环县人民政府

2024年度

环县罗山川乡初级中学部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县罗山川乡九年制学校实行校长负责制，学校校长是法人代表。学校校长在县教育局领导下，主持全学校工作，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。所辖校（园）：环县罗山川乡中心幼儿园、环县罗山川乡光明小学、环县罗山川乡西阳洼小学。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件。

XIANGJIANFUJIAN  

二、收入决算表

详见附件。

三、支出决算表

详见附件。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件（注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件（注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据）。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1330.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加294.30万元，增长28.40%，主要原因是项目支出增加，师生人数均增加，拨款相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1330.40万元,其中：财政拨款收入1330.40万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1330.40万元,其中：基本支出915.62万元,占68.82%；项目支出414.79万元,占31.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1330.40万元。与上年相比,各增加294.30万元，增长28.40%。主要原因是项目支出增加，师生人数均增加，拨款相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1328.91万元,较上年决算数增加294.06万元，增长28.42%。主要原因是项目支出增加，师生人数均增加，拨款相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1328.91万元，主要用于以下方面：教育支出1122.53万元,占84.47%；社会保障和就业支出104.69万元,占7.88%；卫生健康支出43.35万元,占3.26%；住房保障支出58.35万元,占4.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为817.71万元,支出决算为1328.91万元,完成年初预算的162.52%。其中：

1．教育支出年初预算数为620.93万元,支出决算为1122.53万元,完成年初预算的180.78%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，相应的教育经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为107.99万元,支出决算为104.69万元,完成年初预算的96.94%,决算数小于预算数的主要原因是与年初相比，期末人员减少，相应经费支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为36.08万元,支出决算为43.35万元,完成年初预算的120.13%,决算数大于预算数的主要原因是与年初相比，人员工资有所增加，相应经费支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为51.16万元,支出决算为58.35万元,完成年初预算的114.06%,决算数大于预算数的主要原因是与年初相比，人员工资有所增长，相应经费支出增加。

5．其他支出年初预算数为1.54万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是为往年结余资助金，无法使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出915.62万元。其中：

