环县人民政府

2024年度环县木钵镇中心小学部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本辖区各小学、幼儿园的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（4）按照上级有关部门的规定，负责对本辖区各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（5）按照九年义务教育课程计划，督促各校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）组织开展本辖区各小学、幼儿园教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县木钵中心小学下辖1所中心小学、2所公办幼儿园及11所村小学，内部设置教务处，政教处等部门。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故表七无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本部门2024年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故表八无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）（本部门2023年度财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故表九无数据）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3426.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加253.42万元，增长7.99%，主要原因是本年度人员工资标准提高，相应地增加了人员工资和养老保险、工伤失业保险，在职教师增加，省级专项投入大，学校建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3426.99万元,其中：财政拨款收入3426.99万元,占100.00%。主要原因是本年度人员工资标准政策性提高，相应地增加了人员工资和养老保险、工伤失业保险，在职教师增加，省级专项投入大，学校建设项目增加。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3426.99万元,其中：基本支出2949.73万元,占86.07%；项目支出477.26万元,占13.93%；主要原因是本年度人员工资标准政策性提高，相应地增加了人员工资和养老保险、工伤失业保险，省级专项投入大，在职教师增加，学校建设项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3426.99万元。与上年相比,各增加253.42万元，增长7.99%。主要原因是本年度人员工资标准政策性提高，相应地增加了人员工资和养老保险、工伤失业保险，省级专项投入大，在职教师增加，学校建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3424.91万元,较上年决算数增加252.25万元，增长7.95%。主要原因是本年度人员工资标准政策性提高，相应地增加了人员工资和养老保险、工伤失业保险，省级专项投入大，在职教师增加，学校建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3424.91万元，主要用于以下方面：教育支出2819.06万元,占82.31%；社会保障和就业支出315.61万元,占9.22%；卫生健康支出125.83万元,占3.67%；住房保障支出164.41万元,占4.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3026.20万元,支出决算为3424.91万元,完成年初预算的113.18%。其中：

1．教育支出年初预算数为2298.79万元,支出决算为2819.06万元,完成年初预算的122.63%,决算数大于预算数的主要原因是加大教育投资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为408.09万元,支出决算为315.61万元,完成年初预算的77.34%,决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休教师，保险类支出减少，调整年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为131.54万元,支出决算为125.83万元,完成年初预算的95.66%,决算数小于预算数的要原因是新增退休教师，医疗保险支出减少，调整年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为187.77万元,支出决算为164.41万元,完成年初预算的87.56%,决算数小于预算数的主要原因为新增退休教师，住房公积金支出减少，调整年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2949.73万元。其中：

人员经费2891.93万元,较上年决算数增加329.99万元，增长12.88%,主要原因是本年度人员工资标准政策性提高。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、乡镇岗位津贴、奖励性绩效工资等。

公用经费57.80万元,较上年决算数增加8.11万元，增长16.33%,主要原因是本年度人员工资标准政策性提高，相应地增加了人员工资和养老保险、工伤失业保险，省级专项投入大，在职教师增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.09万元,本年支出2.09万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。  

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于一类公益事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用收入支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无因公出国(境)费用收入支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费收入支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费收入支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费收入支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无公务用车购置费收入支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费收入支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无公务用车运行维护费收入支出。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费收入支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是无公务接待费收入支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因我单位2024年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出11.13万元,较上年决算数增加5.55万元，增长99.53%,主要原因是本年度加大教师培训力度，增加了教师培训项目和培训人次。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

本单位开展预算绩效管理。制定绩效目标，实施项目绩效评价制度，加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

具体预算绩效情况详见附件：

1、环县木钵镇中心小学2024年预算整体支出绩效目标自评报告。

2、环县木钵镇中心小学2024年预算项目支出绩效目标自评报告。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县木钵镇中心小学2024年度决算公开表.xlsx

环县木钵镇中心小学2024年预算整体支出绩效目标自评报告.pdf

2024年度项目绩效自评表.pdf