环县人民政府

2024年度

环县樊家川镇九年制学校部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县樊家川镇九年制学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。学校下辖校（园）：环县樊家川镇李原小学、环县樊家川镇闫原小学、环县樊家川镇关沟小学、环县樊家川镇长城小学、环县樊家川镇郝集小学、环县樊家川镇马驿沟小学、环县樊家川镇柳树渠小学、环县樊家川镇南庄小学、环县樊家川镇中心幼儿园。学校下设：党支部，教导处，政教处，总务处等部门。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件。

二、收入决算表

详见附件。

三、支出决算表

详见附件。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件（注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件（注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件（注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据）。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1732.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加373.46万元，增长27.48%，主要原因是项目支出增加，教师职称晋升工资增加，拨款相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1732.38万元,其中：财政拨款收入1732.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1732.38万元,其中：基本支出1162.03万元,占67.08%；项目支出570.35万元,占32.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1732.38万元。与上年相比,各增加373.46万元，增长27.48%。主要原因是项目支出增加，教师职称晋升工资增加，拨款相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1732.38万元,较上年决算数增加373.46万元，增长27.48%。主要原因是项目支出增加，教师职称晋升工资增加等，拨款相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1732.38万元，主要用于以下方面：教育支出1474.29万元,占85.10%；社会保障和就业支出123.34万元,占7.12%；卫生健康支出58.40万元,占3.37%；住房保障支出76.36万元,占4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1369.41万元,支出决算为1732.38万元,完成年初预算的126.51%。其中：

1．教育支出年初预算数为1060.87万元,支出决算为1474.29万元,完成年初预算的138.97%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，相应的教育经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为176.17万元,支出决算为123.34万元,完成年初预算的70.01%,决算数小于预算数的主要原因是与年初相比，期末人员减少，相应经费支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为55.53万元,支出决算为58.40万元,完成年初预算的105.16%,决算数大于预算数的主要原因是与年初相比，人员工资有所增加，相应经费支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为76.85万元,支出决算为76.36万元,完成年初预算的99.37%,决算数小于预算数的主要原因是与年初相比，人员工资有所增长，相应经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1162.03万元。其中：

人员经费1140.80万元,较上年决算数增加49.65万元，增长4.55%,主要原因是人员工资与期初相比有调整，人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费21.24万元,较上年决算数增加0.73万元，增长3.54%,主要原因是为配合完成各级部门检查整改相关问题，部分公用经费支出增加。公用经费用途办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。  

