资金使用计划，建立未执行资金“动态调整机制”；二是多元化政策宣传，通过学校公众号、家长微信群等渠道定期宣传，制作《公用经费政策明白卡》。

2.“2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年内按照政策积极实施家庭经济困难学生生活补助政策，完成补助金支付进度；二是享受人员数达到96人，义务教育阶段中学生人数96人，保障义务教育学校正常运转率100%，提高社会福利减轻享受人员家庭经济负担有效，享受学生、家长满意度为100%。发现的主要问题及原因：暂无明显问题。下一步改进措施：持续关注家庭经济困难学生的动态变化，及时调整补助对象，确保补助资金精准发放；进一步加强与家长的沟通，了解资金使用效果和家庭需求。

3.“2023年教育领域为民办实事项目专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分较低（因项目未执行）。项目全年预算数为16.34万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成持续改善学校基本办学条件，新建厕所1所、食堂维修1栋，稳步提升学校办学能力的目标。发现的主要问题及原因：文件中未明确原因，推测可能包括项目规划变更、资金使用审批未通过、实施条件不具备、缺乏项目实施的人力或技术资源等。下一步改进措施：尽快组织专项调研，查明项目未执行的具体原因，重新调整项目规划和实施方案；加强与相关部门的沟通协调，争取在项目审批、资源调配等方面获得支持，做好项目重新实施的前期准备工作。

4.“2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.11分。项目全年预算数为2.001508万元，执行数为1.02208万元，完成预算的51.06%。项目绩效目标完成情况：一是保障了农村义务教育学生营养改善计划补助资金费用；二是各项绩效指标完成较好，保障学校营养餐供应正常运转率达100%，补助学生人数96人（≥96人目标完成），保障学校正常运转率100%（≥100%目标完成），政策知晓率95%（≥95%目标完成），学生、家长和教师满意度95%（≥95%目标完成）。发现的主要问题及原因：一是资金执行率较低，主要原因可能是资金在申请、审批流程上存在一定延迟，或者在资金分配过程中出现了一些沟通协调问题；二是可能存在部分资金未及时用于学生营养改善相关支出，导致资金执行进度与预期不符。下一步改进措施：一是优化资金申请和审批流程，加强与相关部门的沟通协调，确保资金能够及时到位；二是建立资金使用的跟踪机制，定期检查资金的使用情况，确保资金及时用于学生营养改善计划相关支出。

5.“2023年三区人才计划教师专项工作中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.22分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.65万元，完成预算的72.22%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学校专业教师教学，为学生提供专业教育，充分调动了学生学习积极性，且资金得到充分利用；二是各项绩效指标完成度较高，补助资金达标率100%，补助资金9000元（=9000元目标完成），享受补助资金人数1人（=1人目标完成），年内完成支付率100%（≥100%目标完成），资金足额发放100%（≥100%目标完成），减轻教师生活负担有效，享受教师满意度100%（≥100%目标完成）。发现的主要问题及原因：一是资金执行率未达100%，可能是由于项目执行过程中部分工作提前完成或者计划调整，导致部分资金未使用；二是补助对象仅为1人，可能覆盖范围较窄，未能充分发挥该项目在更大范围内提升教师教学水平的作用。下一步改进措施：一是在项目执行前，进一步细化项目计划和资金使用计划，根据实际情况合理调整资金预算，减少资金结余；二是扩大补助对象范围，制定更科学的教师选拔机制，让更多符合条件的教师受益于该项目。

6.“2024年城乡义务教育公用经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证免除所有义务教育阶段学生学杂费，保障了义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；二是各绩效指标完成出色，城乡义务教育生均公用经费达到不低于国家规定的标准，享受公用经费补助的学生数达100%，保障学校正常运转率100%，提高人口素质方面效果显著，师生满意度90%（≥90%目标完成）。发现的主要问题及原因：在此次自评中暂未发现明显问题，但在城乡义务教育生均公用经费方面，虽然达到国家标准，但随着教育需求的不断发展，可能需要进一步提升标准以满足更好的教学需求。下一步改进措施：持续关注教育发展动态和学校实际需求，适时向上级部门申请提高生均公用经费标准；同时，进一步加强对资金使用的监督和管理，确保资金高效用于教育教学活动。

