环县人民政府

环县环城小学2025年预算公开情况说明

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县环城小学为小学义务教育学校，属全额拨款事业单位。我校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，开展所管辖区适龄儿童的小学义务教育，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

环县环城小学为独立机构事业编制单位，内设教务处、政教处、总务处、档案室、心理咨询室五个处室。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算3395.16万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3395.16万元，包括：

一般公共预算收入3395.16万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

（二）支出预算

2025年支出预算3395.16万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出3275.51万元，占96.48%；项目支出即上年结转支出119.65万元，占3.52%；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出3395.16万元，包括：教育支出2484.06万元、社会保障和就业支出508.84万元、卫生健康支出162.70万元、住房保障支出239.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出3275.51万元，比2024年预算增加199.38万元，增加6.48%，主要原因是25年在职人员工资薪酬增加。

其中：人员经费支出3201.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出73.87万元，主要包括：福利费和工会支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出119.65万元，比2024年预算增加26.78万元，增长28.84%，主要原因是本年增加安排项目预算。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2484.06万元。较2024年预算增加178.82万元，增加7.76%，主要原因是在职人员工资薪酬增加。

2.社会保障和就业支出508.84万元。较2024年预算增加26.89万元，增加5.58%，主要原因是2025年在职人员工资薪酬及人员数增加。

4.医疗卫生支出162.7元。较2024年预算增加7.89万元，增加5.1%，主要原因是2025年在职人员工资薪酬及人员数增加。

5.住房保障支出239.56万元。较2024年预算增加12.57万元，增加5.54%，主要原因是2025年在职人员工资薪酬及人员数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费0元。

4.会议费0元。

（二）培训费预算情况说明

2024年无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

2024年无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费73.87万元,较2024年增加3.88万元,上升5.54%。主要原因是以2024年10月人员工资预算2025年福利及工会支出，2024年较上年度人员人事变动大，调入人员增加；另外2024年工资薪酬增加。

七、政府采购安排情况

2025年无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净值为405.85万元，无形资产净值9.11万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标项4个，按规定随年度预算一并公开项目，公开率为100%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7-16个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费:因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育支出（类）:反映普通教育方面等方面的支出，包括教育事业费和教育基本建设投资支出。

社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。指本单位职工政府在养老、工伤、失业等社会保险支出。

卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出，指本单位职工政府在基本医疗保障支出。

住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出

工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位采暖补贴等。工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，

工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位退休人员的退休费以及采暖补贴等补贴。

对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，

        附件：1.环县环城小学2025年部门预算公开表

       2.环县环城小学2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件2：环城小学2025年部门项目预算绩效目标表.xls

附件：1.环城小学2025年预算公开表.xlsx