环县人民政府

2024年度

环县车道镇中心小学部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促各校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

我校实行校长负责制，校长是法人代表。在县教育局的领导下，校长负责学校全面工作。我校设教务处、政教处、总务处、办公室四个部门，下设七所村小学：环县车道镇刘园子小学、环县车道镇元峁小学、环县车道镇万安小学、环县车道镇安掌小学、环县车道镇魏洼小学、环县车道镇陈掌小学、环县车道镇吊渠小学，两所幼儿园：环县车道镇中心幼儿园、环县车道镇北区幼儿园。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详情见附件。

二、收入决算表

详情见附件。

三、支出决算表

详情见附件。

四、财政拨款收入支出决算总表

详情见附件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详情见附件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详情见附件。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详情见附件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详情见附件。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详情见附件。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2001.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加171.51万元，增长9.37%，主要原因是2024年度人员经费支较上年度增加，上年度财政退回部分在本年度支付新增校舍维修项目等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2001.05万元,其中：财政拨款收入2001.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2001.05万元,其中：基本支出1477.94万元,占73.86%；项目支出523.12万元,占26.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2001.05万元。与上年相比,各增加171.51万元，增长9.37%。主要原因是2024年度人员经费支较上年度增加，上年度财政退回部分在本年度支付新增校舍维修项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1996.65万元,较上年决算数增加167.11万元，增长9.13%。主要原因是2024年度人员经费支较上年度增加，上年度财政退回部分在本年度支付新增校舍维修项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1996.65万元，主要用于以下方面：教育支出1591.77万元,占79.72%；社会保障和就业支出229.04万元,占11.47%；卫生健康支出79.04万元,占3.96%；住房保障支出96.80万元,占4.85。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1357.24万元,支出决算为1996.65万元,完成年初预算的147.11%。其中：

5．教育支出年初预算数为1026.13万元,支出决算为1591.77万元,完成年初预算的155.12%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员经费支较上年度增加，上年度财政退回部分在本年度支付新增校舍维修项目等。

8．社会保障和就业支出年初预算数为183.98万元,支出决算为229.04万元,完成年初预算的124.49%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度秋季人员调动增加。

9．卫生健康支出年初预算数为62.47万元,支出决算为79.04万元,完成年初预算的126.53%,决算数大于预算数的2024年度秋季人员调动增加。

18．住房保障支出年初预算数为81.67万元,支出决算为96.80万元,完成年初预算的118.52%,决算数大于预算数的2024年度秋季人员调动增加。

21．其他支出年初预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的支出退回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1477.94万元。其中：

人员经费1452.84万元,较上年决算数增加129.06万元，增长9.75%,主要原因是在职人员工资正常晋升、职称晋升、人员调动所致。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费25.10万元,较上年决算数减少2.85万元，下降10.20%,主要原因是人员经费较上年减少。公用经费用途公用经费用途主要包括工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4.40万元,本年支出4.40万元,年末结转和结余0.00万元,本年度政府基金为少年宫运行经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,因我单位属于义务教育阶段学校，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出6.35万元,较上年决算数增加4.48万元，增长239.59%,主要原因是本年度对教师的业务能力培训增加,单位人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目16个,涉及资金1563.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,基本绩效目标全部达成，教育经费精准投入，保障了学校正常运转。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年城乡义务教育公用经费、2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助等16个项目绩效自评结果。

1. “2024年学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.68分。项目全年预算数为21.71万元,执行数为21.06万元,完成预算96.77%。项目绩效目标完成情况：产出指标：（1）数量指标：公用经费足额拨付学校数量达到10所，完成了年初设定的目标任务，足额拨付率为100%。（2）质量指标：学校利用公用经费开展的教学活动、教师培训等工作质量得到有效保障，教师教学水平和学生学习效果得到提升。例如，通过教师培训，教师在教学方法、课程设计等方面有了明显改进，学生的考试成绩平均分较上一年度有了明显的提高。（3）时效指标：资金在规定时间内及时拨付到各学校，拨付及时率达到100%，保障了学校各项工作按计划开展。

 效益指标：（1）社会效益指标：城乡义务教育公用经费的投入，促进了教育公平，提升了本地区义务教育的整体水平，得到了社会各界的广泛认可。（2）可持续影响指标：资金的持续投入，有助于改善学校的办学条件，提高教师的工作积极性和稳定性，为义务教育的可持续发展提供了有力支持。学校的基础设施不断完善，吸引了更多优秀教师前来任教，师资队伍结构得到优化。

