环县人民政府

2024年度

环县虎洞镇中心小学部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本辖区各小学、幼儿园的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本辖区各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促各校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本辖区各小学、幼儿园教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县虎洞镇中心小学下辖校（园）：环县虎洞镇中心小学，环县虎洞镇魏家河小学，环县虎洞镇贾塬小学，环县虎洞镇中心幼儿园。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详情见附件）

二、收入决算表（详情见附件）

三、支出决算表（详情见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详情见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详情见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详情见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关支出,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关支出,故本表无数据）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1641.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加150.74万元，增长10.11%，主要原因是2024年度教师工资、福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1641.84万元,其中：财政拨款收入1641.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1641.84万元,其中：基本支出1242.26万元,占75.66%；项目支出399.59万元,占24.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1641.84万元。与上年相比,各增加150.74万元，增长10.11%。主要原因是2024年度教师工资、福利支出增加，相应的各项经费收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1641.84万元,较上年决算数增加150.74万元，增长10.11%。主要原因是本年度教师工资、福利支出增加，相应的各项经费收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1641.84万元，主要用于以下方面：教育支出1352.42万元,占82.37%；社会保障和就业支出146.80万元,占8.94%；卫生健康支出62.50万元,占3.81%；住房保障支出80.12万元,占4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1263.80万元,支出决算为1641.84万元,完成年初预算的129.91%。其中：

1．教育支出年初预算数为953.13万元,支出决算为1352.42万元,完成年初预算的141.89%,决算数大于预算数的主要原因是教育支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为168.80万元,支出决算为146.80万元,完成年初预算的86.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，各类保险预算均有结余。

3．卫生健康支出年初预算数为58.86万元,支出决算为62.50万元,完成年初预算的106.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为79.75万元,支出决算为80.12万元,完成年初预算的100.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，住房保障支出比例7月份调整增加。

5．其他支出年初预算数为3.25万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是其他支出项未实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1242.26万元。其中：

人员经费1218.03万元,较上年决算数增加116.72万元，增长10.60%,主要原因是教师正常调入调出工资变化所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、补充医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费24.23万元,较上年决算数增加2.55万元，增长11.79%,主要原因是人员增加所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出6.30万元,较上年决算数增加2.87万元，增长83.40%,主要原因是教师外出培训人员增加，相应培训经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3 个，二级项目13个，三级项目21个,涉及资金1641.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年城乡义务教育公用经费中央资金”“2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金”等13个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出150.33万元。从评价情况来看,由于项目进度支付原因年终未全额完成支付外，其余项目基本完成总体目标，完成情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年城乡义务教育公用经费中央资金”“2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金”等41个项目绩效自评结果。

1.“2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.66分。项目全年预算数为2374元,执行数为236元,完成预算的9.94%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。该项目绩效自评等级为良好。（自评表见附件）

2.“2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.74分。项目全年预算数为19200元,执行数为15500元,完成预算的80.72%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

3.“2022年免除义务教育阶段学生作业本费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为15010元,执行数为15010元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

4.“2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.07分。项目全年预算数为19461.52元,执行数为787元,完成预算的4.04%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。该项目绩效自评等级为良好。（自评表见附件）

5.“2022年为民办实事教育项目专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.83分。项目全年预算数为21500元,执行数为17553.09元,完成预算的81.64%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

6.“2022年学前教育发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为31700元,执行数为31700元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

7.“2022年学前教育减免保教费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为6551.76元,执行数为6551.76元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

8.“2022年学前教育生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为6954.74元,执行数为6954.74元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

9.“2023年城乡义务教育补助经费-农村校舍安全长效机制”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.3分。项目全年预算数为100000元,执行数为13000元,完成预算的13%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。该项目绩效自评等级为良好。（自评表见附件）

10.“2023年城乡义务教育公用经费省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.21分。项目全年预算数为323250元,执行数为276042.5元,完成预算的85.39%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

11.“2023年城乡义务教育公用经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.41分。项目全年预算数为323612.32元,执行数为228843.68元,完成预算的70.71%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

12.“2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

13.“2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.29分。项目全年预算数为158280.6元,执行数为73162.38元,完成预算的46.22%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

14.“2023年学前教育发展中央专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.79分。项目全年预算数为206200元,执行数为126200元,完成预算的61.2%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

15.“2023年学前教育幼儿免保教费补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.37分。项目全年预算数为175402元,执行数为152522元,完成预算的86.95%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

16.“2023年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.5分。项目全年预算数为16000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：预算执行不达标。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高预算执行率。该项目绩效自评等级为良好。（自评表见附件）

17.“2024年城乡义务教育公用经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.41分。项目全年预算数为318480元,执行数为268083.46元,完成预算的84.17%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

18.“2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为22500元,执行数为22500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

19.“2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资.”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为130000元,执行数为130000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

20.“2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为72500元,执行数为72500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

21.“2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金.”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为58437.5元,执行数为58437.5元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

22.“2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为90000元,执行数为90000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

23.“2024年农村学生营养膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.83分。项目全年预算数为579050元,执行数为279912.2元,完成预算的48.33%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

24.“2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为93760元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：预算执行不达标。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高预算执行率。该项目绩效自评等级为良好。（自评表见附件）

25.“2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央专项资金.”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.51分。项目全年预算数为318480元,执行数为154346.8元,完成预算的48.46%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

26.“2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.57分。项目全年预算数为24380元,执行数为9540.08元,完成预算的39.13%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

27.“2024年农村义务教育学生营养膳食补助.”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为20720元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：学生数减少，该指标未执行。该项目绩效自评等级为良好。（自评表见附件）

28.“2024年退休代课教师养老补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为38949.6元,执行数为38949.6元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

29.“2024年乡村教师生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.24分。项目全年预算数为181455元,执行数为180000元,完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

30.“2024年乡村教师生活补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为182400元,执行数为182400元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

31.“2024年学前教育发展中央专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为444300元,执行数为444216.43元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

32.“2024年学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.35分。项目全年预算数为180000元,执行数为150328.8元,完成预算的83.51%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

33.“2024年义务教育课后服务省级奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为17483元,执行数为17483元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

34.“2024年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为16000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：预算执行不达标。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高预算执行率。该项目绩效自评等级为良好。（自评表见附件）

35.“城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为74058.29元,执行数为74058.29元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

36.“公益性岗位劳务补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为68110元,执行数为68110元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

37.“教育项目建设资金.”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为680000元,执行数为680000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

38.“农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为12696.2元,执行数为12696.2元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

39.“上年结转指标一号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.67分。项目全年预算数为16500元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：预算执行不达标。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高预算执行率。该项目绩效自评等级为良好。（自评表见附件）

40.“乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.67分。项目全年预算数为58400元,执行数为58400元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

41.“学校保安人员劳务补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28779元,执行数为28779元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。该项目绩效自评等级为优秀。（自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成县级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、县级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。部门重点绩效评价结果良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县虎洞镇中心小学2024年度决算公开报表.xlsx

环县虎洞镇中心小学2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

环县虎洞镇中心小学2024年项目支出绩效自评表.pdf