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%；二级项目43个,涉及资金570.35万元,占一般公共预算项目支出总额的49.08%。对“上年结转指标一号；2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助；2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资；2022年免除义务教育阶段学生作业本费；2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）；2022年农村义务教育阶段学校公用经费（省级）；2022年为民办实事教育项目专项资金；2022年学前教育减免保教费资金；2022年学前教育生均公用经费；2023年城乡义务教育公用经费省级资金；2023年城乡义务教育公用经费中央资金；2023年农村校舍安全长效机制中央资金；2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金；2023年农业转移人口市民化奖励资金（学校教育教学质量提升资金）；2023年三区人才计划教师专项工作省级补助资金；2023年学前教育幼儿免保教费补助资金；2024年城乡义务教育公用经费中央资金；2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金；2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资；2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资1；2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金.；2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金；2024年农村学生营养膳食补助；2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1；2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央专项资金.；2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助；2024年农村义务教育学生营养膳食补助.；2024年三区人才计划教师专项工作补助中央资金；2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金；2024年乡村教师生活补助中央资金；2024年乡村教师生活补助资金；2024年学前教育减免保教费.；2024年学前教育减免保教费；南庄小学维修围墙；公益性岗位劳务补助；教育项目建设资金.；教育质量奖励资金；农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助；省级课后服务奖补资金；乡村教师生活补助；学前教育减免保教费及58个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金；学校保安人员劳务补助资金；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”等43个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出570.35万元。从评价情况来看,上年结转指标一号截止2024年12月底支付0.911398万元，支付率100%；2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助截止2024年12月底支付1.42455万元，支付率100%；2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资截止2024年12月底支付1.8万元，支付率100%；2022年免除义务教育阶段学生作业本费截止2024年12月底支付0.8903万元，支付率100%；2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）截止2024年12月底支付0.444609万元，支付率100%；2022年农村义务教育阶段学校公用经费（省级）截止2024年12月底支付3.83678万元，支付率100%；2022年为民办实事教育项目专项资金截止2024年12月底支付0万元，支付率0%；2022年学前教育减免保教费资金截止2024年12月底支付0.274435万元，支付率100%；2022年学前教育生均公用经费截止2024年12月底支付0.8457万元，支付率100%；2023年城乡义务教育公用经费省级资金截止2024年12月底支付46.997264万元，支付率96.39%；2023年城乡义务教育公用经费中央资金截止2024年12月底支付22.574348万元，支付率99.86%；2023年农村校舍安全长效机制中央资金截止2024年12月底支付150.455万元，支付率97.06%；2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金截止2024年12月底支付8.766001万元，支付率86.89%；2023年农业转移人口市民化奖励资金（学校教育教学质量提升资金）截止2024年12月底支付19.98726万元，支付率99.93%；2023年三区人才计划教师专项工作省级补助资金截止2024年12月底支付0.89958万元，支付率99.94%；2023年学前教育幼儿免保教费补助资金截止2024年12月底支付6.811809万元，支付率82%；2024年城乡义务教育公用经费中央资金截止2024年12月底支付48.770471万元，支付率98.42%；2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金截止2024年12月底支付2.7375万元，支付率100%；2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资.截止2024年12月底支付12.948万元，支付率85.01%；2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资截止2024年12月底支付9.4万元，支付率100%；2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金.截止2024年12月底支付14.7125万元，支付率74.63%；2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金截止2024年12月底支付12.325万元，支付率100%；2024年农村学生营养膳食补助截止2024年12月底支付29.619011万元，支付率68.12%；2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1截止2024年12月底支付0万元，支付率0%；2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央专项资金.截止2024年12月底支付14.044148万元，支付率29.34%；2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助截止2024年12月底支付2.704293万元，支付率67.81%；2024年农村义务教育学生营养膳食补助.截止2024年12月底支付0万元，支付率0%；2024年三区人才计划教师专项工作补助中央资金截止2024年12月底支付0.65万元，支付率72.22%；2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金截止2024年12月底支付41.64万元，支付率100%；2024年乡村教师生活补助中央资金截止2024年12月底支付19.84万元，支付率96%；2024年乡村教师生活补助资金截止2024年12月底支付20.21万元，支付率99%；2024年学前教育减免保教费.截止2024年12月底支付0万元，支付率0%；2024年学前教育减免保教费截止2024年12月底支付5.429508万元，支付率67.86%；南庄小学维修围墙截止2024年12月底支付10.061446万元，支付率95.09%；公益性岗位劳务补助截止2024年12月底支付10.928万元，支付率100%；教育项目建设资金.截止2024年12月底支付14.849484万元，支付率100%；教育质量奖励资金截止2024年12月底支付5万元，支付率100%；农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助截止2024年12月底支付5.216727万元，支付率92.04%；省级课后服务奖补资金截止2024年12月底支付9.08664万元，支付率100%；乡村教师生活补助截止2024年12月底支付7.02万元，支付率100%；学前教育减免保教费及58个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金截止2024年12月底支付2.844065万元，支付率100%；学校保安人员劳务补助资金截止2024年12月底支付2.8686万元，支付率100%；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金截止2024年12月底支付0.49766万元，支付率99.35%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映上年结转指标一号；2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助；2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资；2022年免除义务教育阶段学生作业本费；2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）；2022年农村义务教育阶段学校公用经费（省级）；2022年为民办实事教育项目专项资金；2022年学前教育减免保教费资金；2022年学前教育生均公用经费；2023年城乡义务教育公用经费省级资金；2023年城乡义务教育公用经费中央资金；2023年农村校舍安全长效机制中央资金；2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金；2023年农业转移人口市民化奖励资金（学校教育教学质量提升资金）；2023年三区人才计划教师专项工作省级补助资金；2023年学前教育幼儿免保教费补助资金；2024年城乡义务教育公用经费中央资金；2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金；2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资；2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资1；2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金.；2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金；2024年农村学生营养膳食补助；2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1；2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央专项资金.；2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助；2024年农村义务教育学生营养膳食补助.；2024年三区人才计划教师专项工作补助中央资金；2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金；2024年乡村教师生活补助中央资金；2024年乡村教师生活补助资金；2024年学前教育减免保教费.；2024年学前教育减免保教费；南庄小学维修围墙；公益性岗位劳务补助；教育项目建设资金.；教育质量奖励资金；农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助；省级课后服务奖补资金；乡村教师生活补助；学前教育减免保教费及58个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金；学校保安人员劳务补助资金；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等43个项目绩效自评结果。

