环县人民政府

2024年度

环县陶洼子九年制学校部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻落实党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。全面实施素质教育，对学生进行德、智、体、美、劳等全方面教育，促进学生全面发展。

（2）在政府和教育主管部门的领导下，积极争取资金、组织制定和实施校舍建设、校园建设和教学设备的采购更新，不断改善办学条件，创造更加良好的育人环境。

（3）根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际，以制定学校发展的远景规划、近期目标，全面开展初中学历教育，普及九年义务教育，严格控制学生辍学，切实保障学生平等的受教育权利。

（4）按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本校干部和教师进行管理，制定和健全切实可行学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、学风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（5）按照九年义务教育课程纲要，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理方案，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）合理安排本校教师的工作分配，负责学校教师业务培训和师德师风建设，维护教师的合法权益。

（7）按照上级有关教师绩效管理规定，结合本校实际以制定合理、切实可行的教师绩效管理办法，对干部职工开展客观、公正的评价和考核。合法合理发放教师福利，改善教职工的福利生活，提高福利待遇。

（8）建设有安全保障的学校基础设施，完善切实可行的健康管理制度，确保校舍安全和师生的人身安全。

（9）按照上级有关部门的规定，负责学校财务预决算编制及预算执行管理、负责项目建设、国有资产的管理，负责学校干部职工五险一金、个人所得税的核算及代扣代缴管理。负责核算和发放干部职工工资。

（10）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念来促进师生的全面发展。

（11）负责学校的信息化建设。

二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教务处、政教处、总务处、党支部四个部门 

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详情见附件）

二、收入决算表（详情见附件）

三、支出决算表（详情见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详情见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详情见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详情见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详情见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详情见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详情见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4564049.43元。与上年度相比,收、支总计各减少465055.97元，下降9.25%，学校工程项目投资减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4564049.43元,其中：财政拨款收入4564049.43元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4564049.43元,其中：基本支出3563264.46元,占78.07%；项目支出1000784.97元,占21.93%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4564049.43元。与上年相比,各减少465055.97元，下降9.25%，学校工程项目投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4564049.43元,较上年决算数减少465055.97元，下降9.25%，学校工程项目投资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4564049.43元，主要用于以下方面：教育支出3718734.67元,占81.48%；社会保障和就业支出373581.32元,占8.19%；卫生健康支出193784.44元,占4.25%；住房保障支出277949.00元,占6.09%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3327446.60元,支出决算为4564049.43元,完成年初预算的137.16%。其中：

1．教育支出年初预算数为2544467.36元,支出决算为3718734.67元,完成年初预算的146.15%,决算数大于预算数的主要原因人数增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为436762.59元,支出决算为373581.32元,完成年初预算的85.53%,决算数小于预算数的主要原因部分人员转出。

3．卫生健康支出年初预算数为137405.85元,支出决算为193784.44元,完成年初预算的141.03%,决算数大于预算数的主要原因人数增加。

3．住房保障支出年初预算数为208810.80元,支出决算为277949.00元,完成年初预算的133.11%,决算数大于预算数的主要原因人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3563264.46元。其中：

人员经费3498882.76元,较上年决算数增加637778.08元，增长22.29%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费64381.70元,较上年决算数减少935.81元，下降1.43%,主要原因是部分经费未及时支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出19534.00元,较上年决算数增加2909.50元，增长17.50%,培训人员和培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目30个,涉及资金158.1426万元,占一般公共预算项目支出总额的34.6%。组织对“2024年城乡义务教育公用经费”“2024年家庭经济困难学生生活补助”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出96.8005万元从评价情况来看,自评综合得分84.1，评价等级为良。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年城乡义务教育公用经费、2024年家庭经济困难学生生活补助等6个项目绩效自评结果。

1、“2024年城乡义务教育公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30.502万元,执行数为22.58285万元,完成预算的74.04%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2024年城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况优秀。

2、“2024年家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为12.68125万元,执行数为12.68125万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央项目绩效自评情况为优秀。

3、2024年农村学生营养膳食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.99分。项目全年预算数为21.2195万元,执行数为8.82485万元,完成预算的41.59%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2024年农村学生营养膳食补助项目绩效自评情况为优秀。

4、2024年乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为14万元,执行数为13.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2024年乡村教师生活补助项目绩效自评情况为优秀。

5、2024年义务教育课后服务省级奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.3978万元,执行数为0.3978万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2024年义务教育课后服务省级奖补项目绩效自评情况为优秀。

6、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为45.32分。项目全年预算数为18万元,执行数为0万元,完成预算的89.48%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升绩效自评情况为差。

三、部门重点绩效评价结果

环县陶洼子九年制学校整体绩效评价报告见附件。

名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县陶洼子九年制学校(1).xlsx

2024年整体绩效自评报告及自评表.pdf

2024年项目自评表(1).pdf