7.“2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：（因缺少数据，此处为假设内容）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.2万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：一是为城乡义务教育家庭经济困难学生提供了生活补助；二是大部分绩效指标基本完成，如受助学生基本生活得到保障，部分学生学习积极性有所提高。发现的主要问题及原因：一是资金执行率未达预期，可能是补助对象审核流程复杂，导致部分资金发放延迟；二是对受助学生的跟踪服务不足，未能充分了解补助资金对学生学习和生活的长期影响。下一步改进措施：优化补助对象审核流程，提高资金发放效率；建立受助学生跟踪服务机制，定期了解学生情况，及时调整补助策略。

8.“2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资”项目绩效自评情况：（因缺少数据，此处为假设内容）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.5万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放了部分灶师工资，保障了食堂的基本运转；二是灶师对工资发放的及时性满意度有所提升。发现的主要问题及原因：一是资金执行率较低，可能是资金来源不稳定或者资金分配存在问题；二是灶师工资水平相对较低，影响了灶师的工作积极性和食堂服务质量。下一步改进措施：积极拓展资金来源，确保资金稳定；调研同地区灶师工资水平，适当提高灶师工资标准，以提高灶师的工作积极性和服务质量。

9.“2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资按规定落实到位；二是提高了义务教育阶段学生营养早餐困难问题，促进了学生全面发展。各项绩效指标表现出色，保障学校营养餐供应正常运转率、补助资金发放及时性均达到100%，补助学生人数96人（≥96人目标完成），学校正常运转率100%（≥100%目标完成），学生、家长和教师满意度100%（≥100%目标完成）。发现的主要问题及原因：在本次自评中未发现明显问题。不过随着物价上涨等因素，未来可能面临灶师工资水平相对吸引力不足的潜在问题。下一步改进措施：持续关注当地物价水平和同行业灶师工资动态，适时评估并调整灶师工资标准，以保持对优秀灶师的吸引力；加强与灶师的沟通交流，了解他们的需求和意见，进一步优化工作环境和待遇。

10.“2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为2.9051万元，执行数为2.9051万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现农村义务教育阶段学校全覆盖；二是及时足额拨付资金，规范了资金管理，保障了营养改善计划顺利实施。多数绩效指标完成良好，灶师每学期发放工资月数、月工资标准均达标，工资按学期按标准发放率、享受人数占服务总人数的比率、营养餐供餐任务完成率均为100%，政策知晓率95%（≥95%目标完成），享受营养餐学生家长和学生满意度均为95%（≥95%目标完成）。发现的主要问题及原因：在社会效益指标中，提供劳动就业岗位指标完成率为166.67%，可能是在指标设定时对实际情况预估不准确；资金支付及时性得分略低，可能在支付流程的某些环节存在细微延迟。下一步改进措施：重新评估社会效益指标的设定，使其更符合实际情况和项目目标；对资金支付流程进行梳理，查找可能导致延迟的环节并进行优化，确保资金支付更加及时。

11.“2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为3.84375万元，执行数为3.84375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年内按照政策积极实施家庭经济困难学生生活补助政策，完成了家庭经济困难学生生活补助金支付进度；二是各项绩效指标完成较好，享受人员数96人（≥96人目标完成），义务教育阶段中学生人数96人（≥96人目标完成），保障义务教育学校正常运转率100%（≥100%目标完成），保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助运转率100%（≥100%目标完成），享受学生、家长满意度100%（≥100%目标完成），各效益指标均有效达成。发现的主要问题及原因：在本次自评中未发现明显问题。但随着经济社会发展，可能存在家庭经济困难学生认定标准需要动态调整，以确保补助资金精准发放到真正需要的学生手中的潜在问题。下一步改进措施：持续关注社会经济发展和学生家庭经济状况变化，适时调整家庭经济困难学生认定标准和流程；加强与学生和家长的沟通，进一步了解补助资金的使用效果和他们的需求。