1. 上年结转指标一号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.47分。项目全年预算数为0.911398万元,执行数为0.911398万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。上年结转指标一号项目绩效自评情况：优秀。

2. 2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为1.42455万元,执行数为1.42455万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：优秀。

3. 2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.57分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资项目绩效自评情况：优秀。

4. 2022年免除义务教育阶段学生作业本费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.03分。项目全年预算数为0.8903万元,执行数为0.8903万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2022年公益性岗位人员工资项目绩效自评情况：良好。

5. 2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.14分。项目全年预算数为0.444609万元,执行数为0.444609万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）项目绩效自评情况：优秀。

6. 2022年农村义务教育阶段学校公用经费（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为3.83678万元,执行数为3.83678万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2022年农村义务教育阶段学校公用经费（省级）项目绩效自评情况：优秀。

7. 2022年为民办实事教育项目专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.67分。项目全年预算数为0.541446万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：为结余资金。2022年为民办实事教育项目专项资金项目绩效自评情况：良好。

8. 2022年学前教育减免保教费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.14分。项目全年预算数为0.24735万元,执行数为0.247735万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2022年学前教育减免保教费资金项目绩效自评情况：优秀。

9. 2022年学前教育生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为0.8457万元,执行数为0.8457万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2022年学前教育生均公用经费项目绩效自评情况：优秀。

10. 2023年城乡义务教育公用经费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.31分。项目全年预算数为48.75676万元,执行数为46.997264万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2023年城乡义务教育公用经费省级资金项目绩效自评情况：良好。

11. 2023年城乡义务教育公用经费中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为22.60414万元,执行数为22.57434万元,完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2023年城乡义务教育公用经费中央资金项目绩效自评情况：优秀。

12. 2023年农村校舍安全长效机制中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.11分。项目全年预算数为155万元,执行数为150.455万元,完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：年终未清算；下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2023年农村校舍安全长效机制中央资金项目绩效自评情况：优秀。

13. 2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.36分。项目全年预算数为10.087482万元,执行数为8.766001万元,完成预算的86.89%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目绩效自评情况：优秀。

14. 2023年农业转移人口市民化奖励资金（学校教育教学质量提升资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.65分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.98726万元,完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：剩余资金为结余资金。2023年农业转移人口市民化奖励资金（学校教育教学质量提升资金）项目绩效自评情况：优秀。

15. 2023年三区人才计划教师专项工作省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为54.4分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.8995万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：剩余资金为结余资金。2023年三区人才计划教师专项工作省级补助资金项目绩效自评情况：良好。

16. 2023年学前教育幼儿免保教费补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.54分。项目全年预算数为8.30708万元,执行数为6.811809万元,完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2023年学前教育幼儿免保教费补助资金项目绩效自评情况：优秀。

17. 2024年城乡义务教育公用经费中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.44分。项目全年预算数为49.553万元,执行数为48.770471万元,完成预算的98.42%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年城乡义务教育公用经费中央资金项目绩效自评情况：优秀。

18. 2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为52.55分。项目全年预算数为2.7375万元,执行数为2.7375万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金项目绩效自评情况：良好。

19. 2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.84分。项目全年预算数为15.22万元,执行数为12.94万元,完成预算的85.01%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资.项目绩效自评情况：优秀。

20. 2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.08分。项目全年预算数为9.4万元,执行数为9.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2024年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资项目绩效自评情况：优秀。

