环县人民政府

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、 收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、部门一般性支出情况六、其他重要事项情况说明

四、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

第一部分  部门基本概况

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县木钵镇中心小学系镇级幼儿及小学教育总校角色，部门主要职责为：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境;按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资；按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县木钵镇中心小学下辖校（园）：环县木钵镇中心小学、环县木钵镇中心幼儿园、环县木钵镇曹旗小学、环县木钵镇盘龙小学、环县木钵镇高寨幼儿园、环县木钵镇官营小学、环县木钵镇寨子庄小学、环县木钵镇白家掌小学、环县木钵镇周湾小学、环县木钵镇张湾小学、环县木钵镇杨新庄小学、环县木钵镇高楼原小学、环县木钵镇韩东原小学。第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

2025年部门收支总预算2673.17万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。

（一）收入预算

2025年预算收入2673.17万元（详见部门预算公开表1，2）。主要包括：一般公共预算收入2671.57万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入1.6万元，占0.06%。

（二）支出预算

2025年支出预算2673.17万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2540.71万元，占95.04%；项目支出132.46万元，占4.96%

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支2673.17万元,包括教育支出1934.68万元、社会保障和就业支出426.14万元、卫生健康支出128.27万元、住房保障支出182.48万元、其他支出1.6万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

2025年基本支出2540.71万元,比2024年预算减少34.27万元,减少的主要原因是：2025年在职人员人数减少，人员经费减少，工会经费、福利费等公用经费标准增加。项目支出132.46万元，比2024年预算减少108.47万元，主要是2024年部分结转资金未纳入2025年预算。

三、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费15万元。

（五）会议费0元。

（六）事业运行费0万元。

四、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算支出1.6万元。

(二）非税收入情况

    2025年本部门外省入园幼儿需缴纳保育费及部分未免除的幼儿保育费未纳入预算。

(三）政府采购情况

   2025年所属小学（幼儿园）政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

2025年初固定资产净值1753.14万元，其中：房屋18473.71平方米，价值1568.92万元；其他固定资产184.21万元；无形资产2025年期初净值52元。

（五）部门绩效评价进展情况

2025年预算中实行绩效目标管理的项目10个。 涉及财政支出132.10万元，其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出132.10万元。2024年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

五、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2025年部门预算公开表

2025年部门预算公开表(1).xlsx

环县木钵中心小学2025年部门整体及项目预算绩效目标表（定(1).xls