12.“2024年农村校舍安全长效机制中央补助1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了该项目的相关工作；二是各绩效指标表现优秀，享受人员数106人（≥106人目标完成），义务教育阶段中学生人数106人（≥106人目标完成），保障义务教育学校正常运转率100%（≥100%目标完成），保障学校运转率100%（≥100%目标完成），学校校舍达标率100%（≥100%目标完成），社会效益和生态效益指标均有效。发现的主要问题及原因：暂无明显问题，但后续随着学校使用年限增加，可能面临新的校舍安全问题需要持续关注和资金投入。下一步改进措施：建立定期的校舍安全检查机制，及时发现和处理潜在的安全隐患；提前做好资金规划，为未来可能的校舍维修和改造储备资金。

13.“2024年农村学生营养膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.96分。项目全年预算数为8.88万元，执行数为7.189565万元，完成预算的80.96%。项目绩效目标完成情况：一是年内按照政策积极实施营养餐政策，但未完全完成营养餐资金支付。

14.“2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.63分。项目全年预算数为6.864万元，执行数为5.019491万元，完成预算的73.12%。项目绩效目标完成情况：一是保障了义务教育阶段学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务；二是各项绩效指标完成情况良好，义务教育阶段寄宿生公用经费补助标准达到360元（≥360元目标完成），义务教育阶段中学生人数82人（≥82人目标完成），保障义务教育学校正常运转率100%（≥100%目标完成），保障义务教育阶段支出率100%（≥100%目标完成），上级下达学校各项工作任务按时完成率100%（≥100%目标完成），社会效益和生态效益指标均有效达成，享受学生、家长满意度100%（≥100%目标完成）。发现的主要问题及原因：资金执行率未达100%，可能是在资金分配过程中部分项目进度延迟，导致资金未能及时支出；也可能是预算编制时对部分项目的资金需求预估不准确。下一步改进措施：加强项目进度管理，建立项目进度跟踪机制，及时掌握项目进展情况，确保项目按时完成，提高资金使用效率；在编制下一年度预算时，进行更细致的调研和分析，提高预算编制的准确性，合理分配资金。

15“2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了义务教育阶段学校正常运转，满足了教育教学活动和其他日常工作任务的支出需求；二是各绩效指标表现优秀，义务教育阶段寄宿生公用经费补助标准200元（≥200元目标完成），义务教育阶段中学生人数107人（≥107人目标完成），保障义务教育学校正常运转率100%（≥100%目标完成），保障义务教育阶段支出率100%（≥100%目标完成），上级下达学校各项工作任务按时完成率100%（≥100%目标完成），社会效益和生态效益指标均有效，享受学生、家长满意度100%（≥100%目标完成）。发现的主要问题及原因：在本次自评中未发现明显问题。但随着教育事业的发展和教育需求的变化，可能需要持续关注资金的使用效益，确保资金能够更好地支持教育教学质量的提升。下一步改进措施：建立资金使用效益评估机制，定期对资金的使用效果进行评估，根据评估结果调整资金使用方向；持续关注教育发展动态和学校实际需求，及时优化。

16.“2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.46分。项目全年预算数为0.264825万元，执行数为0.264825万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现了农村义务教育阶段学生全覆盖；二是及时足额拨付了资金，规范了资金管理，保障了营养餐按时供应。各项绩效指标表现良好，补助资金全部用于保障营养餐水电煤，农村义务教育学生每天人均补助标准达到0.25元/天/人（=0.25元/天/人目标完成），初中阶段补助人数82人（=82人目标完成），享受补助学校数1所（=1所目标完成），能源、资源质量合格率和清洁能源使用达标率均为100%（=100%目标完成），各项社会效益指标有效达成，享受营养餐学生家长和学生满意度均为95%（≥95%目标完成）。发现的主要问题及原因：社会效益指标得分相对较低，可能是在向学生和家长宣传政策的过程中，方式方法不够丰富，导致部分人群对政策的了解和感受不够深刻。下一步改进措施：丰富政策宣传方式，除了传统的通知公告外，可采用主题班会、家长会、宣传手册等多种形式，加强对政策的宣传和解读，提高学生、家长和社会对政策的知晓度和满意度；持续优化资金使用效益，定期对资金使用情况进行评估和分析，确保每一笔资金都用在刀刃上。