人员经费899.84万元,较上年决算数增加151.64万元，增长20.27%,主要原因是人员工资与期初相比有调整，人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费15.77万元,较上年决算数减少0.52万元，下降3.21%,主要原因是支付清算不及时，期末有退回。公用经费用途办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.49万元,本年支出1.49万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：少年宫运转办公费1.49万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度培训费支出5.73万元,较上年决算数增加4.53万元，增长378.73%,主要原因是教师培训人次增加，相应经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%；二级项目46个,涉及资金488.16万元,占一般公共预算项目支出总额的34.69%。对“2023年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金；上年结转指标一号；2024年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金”3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3.14万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2022年公益性岗位人员工资；2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助；2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助；2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资；2022年免除义务教育阶段学生作业本费；2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）；2022年为民办实事教育项目专项资金；2022年学前教育减免保教费资金；2022年学前教育生均公用经费；2023年城乡义务教育公用经费省级资金；2023年城乡义务教育公用经费中央资金；2023年农村校舍安全长效机制省级资金；2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金；2023年农村义务教育学生营养膳食补助；2023年学前教育发展中央专项资金；2023年学前教育幼儿免保教费补助资金；2024年城乡义务教育公用经费中央资金；2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金；2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资；2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资1；2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金.；2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金；2024年农村学生营养膳食补助；2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金.；2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1；2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助；2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助；2024年农村义务教育学生营养膳食补助.2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金；2024年乡村教师生活补助中央资金；2024年乡村教师生活补助资金；2024年学前教育减免保教费.；2024年学前教育减免保教费；2024年义务教育课后服务省级奖补资金；参与义务教育阶段课后服务教师补助；公益性岗位劳务补助；教育项目建设资金.；教育质量奖励资金；罗山川西阳洼小学附设幼儿园改造工程；农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助；乡村教师生活补助；学前教育减免保教费及58个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金；学校保安人员劳务补助资金”等43个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出485.02万元,政府性基金预算支出3.14万元。从评价情况来看,2022年公益性岗位人员工资截至2024年12月底支付1.837万元，支付率100%；2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助截至2024年12月底支付0万元，支付率0%；2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助截至2024年12月底支付0万元，支付率0%；2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资截至2024年12月底支付1.38万元，支付率100%；2022年免除义务教育阶段学生作业本费截至2024年12月底支付1.1599万元，支付率100%；2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）截至2024年12月底支付0.5616万元，支付率100%；2022年为民办实事教育项目专项资金截至2024年12月底支付0万元，支付率0%；2022年学前教育减免保教费资金截至2024年12月底支付0.8508万元，支付率100%；2022年学前教育生均公用经费截至2024年12月底支付2.184355万元，支付率100%；2023年城乡义务教育公用经费省级资金截至2024年12月底支付13.22386万元，支付率94.95%；2023年城乡义务教育公用经费中央资金截至2024年12月底支付6.06621万元，支付率100%；2023年农村校舍安全长效机制省级资金截至2024年12月底支付7.9万元，支付率19.75%；2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金截至2024年12月底支付0.55225万元，支付率53.8%；2023年农村义务教育学生营养膳食补助截至2024年12月底支付13.17185万元，支付率88.21%；2023年学前教育发展中央专项资金截至2024年12月底支付0万元，支付率0%；2023年学前教育幼儿免保教费补助资金截至2024年12月底支付6.760385万元，支付率63.83%；2024年城乡义务教育公用经费中央资金截至2024年12月底支付27.7020万元，支付率87.8%；2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金截至2024年12月底支付2.6375万元，支付率100%；2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资截至2024年12月底支付6.9万元，支付率100%；2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资1截至2024年12月底支付11.42万元，支付率100%；2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金.截至2024年12月底支付13.7875万元，支付率100%；2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金截至2024年12月底支付11.9625万元，支付率100%；2024年农村学生营养膳食补助截至2024年12月底支付42.862028万元，支付率82.74%；2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金.截至2024年12月底支付26.913166万元，支付率85.3%；2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1截至2024年12月底支付7.408万元，支付率74.12%；2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助截至2024年12月底支付1.382899万元，支付率90.7%；2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助截至2024年12月底支付2.497034万元，支付率92.07%；2024年农村义务教育学生营养膳食补助.截至2024年12月底支付0万元，支付率0%；2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金截至2024年12月底支付30万元，支付率100%；2024年乡村教师生活补助中央资金截至2024年12月底支付17.608万元，支付率100%；2024年乡村教师生活补助资金截至2024年12月底支付16.112万元，支付率99.38%；2024年学前教育减免保教费.截至2024年12月底支付0.27万元，支付率100%；2024年学前教育减免保教费截至2024年12月底支付6.502835万元，支付率72.25%；2024年义务教育课后服务省级奖补资金截至2024年12月底支付1.3119万元，支付率100%；参与义务教育阶段课后服务教师补助截至2024年12月底支付15.59152万元，支付率100%；公益性岗位劳务补助截至2024年12月底支付13.64万元，支付率100%；教育项目建设资金.截至2024年12月底支付87.232946万元，支付率93.62%；教育质量奖励资金截至2024年12月底支付3.2万元，支付率100%；罗山川西阳洼小学附设幼儿园改造工程截至2024年12月底支付0万元，支付率0%；农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助截至2024年12月底支付2.374946万元，支付率100%；乡村教师生活补助截至2024年12月底支付5.68万元，支付率100%；学前教育减免保教费及58个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金截至2024年12月底支付0.73284万元，支付率100%；学校保安人员劳务补助资金截至2024年12月底支付1.92万元，支付率66.71%；2023年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金截至2024年12月底支付0.3419万元，支付率24.42%；上年结转指标一号截至2024年12月底支付0.1448万元，支付率100%；2024年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金截至2024年12月底支付1.0011万元，支付率62.56%；

