环县人民政府

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、 收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、部门一般性支出情况六、其他重要事项情况说明

四、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

第一部分  部门基本概况

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

    环县第三中学是一所公办的全日制中学，学制初中三年，实施初中义务教育的工作职能。主要职责是: 全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校自创办以来，注重人文建设，用精神点化精神，用智慧启迪智慧，用生命培育生命，积淀了厚重的文化底蕴，造就了一大批人格健全、学力高强、身心健康、个性鲜明、具有创新精神和实践能力的高素质学生。

二、机构设置

学校内设教务处、政教处、总务处、党建办，团委五个部门。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

2025年部门收支总预算1059.299291万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年预算收入1059.299291万元（详见部门预算公开表1，2）。主要包括：一般公共预算收入1059.299291万元，占100%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1059.299291万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1017.474912万元，占96.05%；项目支出41.824379万元，占3.95%

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支1059.299291万元,包括教育支出1045.40万元、社会保障和就业支出162.096937万元、卫生健康支出51.115629万元、住房保障支出73.930392万元，科学技术支出3万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

2025年基本支出1017.474912万元,比2024年预算增加146.0831万元,主要原因是：2025年人员经费标准提高，预算增加。项目支出41.824379万元，比2024年预算增加14.235653万元，主要是2024年部分项目结转资金纳入2025年预算。

三、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0元。

（六）事业运行费0万元。

四、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2025年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2025年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2025年本部门外省入园幼儿需缴纳保育费及部分未免除的幼儿保育费未纳入预算。

(三）政府采购情况

2025年所属小学（幼儿园）政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

2025年初固定资产数2762.012947万元，其中：房屋9371.04平方米，价值1960.992204万元；其他固定资产801.020743万元；无形资产2.5932万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2025年预算中实行绩效目标管理的项目6个。 涉及财政支出41.824379万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出41.824379万元。2024年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

五、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2025年部门预算公开表

附件1；预算公开表

附件2：部门整体绩效目标表

附件3：项目绩效目标表

附件2：环县第三中学2025年整体支出绩效目标表.xlsx

附件1：环县第三中学2025年预算公开表.xlsx

附件3：环县三中2025年项目预算绩效目标表.xls