环县人民政府

2024年度

环县虎洞镇初级中学部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促本校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县虎洞镇初级中学下设党建、教务处、政教处、总务处4个办公室，负责办理日常业务。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详情见附件

二、收入决算表

详情见附件

三、支出决算表

详情见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

详情见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详情见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详情见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详情见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详情见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详情见附件

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为829.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加41.35万元，增长5.25%，主要原因是本年师生人数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计829.49万元,其中：财政拨款收入829.49万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计829.49万元,其中：基本支出622.97万元,占75.10%；项目支出206.52万元,占24.90%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为829.49万元。与上年相比,各增加41.35万元，增长5.25%。主要原因是本年师生人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出829.49万元,较上年决算数增加41.35万元，增长5.25%。主要原因是本年师生人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出829.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出685.89万元,占82.69%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出71.47万元,占8.62%；卫生健康支出30.06万元,占3.62%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出42.07万元,占5.07%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.03万元,支出决算为829.49万元,完成年初预算的138.24%。其中：

1．教育支出年初预算数为438.00万元,支出决算为685.89万元,完成年初预算的156.60%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，师生增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为94.76万元,支出决算为71.47万元,完成年初预算的75.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，师生增加。

3．卫生健康支出年初预算数为27.14万元,支出决算为30.06万元,完成年初预算的110.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，师生增加。

4．住房保障支出年初预算数为40.13万元,支出决算为42.07万元,完成年初预算的104.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，师生增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出622.97万元。其中：

人员经费610.65万元,较上年决算数增加43.11万元，增长7.60%,主要原因是人员变动，教师增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费12.32万元,较上年决算数增加0.85万元，增长7.38%,主要原因是人员变动，学生增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

我单位2024年度无会议费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金137.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,基本绩效目标全部达成，教育经费精准投入，保障了学校正常运转。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年城乡义务教育公用经费中央资金、2024年农村学生营养膳食补助、2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央专项资金、2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1、2024年乡村教师生活补助中央资金、2024年义务教育课后服务省级奖补资金、2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金、2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金、2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金、2024年农村义务教育学生营养膳食补助.等10个项目绩效自评结果。

1. “2024年农村学生营养膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.02分。项目全年预算数为34.25万元,执行数为37.46万元,完成预算的80.22%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分为20分；二是产出指标中三级指标共设置3个，分值40分，得分为37.34分；三是效益指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分18.66分；三是满意度指标中三级指标共设置1个，分值10分，得分10分。（绩效自评表见附件）

2. “2024年城乡义务教育公用经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.6分。项目全年预算数为23.96万元,执行数为15.83万元,完成预算的66.07%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分为18.66分；二是产出指标中三级指标共设置3个，分值40分，得分为38.67分；三是效益指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分18.66分；三是满意度指标中三级指标共设置1个，分值10分，得分10分。（绩效自评表见附件）

3. “2024年农村义务教育阶段学校公用经费中央专项资金.”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.57分。项目全年预算数为23.96万元,执行数为20.54万元,完成预算的85.72%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分为18.66分；二是产出指标中三级指标共设置3个，分值40分，得分为38.67分；三是效益指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分18.66分；三是满意度指标中三级指标共设置1个，分值10分，得分10分。（绩效自评表见附件）

4. “2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.2分。项目全年预算数为10.24万元,执行数为7.37万元,完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分为20分；二是产出指标中三级指标共设置3个，分值40分，得分为40分；三是效益指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分20分；三是满意度指标中三级指标共设置1个，分值10分，得分10分。（绩效自评表见附件）

5. “2024年乡村教师生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.96。项目全年预算数为9.67万元,执行数为9.64万元,完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分为18.66分；二是产出指标中三级指标共设置3个，分值40分，得分为40分；三是效益指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分18.66分；三是满意度指标中三级指标共设置1个，分值10分，得分10分。（绩效自评表见附件）

6. “2024年义务教育课后服务省级奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10。项目全年预算数为0.57万元,执行数为0.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分为19.33分；二是产出指标中三级指标共设置3个，分值40分，得分为37.34分；三是效益指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分17.99分；三是满意度指标中三级指标共设置1个，分值10分，得分10分。（绩效自评表见附件）

7. “2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10。项目全年预算数为2.74万元,执行数为2.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分为20分；二是产出指标中三级指标共设置3个，分值40分，得分为40分；三是效益指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分18.66分；三是满意度指标中三级指标共设置1个，分值10分，得分10分。（绩效自评表见附件）

8. “2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10。项目全年预算数为13.69万元,执行数为13.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分为18.66分；二是产出指标中三级指标共设置3个，分值40分，得分为38.67分；三是效益指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分18.66分；三是满意度指标中三级指标共设置1个，分值10分，得分10分。（绩效自评表见附件）

9. “2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金.”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10。项目全年预算数为16.84万元,执行数为16.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分为20分；二是产出指标中三级指标共设置3个，分值40分，得分为38.67分；三是效益指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分18.66分；三是满意度指标中三级指标共设置1个，分值10分，得分10分。（绩效自评表见附件）

10. “2024年农村义务教育学生营养膳食补助.”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10。项目全年预算数为1.28万元,执行数为1.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分为20分；二是产出指标中三级指标共设置3个，分值40分，得分为37.34分；三是效益指标中三级指标共设置3个，分值20分，得分18.66分；三是满意度指标中三级指标共设置1个，分值10分，得分10分。（绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

环县虎洞镇初级中学整体绩效评价报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县虎洞镇初级中学2024决算公开表.xlsx

环县虎洞镇初级中学2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

环县虎洞镇初级中学2024年项目绩效自评表.pdf