环县人民政府

 2024年度

环县小南沟九年制学校部门决算

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县小南沟九年制学校实行校长负责制，学校校长是法人代表。学校校长在县教育局领导下，主持全学校工作，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。所辖校（园）：环县小南沟许掌小学、环县小南沟李上山小学、环县小南沟粉子山小学、环县小南沟杨胡套子小学、环县小南沟中心幼儿园。

第二部分  2024年度部门决算表

详情见附件。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1273.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.94万元，增长2.74%，主要原因是工资增加，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1273.06万元,其中：财政拨款收入1273.06万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1273.06万元,其中：基本支出929.43万元,占73.01%；项目支出343.63万元,占26.99%。

2024年度财政拨款收、支总计均为1273.06万元。与上年相比,各增加33.94万元，增长2.74%。主要原因是工资增加，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1270.76万元,较上年决算数增加31.99万元，增长2.58%。主要原因是工资增加，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1270.76万元，主要用于以下方面：教育支出1054.87万元,占83.01%；社会保障和就业支出99.90万元,占7.86%；卫生健康支出50.58万元,占3.98%；住房保障支出65.41万元,占5.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为939.88万元,支出决算为1270.76万元,完成年初预算的135.20%。其中：

1．教育支出年初预算数为701.35万元,支出决算为1054.87万元,完成年初预算的150.41%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为133.98万元,支出决算为99.90万元,完成年初预算的74.56%,决算数小于预算数的主要原因是十月份教师调出，人数减少。

3．卫生健康支出年初预算数为44.00万元,支出决算为50.58万元,完成年初预算的114.95%,决算数大于预算数的主要原因是特岗教师十月份补核基本医疗保险。

4．住房保障支出年初预算数为60.55万元,支出决算为65.41万元,完成年初预算的108.03%,决算数大于预算数的主要原因是特岗教师十月份补核住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出929.43万元。其中：

人员经费910.76万元,较上年决算数增加22.53万元，增长2.54%,主要原因是教师基本工资增加。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费18.67万元,较上年决算数减少1.13万元，下降5.68%,主要原因是支付不及时。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.30万元,本年支出2.30万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：少年宫项目运转补助支出办公费2.30万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位2024年度无会议支出经费。

