环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2025年部门预算公开如下： 

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

    二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局的领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设党支部、教务处、政教处、总务处四个部门。    

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

 2025年预算收入5901245.73 元,比2024年预算减少3480.5元,减少0.06%，减少的主要原因是2025年人员经费减少，2025年财政拨款收入6350961.6元。

（二）支出预算

2025年支出预算6350961.6元,比2024减少446235元,减少7.6%，减少的主要原因是2025年人员经费减少。2025年支出包括：

1.一般公共服务支出0元。

2.教育支出4689308.98元。

3.社会保障和就业支出923952.08元。

4.卫生健康支出295970.46元。

5.住房保障支出441730.08元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出5901245.73元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出5901245.73元,比2024年预算减少3480.5元，减少0.06%,减少的主要原因是：事业单位在职人员减少。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算381635.48元,比2024年预算减少321793.13元,减少了46%,减少的主要原因是：2025年项目支出减少。

 五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）机关运行费0元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2025年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2025年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2025年年初预算未纳入。

(三）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

（四）国有资产占用情况

2024年末固定资产原值9070978.9元，其中：业务用房4028平方米，价值5474978.86元；无形资产7801元，累计折旧3966 元，净值3835元。

（五）部门“三公”经费增减变化说明

我单位为公益二类事业单位，历年均无“三公”经费支出，不存在增减变化。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

 2025年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个.

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个，总价值是449715.87元。

八、名词解释

财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费:因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育支出（类）:反映普通教育方面等方面的支出，包括教育事业费和教育基本建设投资支出。

社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。指本单位职工政府在养老、工伤、失业等社会保险支出。

卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出，指本单位职工政府在基本医疗保障支出。

住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出

工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位采暖补贴等。工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，

工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位退休人员的退休费以及采暖补贴等补贴。

对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费。

整体绩效目标表1)(2).xlsx

2025年（2024年综合奖补中央资金）预算绩效目标表-副本(2).xls

附件1：环县演武乡初级中学2025年部门预算公开表(1).xlsx