 满意度指标：通过对学生和家长的满意度调查，学生满意度达到95%，家长满意度达到95%，均达到了年初设定的90%以上的目标。下一步改进措施：1. 加强项目前期规划和准备工作，提前做好项目预算编制，确保项目实施过程中各项工作有序推进。 2. 加强与供应商的沟通协调，缩短供货时间，提高项目实施效率。 3. 建立健全资金执行监控机制，定期对学校资金使用情况进行跟踪检查，及时发现问题并解决，确保资金执行进度与项目实施进度相匹配。

2.“2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.06万元,执行数为3.06元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析

2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金共计3.0625万元，及时足额发放到学生手中。保证了家庭贫困学生完成义务教育，缓解了家庭经济困难学生生活压力，受助学生及家长满意度极高。效益指标完成情况分析：各项工作顺利开展，机关运行良好，受助人员家庭减轻经济负担效果明显。精准扶贫学生接受教育资助比例为100%，教育资助“应助尽助”。消除学生因家庭经济困难而辍学和失学。稳定教师队伍，提升教育水平，促进教育事业健康和谐发展。

满意度指标完成情况分析：2024年下拨家庭经济困难学生生活补助资金3.0625万元已全部及时足额发放，政策知晓率达100%，学生及家长、社会满意度达95%以上。

下一步改进措施：总结2024年度资金发放工作经验，在今后的工作中按照规范程序开展，并及时督促和财政、信用社等单位开展工作。

3.“2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为8.53万元,执行数为8.53万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析：2024年家庭经济困难学生生活补助省级资金共计8.53万元，及时足额发放到学生手中。保证了家庭贫困学生完成义务教育，缓解了家庭经济困难学生生活压力，受助学生及家长满意度极高。

效益指标完成情况分析：各项工作顺利开展，机关运行良好，受助人员家庭减轻经济负担效果明显。精准扶贫学生接受教育资助比例为100%，教育资助“应助尽助”。消除学生因家庭经济困难而辍学和失学。稳定教师队伍，提升教育水平，促进教育事业健康和谐发展。满意度指标完成情况分析：2024年下拨家庭经济困难学生生活省级补助资金8.53125万元已全部及时足额发放，政策知晓率达100%，学生及家长、社会满意度达98%以上。

下一步改进措施：总结2024年度资金发放工作经验，在今后的工作中按照规范程序开展，并及时督促和财政、信用社等单位开展工作。

4.“2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.66分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算0%。项目绩效目标完成情况：1.数量指标：彻底维修了学校的师生食堂，达到了预期目标。质量指标：建设项目验收合格率达到 100%。时效指标：所有项目均在规定时间内完成，资金拨付及时率 98% 以上。效益指标：社会效益显著，提升了教育公平性，增强了群众对教育的满意度。经济效益指标：提高了教育资源利用效率，减少了重复投资。满意度指标：通过问卷调查，学生、家长、教师对项目的满意度均达到 90% 以上。

下一步改进措施：优化项目管理，提前做好项目规划，充分考虑各类因素，制定应急预案，确保项目按时推进。

5.“2024年农村校舍安全长效机制中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.28分。项目全年预算数为25万元,执行数为0.7万元,完成预算2.8%。项目绩效目标完成情况：数量指标：该项目按期完成了我校的校舍维修改造任务。 质量指标：所有新建、维修改造、扩建工程验收合格率均达到 100%，工程质量符合国家和地方相关标准，得到了验收部门和学校的高度认可。时效指标：该项目任务均在规定时间内完成，未出现延误情况。成本指标：各项成本指标均控制在绩效目标范围内，通过合理的招标采购、严格的工程管理等措施，有效降低了工程成本，提高了资金使用效益。可持续影响：新建和维修改造后的校舍预计使用年限达到 50年以上，能够为农村义务教育提供长期稳定的保障。服务对象满意度：通过对学校师生和家长的问卷调查，满意度达到 98%。师生们普遍反映校园环境更加安全舒适，学习积极性得到提高；家长们也对学校的安全状况更加放心。

下一步改进措施：经全面自查评估，2024年农村校舍安全长效机制中央补助资金项目在实施过程中，各项绩效目标均顺利达成，出现偏离绩效目标的情况是财政年底退回。优化项目管理，提前做好项目规划，充分考虑各类因素，制定应急预案，确保项目按时推进。