本年度培训费支出7.16万元,较上年决算数增加7.16万元，增长100%,主要原因是2024年增加教师培训专用经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%；二级项目35个,涉及资金343.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；对2022年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金、2023年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金2024年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2.30万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资、2022年农村义务教育阶段学校公用经费（省级）、2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）、2022年为民办实事教育项目专项资金、2022年学前教育生均公用经费、2023年城乡义务教育公用经费省级资金、2023年城乡义务教育公用经费中央资金、2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金、2023年农村校舍安全长效机制省级资金、2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、2023年农村义务教育学生营养膳食补助、2023年学前教育幼儿免保教费补助资金、2024年城乡义务教育公用经费中央资金、2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金、2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资、2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资、2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金、2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金、2024年农村校舍安全长效机制中央资金、2024年农村学生营养膳食补助、2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1、2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央专项资金、2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助、2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助、2024年农村义务教育学生营养膳食补助、2024年乡村教师生活补助省级资金、2024年乡村教师生活补助资金、2024年学前教育减免保教费、2024年学前教育减免保教费、2024年义务教育课后服务省级奖补资金、公益性岗位劳务补助、教育质量奖励资金、农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、乡村教师生活补助、学校保安人员劳务补助资金、2022年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金、2023年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金、2024年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金”等38个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出343.63万元,政府性基金预算支出2.20万元。从评价情况来看,2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师项目，财政资金到位1.48万元，截至2024年12月底支付1.46万元，支付率98.64%。2022年农村义务教育阶段学校公用经费项目，财政资金到位1.37万元，截至2024年12月底支付1.37万元，支付率100%。2022年农村义务教育阶段学校公用经费项目，财政资金到位0.38万元，截至2024年12月底支付0.38万元，支付率100%。2022年为民办实事教育项目，财政资金到位0.58万元，截至2024年12月底支付0.38万元，支付率64.76%。2022年学前教育生均公用经费项目，财政资金到位0.82万元，截至2024年12月底支付0.82万元，支付率100%。2023年城乡义务教育公用经费项目，财政资金到位39.18万元，截至2024年12月底支付39.18万元，支付率100%。2023年城乡义务教育公用经费项目，财政资金到位18.44万元，截至2024年12月底支付18.44万元，支付率100%。2023年家庭经济困难学生生活补助项目，财政资金到位5万元，截至2024年12月底支付5万元，支付率100%、2023年农村校舍安全长效机制项目，财政资金到位2.97万元，截至2024年12月底支付2.97万元，支付率100%。2023年农村义务教育学生营养改善计划补助项目，财政资金到位5.69万元，截至2024年12月底支付5.69万元，支付率100%。2023年农村义务教育学生营养膳食补助项目，财政资金到位14.1万元，截至2024年12月底支付10.03万元，支付率71.88%。2023年学前教育幼儿免保教费项目，财政资金到位7.34万元，截至2024年12月底支付7.22万元，支付率98.36%。2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，财政资金到位12.16万元，截至2024年12月底支付12.16万元，支付率100%。2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师项目，财政资金到位7.3万元，截至2024年12月底支付7.3万元，支付率100%。2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师项目，财政资金到位12.44万元，截至2024年12月底支付12.44万元，支付率100%。2024年家庭经济困难学生生活补助项目，财政资金到位9.26万元，截至2024年12月底支付9.26万元，支付率100%。2024年家庭经济困难学生生活补助项目，财政资金到位7.4万元，截至2024年12月底支付7.4万元，支付率20.60%。2024年农村校舍安全长效机制项目，财政资金到位20万元，截至2024年12月底支付20万元，支付率100%。2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级项目，财政资金到位8.85万元，截至2024年12月底支付3.25万元，支付率36.71%。2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央项目，财政资金到位35.65万元，截至2024年12月底支付33.26万元，支付率100%。2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目，财政资金到位4.04万元，截至2024年12月底支付3.29万元，支付率81.28%。2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目，财政资金到位2.07万元，截至2024年12月底支付1万元，支付率48.32%。2024年农村义务教育学生营养膳食补助项目，财政资金到位47.63万元，截至2024年12月底支付35.42万元，支付率74.35%。2024年乡村教师生活补助省级项目，财政资金到位21.3万元，截至2024年12月底支付21.3万元，支付率100%。2024年乡村教师生活补助项目，财政资金到位20.77万元，截至2024年12月底支付20.77万元，支付率100%。2024年学前教育减免保教项目，财政资金到位7万元，截至2024年12月底支付5.05万元，支付率72.13%。2024年学前教育减免保教项目，财政资金到位1.25万元，截至2024年12月底支付0.75万元，支付率60%。2024年义务教育课后服务省级奖补项目，财政资金到位1.07万元，截至2024年12月底支付1.07万元，支付率100%。公益性岗位劳务项目，财政资金到位7.22万元，截至2024年12月底支付7.72万元，支付率100%。教育质量奖励项目，财政资金到位7.4万元，截至2024年12月底支付7.4万元，支付率100%。农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助项目，财政资金到位9.14万元，截至2024年12月底支付9.14万元，支付率100%。22023年基层业务工作项目，财政资金到位5万元，截至2024年12月底支付1.03万元，支付率20.60%。乡村教师生活补助项目，财政资金到位6.94万元，截至2024年12月底支付6.94万元，支付率100%。学校保安人员劳务补助项目，财政资金到位4.8万元，截至2024年12月底支付4.8万元，支付率100%。2022年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助项目，财政资金到位0.9万元，截至2024年12月底支付0.9万元，支付率100%。2023年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助项目，财政资金到位1.4万元，截至2024年12月底支付1.4万元，支付率100%。2024年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助项目，财政资金到位1.45万元，截至2024年12月底支付0万元，支付率0%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映的“2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资、2022年农村义务教育阶段学校公用经费（省级）、2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）、2022年为民办实事教育项目专项资金、2022年学前教育生均公用经费、2023年城乡义务教育公用经费省级资金、2023年城乡义务教育公用经费中央资金、2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金、2023年农村校舍安全长效机制省级资金、2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、2023年农村义务教育学生营养膳食补助、2023年学前教育幼儿免保教费补助资金、2024年城乡义务教育公用经费中央资金、2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金、2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资、2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资、2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金、2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金、2024年农村校舍安全长效机制中央资金、2024年农村学生营养膳食补助、2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1、2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央专项资金、2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助、2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助、2024年农村义务教育学生营养膳食补助、2024年乡村教师生活补助省级资金、2024年乡村教师生活补助资金、2024年学前教育减免保教费、2024年学前教育减免保教费、2024年义务教育课后服务省级奖补资金、公益性岗位劳务补助、教育质量奖励资金、农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，乡村教师生活补助、学校保安人员劳务补助资金、2022年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金、2023年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金、2024年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金”等38个项目绩效自评结果。

1.2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.86分。项目全年预算数为1.48万元,执行数为1.46万元,完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师项目绩效自评情况为优秀。

2.2022年农村义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.17分。项目全年预算数为1.37万元,执行数为1.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2022年农村义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评情况为优秀。

3.2022年农村义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.17分。项目全年预算数为0.38万元,执行数为0.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2022年农村义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评情况为优秀。

4.2022年为民办实事教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.65分。项目全年预算数为0.58万元,执行数为0.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2022年为民办实事教育项目绩效自评情况为优秀。

5.2022年学前教育生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为0.82万元,执行数为0.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2022年学前教育生均公用经费项目绩效自评情况为优秀。