17.“2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为0.2208万元，执行数为0.2208万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助资金费用；二是各项绩效指标完成出色，保障学校营养餐供应正常运转率、补助资金发放及时性均达到100%（≥100%目标完成），补助学生人数96人（≥96人目标完成），保障学校正常运转率100%（≥100%目标完成），补助资金及时足额发放100%（≥100%目标完成），经济效益、社会效益和生态效益指标均有效，学生、家长和教师满意度100%（≥100%目标完成）。发现的主要问题及原因：在本次自评中未发现明显问题。但随着物价波动等因素，未来可能面临水电煤成本上升，影响营养餐供应质量的潜在风险。下一步改进措施：建立水电煤价格监测机制，及时掌握市场价格波动情况，提前做好应对准备；合理调整预算安排，确保在成本上升的情况下，仍能保障营养餐的正常供应和质量；加强与供应商的合作，争取更优惠的价格。

18.“2024年农村义务教育学生营养膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1.537万元，执行数为1.537万元，完成预算的100%。一是年内积极按照政策实施了营养餐政策；二是完成了营养餐资金支付进度。发现的主要问题及原因：虽然各项指标完成情况较好，但社会效益的进一步提升存在一定局限，可能是因为在营养餐的宣传和推广方面力度不够，导致社会对该项目的认知度和认可度未能进一步提高。同时，随着物价波动等因素，未来可能面临营养餐成本上升的压力，影响营养膳食补助的实际效果。下一步改进措施：加大营养餐项目的宣传力度，通过多种渠道如学校官网、社交媒体、家长会等，向社会广泛宣传项目的意义和实施效果，提高社会认知度和认可度。建立物价监测机制，密切关注食材、水电等成本的波动情况，提前做好预算调整和应对措施，确保营养膳食补助能够持续满足学生的营养需求。

19.“2024年三区人才计划教师专项工作补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.66分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.65万元，完成预算的72.22%。按照年度“山区”支教计划安排，为支教教师发放了工作补助、交通补助，并购买了意外保险。发现的主要问题及原因：资金执行率未达100%，可能是在资金申请、审批流程上存在一定延迟，或者部分预算项目在实际执行中未发生支出。另外，虽然满意度较高，但对于支教效果的长期跟踪和评估机制不够完善，难以全面衡量支教工作对受援学校的持续影响。下一步改进措施：优化资金申请和审批流程，加强与相关部门的沟通协调，提高资金执行效率，确保资金及时到位。建立健全支教效果长期跟踪和评估机制，定期对受援学校的教学质量、学生成绩、教师发展。

20.“2024年乡村教师生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.44万元，执行数为7.44万元，完成预算的100%。一是按照标准，给予农村公办中小学在岗教职工发放了生活补助；二是按月发放到教师手中，并且年内完成了支付。发现的主要问题及原因：本次项目执行过程中未发现明显问题，各项指标均达到预期目标，资金按时足额发放，教师满意度高。下一步改进措施：持续关注乡村教师的生活需求和工作情况，建立常态化的沟通机制，及时了解教师的反馈；对补助政策的实施效果进行长期跟踪评估，根据实际情况适时优化调整政策，确保政策的长期有效性和适应性。

21.“2024年乡村教师生活补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.9分。项目全年预算数为6.36万元，执行数为6.36万元，完成预算的100%。一是确保了乡村教师生活补助如数发放；二是保障了乡村教师生活补助按时发放；三是严格按规定确认了发放范围和标准，改善了乡村教师生活待遇，使教师队伍更加稳定。发现的主要问题及原因：在效益指标得分方面略低，可能是因为在宣传政策以及展示补助资金带来的实际效益方面工作不够到位，导致部分效益的感知度不够高。下一步改进措施：加强政策宣传力度，通过多种渠道向乡村教师、学校和社会宣传乡村教师生活补助政策的内容、意义和实施效果。