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2022年公益性岗位人员工资；2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助；2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助；2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资；2022年免除义务教育阶段学生作业本费；2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）；2022年为民办实事教育项目专项资金；2022年学前教育减免保教费资金；2022年学前教育生均公用经费；2023年城乡义务教育公用经费省级资金；2023年城乡义务教育公用经费中央资金；2023年农村校舍安全长效机制省级资金；2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金；2023年农村义务教育学生营养膳食补助；2023年学前教育发展中央专项资金；2023年学前教育幼儿免保教费补助资金；2024年城乡义务教育公用经费中央资金；2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金；2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资；2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资1；2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金.；2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金；2024年农村学生营养膳食补助；2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金.；2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1；2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助；2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助；2024年农村义务教育学生营养膳食补助.2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金；2024年乡村教师生活补助中央资金；2024年乡村教师生活补助资金；2024年学前教育减免保教费.；2024年学前教育减免保教费；2024年义务教育课后服务省级奖补资金；参与义务教育阶段课后服务教师补助；公益性岗位劳务补助；教育项目建设资金；教育质量奖励资金；罗山川西阳洼小学附设幼儿园改造工程；农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助；乡村教师生活补助；学前教育减免保教费及58个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金；学校保安人员劳务补助资金；2023年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金；上年结转指标一号；2024年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金共46个项目绩效自评结果。

1.2022年公益性岗位人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.837万元,执行数为1.837万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2022年公益性岗位人员工资项目绩效自评情况：优秀。

2.2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.730658万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：为结余资金。2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：良好。

3.2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为0.071147万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：为结余资金。2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：良好。

4.2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.38万元,执行数为1.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资项目绩效自评情况：优秀。

5.2022年免除义务教育阶段学生作业本费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为1.1599万元,执行数为1.1599万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2022年免除义务教育阶段学生作业本费项目绩效自评情况：优秀。

6.2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为0.5616万元,执行数为0.5616万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）项目绩效自评情况：优秀。

7.2022年为民办实事教育项目专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.67分。项目全年预算数为0.483051万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：为结余资金。2022年为民办实事教育项目专项资金项目绩效自评情况：良好。

8.2022年学前教育减免保教费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为0.8508万元,执行数为0.8508万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2022年学前教育减免保教费资金项目绩效自评情况：优秀。

9.2022年学前教育生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为2.184355万元,执行数为2.184355万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2022年学前教育生均公用经费项目绩效自评情况：优秀。

10.2023年城乡义务教育公用经费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.17分。项目全年预算数为13.926702万元,执行数为13.22386万元,完成预算的94.95%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2023年城乡义务教育公用经费省级资金项目绩效自评情况：良好。

11.2023年城乡义务教育公用经费中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为6.06621万元,执行数为6.06621万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2023年城乡义务教育公用经费中央资金项目绩效自评情况：优秀。

12.2023年农村校舍安全长效机制省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.98分。项目全年预算数为40万元,执行数为7.9万元,完成预算的19.75%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：年终未清算；下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2023年农村校舍安全长效机制省级资金项目绩效自评情况：良好。

13.2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.05分。项目全年预算数为1.026408万元,执行数为0.55225万元,完成预算的53.8%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目绩效自评情况：优秀。

14.2023年农村义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.49分。项目全年预算数为14.93143万元,执行数为13.17185万元,完成预算的88.21%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2023年农村义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评情况：优秀。

15.2023年学前教育发展中央专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.67分。项目全年预算数为0.004136万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：为结余资金。2023年学前教育发展中央专项资金项目绩效自评情况：良好。

16.2023年学前教育幼儿免保教费补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.05分。项目全年预算数为10.59059万元,执行数为6.760385万元,完成预算的63.83%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2023年学前教育幼儿免保教费补助资金项目绩效自评情况：优秀。

17.2024年城乡义务教育公用经费中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.44分。项目全年预算数为31.548万元,执行数为27.702万元,完成预算的87.8%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年城乡义务教育公用经费中央资金项目绩效自评情况：优秀。

18.2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.94分。项目全年预算数为2.6375万元,执行数为2.6375万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金项目绩效自评情况：优秀。

19.2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.6分。项目全年预算数为6.9万元,执行数为6.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资项目绩效自评情况：优秀。