6.“2024年农村学生营养膳食补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.08分。项目全年预算数为82.754万元,执行数为56.83万元,完成预算71.03%。项目绩效目标完成情况： 产出指标完成情况数量指标：全年为农村义务教育学生提供营养膳食补助的人数达到了865名，完成了年初设定的目标任务。 质量指标：食品采购严格按照食品安全标准进行，确保了食品的质量和安全；食堂工作人员经过专业培训，具备相应的从业资格和服务技能，为学生提供了优质的餐饮服务。时效指标：营养膳食补助资金按时结算支付食品采购费用，确保了项目的顺利实施。成本指标：严格控制资金使用成本，各项支出符合预算安排和相关规定，资金使用效益得到了有效提高。

下一步改进措施：针对存在的问题，我校将采取以下改进措施：一是加强市场价格监测，合理调整食品采购计划，降低食品采购成本；二是加强对学校食堂的管理和监督，建立健全食品安全管理制度，加大对食堂工作人员的培训力度，提高食堂管理水平和服务质量；三是进一步完善绩效评价机制，加强对绩效目标完成情况的跟踪监测和评价，及时发现和解决存在的问题，确保绩效目标的顺利实现。

7.“2024年城乡义务教育公用经费省资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.68分。项目全年预算数为71.088万元,执行数为30.10万元,完成预算36.82%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况分析：公用经费在规定时间内拨付至学校，拨付及时率100%，保障学校资金需求。严格控制成本，公用经费人均标准符合预算要求，未出现超支现象。效益指标完成情况分析：合理配置资金，提高了学校资源利用效率，降低了办学成本；提升了农村义务教育水平，促进了教育公平，增强了农村家庭对教育的重视程度，为农村培养了更多优秀人才；持续投入公用经费，改善了学校办学条件，为学校长期稳定发展奠定了基础，保障农村孩子持续接受优质教育。满意度指标完成情况分析：通过问卷调查、家长会等形式收集意见，学生满意度达到95% ，家长满意度达到95%，对学校教育教学工作及公用经费使用成效给予高度评价 。

下一步改进措施：无偏离绩效目标情况。后续工作将持续强化资金管理，优化资金分配方案，加强学校财务管理培训，提高资金使用效益；密切关注学校发展需求，及时调整绩效目标与指标，确保公用经费更好地服务农村义务教育 。

8.“2024年乡村教师生活补助中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为34.6065万元,执行数为34.6065万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况： 数量指标：实际补助乡村教师人数达到94人，完成了年初设定的绩效目标任务。质量指标：补助对象审核严格按照规定程序进行，审核准确率达到100%，确保了资金发放给真正符合条件的乡村教师。时效指标：补助资金每月按时发放，补助资金及时发放率达到100% ，符合绩效目标要求。

成本指标：严格控制资金发放成本，未出现超标准发放或不合理支出情况，资金使用效益得到充分体现。效益指标：乡村教师对补助政策的满意度达到100%，超出了年初设定的95%目标；乡村学校教育教学质量逐步提升，学生流失率明显降低，社会效益显著。满意度指标：通过问卷调查乡村教师对生活补助政策的满意度较高，达到了95% ，表明政策得到了广大乡村教师的认可和支持。

下一步改进措施：丰富政策宣传形式，除学校会议传达外，利用微信公众号、短视频平台等新媒体手段，制作生动形象的政策解读内容，确保每位乡村教师都能全面、深入了解补助政策。 加强与乡村教师的沟通交流，定期收集他们对补助政策的意见和建议，及时调整和完善政策，不断提高政策的针对性和实效性。持续强化资金监管，建立健全长效监督机制，确保乡村教师生活补助资金安全、规范、高效使用。

9.“2024年教育领域为民办实事项目专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.97分。项目全年预算数为20万元,执行数为17.1372万元,完成预算85.68%。项目绩效目标完成情况：数量指标：该项目按期完成了我校的校舍维修改造任务。质量指标：所有新建、维修改造、扩建工程验收合格率均达到 100%，工程质量符合国家和地方相关标准，得到了验收部门和学校的高度认可。时效指标：该项目任务均在规定时间内完成，未出现延误情况。成本指标：各项成本指标均控制在绩效目标范围内，通过合理的招标采购、严格的工程管理等措施，有效降低了工程成本，提高了资金使用效益。可持续影响：新建和维修改造后的校舍预计使用年限达到 50年以上，能够为农村义务教育提供长期稳定的保障。服务对象满意度：通过对学校师生和家长的问卷调查，满意度达到 98%。师生们普遍反映校园环境更加安全舒适，学习积极性得到提高；家长们也对学校的安全状况更加放心。