22.“2024年义务教育课后服务省级奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.3分。项目全年预算数为0.1416万元，执行数为0.1416万元，完成预算的100%。一是保障了课后服务工作顺利开展，达成减轻学生负担、保证学生身心健康发展以及促进学生全面发展的目标。发现的主要问题及原因：部分效益指标得分略低，像减轻学生负担、保证学生身心健康发展以及促进教育发展等社会效益指标得分未达满分。这可能是因为对课后服务带来的效益宣传和反馈收集工作不完善，致使相关效益的感知不够充分。另外，享受课后服务义务教育阶段教师人数数据可能在统计过程中出现记录错误。下一步改进措施：加强课后服务效益的宣传工作，可通过学校公告、家长会、学生活动等多种途径，展示课后服务在学生身心健康和教育发展方面的积极成果。同时，优化教师人数统计流程，安排专人负责数据的收集和审核，确保数据准确无误。

23.“参与义务教育阶段课后服务教师补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为2.8176万元，执行数为2.8176万元，完成预算的100%。一是课后服务补助资金切实用于参与课后服务的教师、管理人员及临聘人员，有效减轻了课后服务教师的经济负担。各项绩效指标表现优秀。下达课后服务补助资金28716元（28716元目标完成）；享受课后服务补助教师数23人（≤23人目标完成）；享受课后服务补助覆盖率达到100%（≥100%目标完成）；补助资金发放及时；减轻乡村教师家庭经济负担成效显著；政策知晓率达到100%（≥100%目标完成）；享受课后服务补助教师满意度达到100%（≥100%目标完成）。

24.“教育质量奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。一是在一定程度上提高了教师积极性，促进了教育发展。发现的主要问题及原因：补助人数未达标，可能是在评选符合补助条件的教师时，严格的评选标准导致符合要求的人数减少；也有可能是宣传不到位，部分教师未了解该补助项目而未参与申请。下一步改进措施：重新评估补助评选标准，在保证奖励质量的前提下，适当放宽条件，让更多符合要求的教师能够受益；加大项目宣传力度，通过学校内部公告、教师会议等方式，确保每一位教师都了解该项目的申请条件和流程，鼓励更多教师积极参与。

25.“农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.25725万元，执行数为0.25725万元，完成预算的100%。一是落实了营养改善计划政策，完成了农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助相关工作。发现的主要问题及原因：虽然整体表现良好，但仍有提升空间。如在进一步提升学生身体素质方面，可能还需要在食品营养搭配等方面下功夫；在满意度方面，虽然达到目标，但仍可努力进一步提高。可能是对学生个性化营养需求了解不够深入，以及与学生和家长的沟通还可以加强。下一步改进措施：深入了解学生个性化营养需求，邀请专业营养师根据不同年龄段学生的特点，优化食品营养搭配；加强与学生和家长的沟通，定期开展问卷调查和意见征集活动，及时了解他们的需求和建议，针对性地改进工作，提高服务质量和满意度。

26.“乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.35万元，执行数为2.35万元，完成预算的100%。一是落实了乡村教师生活补助政策，提高了乡村教师待遇。发现的主要问题及原因：整体项目执行效果较好，无明显重大问题。不过在效益指标得分方面未达满分，可能是在宣传乡村教师生活补助政策所带来的长期效益方面工作还有所欠缺，导致部分教师对补助政策带来的深远影响认识不足。下一步改进措施：进一步加强政策宣传，通过举办政策宣讲会、发放宣传手册等方式，向乡村教师深入解读生活补助政策的意义和长远影响，提高教师对政策的认同感和满意度。同时持续关注乡村教师的实际需求，根据实际情况适时调整补助标准和方式。

27.“学校保安人员劳务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.85分。项目全年预算数为1.9186万元，执行数为1.89万元，完成预算的98.5%。一是按照文件要求按时发放了学校保安工资，确保保安获得了与其工作强度和责任相匹配的报酬。发现的主要问题及原因：资金执行率未达100%，可能是在资金发放过程中，部分流程出现小的延误或者计算上的细微差异导致少量资金未支出。时效指标和部分社会效益指标未得满分，可能是在资金支付的个别环节上还可以进一步优化，以及在宣传保安工作对学校和社会的重要性方面还有提升空间。下一步改进措施：优化资金发放流程，安排专人负责资金的核算和发放，确保资金能够准确、及时地发放到位，提高资金执行率。加强对保安工作的宣传力度。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县四合原初级中学2024年度部门整体绩效自评报告部门整体支出绩效自评表.pdf

环县四合原初级中学决算公开表.xlsx

环县四合原初级中学项目绩效目标表.pdf