6.2023年城乡义务教育公用经费省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为39.18万元,执行数为39.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年城乡义务教育公用经费省级项目绩效自评情况为优秀。

7.2023年城乡义务教育公用经费中央项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.17分。项目全年预算数为18.44万元,执行数为18.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年城乡义务教育公用经费中央项目绩效自评情况为优秀。

8.2023年家庭经济困难学生生活补助省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年家庭经济困难学生生活补助省级项目绩效自评情况优秀。

9.2023年农村校舍安全长效机制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.17分。项目全年预算数为2.97万元,执行数为2.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年农村校舍安全长效机制项目绩效自评情况为优秀。

10.2023年农村义务教育学生营养改善计划补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为5.69万元,执行数为5.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年农村义务教育学生营养改善计划补助项目绩效自评情况为优秀。

11.2023年农村义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.78分。项目全年预算数为14.1万元,执行数为10.03万元,完成预算的71.88%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：剩余资金是结转资金。2023年农村义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评情况为优秀。

12.2023年学前教育幼儿免保教费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.34分。项目全年预算数为7.34万元,执行数为7.22万元,完成预算的98.36%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年学前教育幼儿免保教费补助项目绩效自评情况优秀。

13.2024年城乡义务教育公用经费中央项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.18分。项目全年预算数为35.65万元,执行数为23.86万元,完成预算的66.9%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2024年城乡义务教育公用经费中央项目绩效自评情况为优秀。

14.2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为12.16万元,执行数为12.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央项目绩效自评情况为优秀。

15.2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为7.3万元,执行数为7.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师项目绩效自评情况为优秀。

16.2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为12.44万元,执行数为12.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师项目绩效自评情况为优秀。

17.2024年家庭经济困难学生生活补助省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为9.26万元,执行数为9.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2024年家庭经济困难学生生活补助省级项目绩效自评情况为优秀。

18.2024年家庭经济困难学生生活补助中央项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为7.4万元,执行数为7.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2024年家庭经济困难学生生活补助中央项目绩效自评情况为优秀。

19.2024年农村校舍安全长效机制中央项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.17分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2024年农村校舍安全长效机制中央项目绩效自评情况为优秀。

20.2024年农村学生营养膳食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.63分。项目全年预算数为1.65万元,执行数为1.43万元,完成预算的86.25%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2024年农村学生营养膳食补助项目绩效自评情况为优秀。

21.2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.33分。项目全年预算数为8.85万元,执行数为3.25万元,完成预算的36.71%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级项目绩效自评情况为优秀。

22.2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.49分。项目全年预算数为35.65万元,执行数为33.26万元,完成预算的93.28%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央项目绩效自评情况为优秀。

23.2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.79分。项目全年预算数为4.04万元,执行数为3.29万元,完成预算的81.3%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况为优秀。

24.2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.66分。项目全年预算数为2.07万元,执行数为1.00万元,完成预算的48.32%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况为良好。

25.2024年农村义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.04分。项目全年预算数为47.63万元,执行数为35.42万元,完成预算的74.35%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2024年农村义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评情况为良好。

26.2024年乡村教师生活补助省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为21.3万元,执行数为21.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2024年乡村教师生活补助省级项目绩效自评情况为优秀。

27.2024年乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.68分。项目全年预算数为20.77万元,执行数为20.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2024年乡村教师生活补助项目绩效自评情况为优秀。

28.2024年学前教育减免保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.21分。项目全年预算数为7万元,执行数为5.05万元,完成预算的72.13%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2024年学前教育减免保教费项目绩效自评情况为良好。

29.2024年学前教育减免保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为1.25万元,执行数为0.75万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2024年学前教育减免保教费项目绩效自评情况优秀

30.2024年义务教育课后服务省级奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为1.07万元,执行数为1.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2024年义务教育课后服务省级奖补项目绩效自评情况为优秀。

31.公益性岗位劳务补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为7.72万元,执行数为7.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。公益性岗位劳务补助项目绩效自评情况为优秀。

32.教育质量奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为7.4万元,执行数为7.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。教育质量奖励资金项目绩效自评情况为优秀。

33.农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为9.14万元,执行数为9.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助项目绩效自评情况为优秀。

34.乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为6.94万元,执行数为6.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。乡村教师生活补助项目绩效自评情况为优秀。

35.学校保安人员劳务补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为4.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。学校保安人员劳务补助项目绩效自评情况为优秀。

36.2022年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.17分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2022年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助项目绩效自评情况为优秀。

37.2023年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为1.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助项目绩效自评情况为优秀。

38.2024年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.17分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2024年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助项目绩效自评情况为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

环县小南沟九年制学校整体绩效评价报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县小南沟九年制学校决算公开报表.xlsx

2024年环县小南沟九年制学校部门整体支出绩效自评报告(1).pdf

2024年环县小南沟九年制学校项目绩效自评表.pd