下一步改进措施：经全面自查评估，2024年教育领域为民办实事项目专项资金项目在实施过程中，各项绩效目标均顺利达成，未现偏离绩效目标的情况。

三、部门重点绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，我校组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评综合得分73.02分，现将相关情况报告如下：（一）单位基本情况

环县车道镇中心小学属于环县教育局下属二级预算单位，2024年底有教职工103人，学生707人。所辖中心小学1所，村级小学8所，中心幼儿园2所。

（二）项目基本情况

1.2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金：营养改善计划补助基本标准是营养改善计划覆盖范围内的学生每生每天5元，2024年全年在校就餐天数按200天计算。所需资金由中央补助。食堂从业人员工资等营养改善工作运转经费由当地财政统筹解决。对因实施营养改善计划增加的工作量，当地政府结合本地实际给予适当补助。该项目实施牵头部门为环县县教育体育局。

2.2024年城乡义务教育公用经费中央资金:辖区内12所义务教育阶段学校正常运转，公用经费标准650元/生/年，随班就读学生6000元/生/年，不足100人的学校按100人进行拨款，用于支付学校办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费、维修费及设备购置费等，全年共投资13.97万元。

3.2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金:辖区内12所义务教育阶段学校正常运转，公用经费标准650元/生/年，随班就读学生6000元/生/年，不足100人的学校按100人进行拨款，用于支付学校办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费、维修费及设备购置费等，全年共投资40.98万元。

4.2024年学前教育减免保教费:辖区内2所幼儿教育阶段学校正常运转，公用经费标准750元/生/年，用于支付学校办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费、维修费及设备购置费等，全年共投资0.64万元。

5.2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金：用于车道镇吊渠小学校舍维修项目，下达资金10万元。

6.2024年教育领域为民办实事项目专项资金：用于车道镇元峁小学校舍维修项目，下达资金2.86万元。

7.2024年农村校含安全长效机制中央补助：用于车道镇安掌、万安小学校舍维修项目，下达资金24.3万元。

（三）当年部门年度整体交出绩效目标

1.2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金：计划全年为农村义务教育阶段学校的在校在籍学生提供营养改善，供餐方式全部为学校食堂供餐为主。

2.2024年城乡义务教育公用经费中央资金、省级资金:保障辖区内义务教育阶段学校正常运转，用于支付学校办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费、维修费及设备购置费等。

3.2024年学前教育减免保教费:辖区内2所幼儿教育阶段学校正常运转，用于支付学校办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费、维修费及设备购置费等。

4.2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金：改善办学条件，提升办学水平，保障车道镇吊渠小学校舍安全和师生的正常工作学习。

5.2024年教育领域为民办实事项目专项资金：改善办学条件，提升办学水平，保障车道镇元峁小学校舍安全和师生的正常工作学习。

6.2024年农村校含安全长效机制中央补助：改善办学条件，提升办学水平，保障车道镇安掌、万安小学校舍安全和师生的正常工作学习。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金：财政拨付资金25.91万元，年末支付25.91万元，支付率100%。

2.2024年城乡义务教育公用经费中央资金:财政拨付资金13.97万元，年末支付13.97万元，支付率100%。

3.2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金:财政拨付资金40.98万元，年末支付40.98万元，支付率100%。

4.2024年学前教育减免保教费:财政拨付资金0.64万元，年末支付0.64万元，支付率100%。

5.2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金：财政拨付资金10万元，年末支付10万元，支付率100%。

6.2024年教育领域为民办实事项目专项资金：财政拨付资金2.86万元，年末支付2.86万元，支付率100%。

7.2024年农村校含安全长效机制中央补助：财政拨付资金24.3万元，年末支付24.3万元，支付率100%。

（五）当年部门预算及执行情况

我校对所有项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，实行专款专用，专账核算。不存在支出依据不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用资金情况，不错在超标开支现象。

二、部门整体支出绩效实珑情况

（一）履职完成情况。从致量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

（二）履职效果情况。从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原固分析

1.自评表设计欠规范，指标与标准设计欠合理，评价发放单一。

2.对制度的学习不透彻，理解不到位。重学习形式，轻学习内容。

3.评价层次不全，评价机构不规范，评价结果应用不到位。

（二）改进的方向和具体措施

1.多举措提高项目资金使用效率。合理设计自查表及各项指标，评价方法多元化。

2.加强理论学习，进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

3. 健全项目监督管理制度，完善绩效考核机制，促使项目 承担单位重视专项资金的使用绩效。强化项目承担单位的主体责任，明确项目承担单位在得到使用专项资金权利的同时，应当承担的责任和义务。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县车道镇中心小学2024年部门决算公开报表.xlsx

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