20.2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为11.42万元,执行数为11.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资1项目绩效自评情况：优秀。

21.2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为13.7875万元,执行数为13.7875万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金.项目绩效自评情况：优秀。

22.2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为11.9625万元,执行数为11.9625万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金项目绩效自评情况：优秀。

23.2024年农村学生营养膳食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数为51.8万元,执行数为42.862028万元,完成预算的82.74%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年农村学生营养膳食补助项目绩效自评情况：优秀。

24.2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.19分。项目全年预算数为31.548万元,执行数为26.913166万元,完成预算的85.3%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金.项目绩效自评情况：优秀。

25.2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.07分。项目全年预算数为9.994万元,执行数为7.408万元,完成预算的74.12%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1项目绩效自评情况：优秀。

26.2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.73分。项目全年预算数为1.5246万元,执行数为1.382899万元,完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：为结余资金。2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：优秀。

27.2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.36分。项目全年预算数为2.5737万元,执行数为2.497034万元,完成预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：为结余资金。2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：优秀。

28.2024年农村义务教育学生营养膳食补助.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为43.31分。项目全年预算数为1.8375万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：为结余资金。2024年农村义务教育学生营养膳食补助.项目绩效自评情况：良好。

29.2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.18分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：良好。

30.2024年乡村教师生活补助中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为17.608万元,执行数为17.608万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2024年乡村教师生活补助中央资金项目绩效自评情况：优秀。

31.2024年乡村教师生活补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为16.212万元,执行数为16.112万元,完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：为结余资金。2024年乡村教师生活补助资金项目绩效自评情况：优秀。

32.2024年学前教育减免保教费.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为0.27万元,执行数为0.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2024年学前教育减免保教费.项目绩效自评情况：优秀。

33.2024年学前教育减免保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.89分。项目全年预算数为9万元,执行数为6.502835万元,完成预算的72.25%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年学前教育减免保教费项目绩效自评情况：优秀。

34.2024年义务教育课后服务省级奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为1.3119万元,执行数为1.3119万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2024年义务教育课后服务省级奖补资金项目绩效自评情况：优秀。

35.参与义务教育阶段课后服务教师补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为15.59152万元,执行数为15.59152万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。参与义务教育阶段课后服务教师补助项目绩效自评情况：优秀。

36.公益性岗位劳务补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为13.64万元,执行数为13.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。公益性岗位劳务补助项目绩效自评情况：优秀。

37.教育项目建设资金.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.08分。项目全年预算数为93.17万元,执行数为87.232946万元,完成预算的93.62%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：为结余资金。教育项目建设资金.项目绩效自评情况：良好。

38.教育质量奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3.2万元,执行数为3.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。教育质量奖励资金项目绩效自评情况：优秀。

39.罗山川西阳洼小学附设幼儿园改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为43.85分。项目全年预算数为0.004837万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：为结余资金。罗山川西阳洼小学附设幼儿园改造工程项目绩效自评情况：良好。

40.农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.374946万元,执行数为2.374946万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：优秀。

41.乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.68万元,执行数为5.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。乡村教师生活补助项目绩效自评情况：优秀。

42.学前教育减免保教费及58个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为0.73284万元,执行数为0.73284万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。学前教育减免保教费及58个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金项目绩效自评情况：优秀。

43.学校保安人员劳务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为2.8779万元,执行数为1.92万元,完成预算的66.71%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：为结余资金。学校保安人员劳务补助资金项目绩效自评情况：优秀。

44.2023年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.44分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为0.3419万元,完成预算的24.42%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2023年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金项目绩效自评情况：优秀。

45.上年结转指标一号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.72分。项目全年预算数为0.1448万元,执行数为0.1448万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。上年结转指标一号项目绩效自评情况：良好。

46.2024年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.93分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.0011万元,完成预算的62.56%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金项目绩效自评情况：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

环县罗山川乡九年制学校整体绩效评价报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县罗山川乡九年制学校决算公开表.xlsx

环县罗山川乡九年制学校部门整体支出绩效自评报告.pdf

环县罗山川乡九年制学校项目绩效自评表.pdf