21. 2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.52分。项目全年预算数为19.7125万元,执行数为14.7125万元,完成预算的74.63%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：剩余资金为结转2025年资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金.项目绩效自评情况：优秀。

22. 2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为12.325万元,执行数为12.325万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金项目绩效自评情况：优秀。

23. 2024年农村学生营养膳食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.48分。项目全年预算数为43.475万元,执行数为29.61911万元,完成预算的68.12%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年农村学生营养膳食补助项目绩效自评情况：优秀。

24. 2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为10.472万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1项目绩效自评情况：良好。

25. 2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央专项资金.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.9分。项目全年预算数为49.553万元,执行数为14.04414万元,完成预算的28.34%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央专项资金.项目绩效自评情况：良好。

26. 2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.78分。项目全年预算数为4.0411万元,执行数为2.704293万元,完成预算的67.81%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：优秀。

27. 2024年农村义务教育学生营养膳食补助.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为1.5365万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年农村义务教育学生营养膳食补助.项目绩效自评情况：良好。

28. 2024年三区人才计划教师专项工作补助中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.74分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.65万元,完成预算的72.22%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年三区人才计划教师专项工作补助中央资金项目绩效自评情况：优秀。

29. 2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为41.64万元,执行数为41.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：优秀。

30. 2024年乡村教师生活补助中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.27分。项目全年预算数为20.6665万元,执行数为19.84万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年乡村教师生活补助中央资金项目绩效自评情况：优秀。

31. 2024年乡村教师生活补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.24分。项目全年预算数为20.4135万元,执行数为20.21万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年乡村教师生活补助资金项目绩效自评情况：优秀。

32. 2024年学前教育减免保教费.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为36.54分。项目全年预算数为8万元,执行数为5.29508万元,完成预算的67.86%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年学前教育减免保教费.项目绩效自评情况：良好。

33. 2024年学前教育减免保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66分。项目全年预算数为0.79万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是年终未清算；二是为结余资金。下一步改进措施：今后在工作中按计划按时支付。2024年学前教育减免保教费项目绩效自评情况：良好。

34. 南庄小学维修围墙项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.18分。项目全年预算数为10.58万元,执行数为10.061446万元,完成预算的95.09%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：剩余资金为结余资金。下一步改进措施：等待盘收。南庄小学维修围墙项目项目绩效自评情况：优秀。

35. 公益性岗位劳务补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.47分。项目全年预算数为10.928万元,执行数为10.928万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。公益性岗位劳务补助项目绩效自评情况：优秀。

36. 教育项目建设资金.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.33分。项目全年预算数为14.85万元,执行数为14.849484万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：剩余资金为结余资金。下一步改进措施：等待盘收。教育项目建设资金.项目绩效自评情况：优秀。

37. 教育质量奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.42分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。教育质量奖励资金项目绩效自评情况：优秀。

38. 农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.54分。项目全年预算数为5.667602万元,执行数为5.216727万元,完成预算的92.04%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：剩余资金为结余资金。下一步改进措施：等待盘收。农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助项目绩效自评情况：优秀。

39. 省级课后服务奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.13分。项目全年预算数为9.08664万元,执行数为9.0866万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。省级课后服务奖补资金项目绩效自评情况：良好。

40. 乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为7.02万元,执行数为7.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。乡村教师生活补助项目绩效自评情况：优秀。

41. 学前教育减免保教费及58个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为17.9分。项目全年预算数为2.844065万元,执行数为2.844065万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。学前教育减免保教费及58个连片贫困县建档立卡户在园幼儿减免保教费资金项目绩效自评情况：良好。

42. 学校保安人员劳务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.8686万元,执行数为2.8686万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。学校保安人员劳务补助项目绩效自评情况：优秀。

43. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.94分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.496766万元,完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。发现的主要问题及原因：剩余资金为结余资金。下一步改进措施：等待盘收。义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目绩效自评情况：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

环县樊家川镇九年制学校整体绩效评价报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县樊家川镇九年制学校2024年决算公开报表.xlsx

环县樊家川镇九年制学校部门整体绩效自评报告.pdf

环县樊家川镇九年制学校项目支出绩效自评表.pdf