环县人民政府

环县西川初级中学2024年部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、把握环县西川初级中学教育改革与发展的政策方针，制定环县西川初级中学近、远期工作规划，督促、检查工作执行情况，共谋发展大计。

2、认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。

3、抓好领导班子和教师队伍建设，督促学校全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

4、按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

二、机构设置

环县西川初级中学：教务处、党建室、总务处、团委。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详情见附件。

二、收入决算表

详情见附件。

三、支出决算表

详情见附件。

四、财政拨款收入支出决算总表

详情见附件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详情见附件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详情见附件。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详情见附件。

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详情见附件。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详情见附件。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为98.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少146.55万元，下降59.90%，主要是2024年教师和学生人数减少导致工资、福利等支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计98.11万元,其中：财政拨款收入98.11万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计98.11万元,其中：基本支出87.27万元,占88.95%；项目支出10.84万元,占11.05。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为98.11万元。与上年相比,各减少146.55万元，下降59.90%。主要是2024年教师和学生人数减少导致工资、福利等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出98.11万元,较上年决算数减少146.55万元，下降59.90%。主要是2024年教师和学生人数减少导致工资、福利等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出98.11万元，主要用于以下方面：教育支出76.73万元,占78.21%；社会保障和就业支出12.38万元,占12.62%；卫生健康支出4.09万元,占4.17%；住房保障支出4.90万元,占5.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.91万元,支出决算为98.11万元,完成年初预算的72.72%。其中：

1．教育支出年初预算数为98.34万元,支出决算为76.73万元,完成年初预算的78.03%,决算数小于预算数的主要原因是教育支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.48万元,支出决算为12.38万元,完成年初预算的55.07%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，各类保险预算均有结余。

3．卫生健康支出年初预算数为6.00万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的68.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险预算有结余。

4．住房保障支出年初预算数为8.09万元,支出决算为4.90万元,完成年初预算的60.61%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房性保障预算有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出87.27万元。其中：

人员经费87.27万元,较上年决算数减少129.60万元，下降59.76%,主要原因是教师正常调入调出工资变化所致。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少4.76万元，下降100.00%,主要原因是本年度学校教师和学生人数减少所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县西川初级中学2024年部门决算公开表.xlsx