环县人民政府

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第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、 收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

第一部分  部门基本概况

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本辖区各小学、幼儿园的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本辖区各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、按照九年义务教育课程计划，督促各校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、组织开展本辖区各小学、幼儿园教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

环县环城镇中心小学下辖校（园）：环县环城镇城东塬小学，环县环城镇高龚塬小学，环县环城镇龚淌小学，环县环城镇马坊塬小学，环县环城镇马莲台子小学，环县环城镇宁老庄小学，环县环城镇冉旗寨小学，环县环城镇十八里小学，环县环城镇十五里沟小学，环县环城镇西川小学，环县环城镇项目小学，环县环城镇肖川村学，环县环城镇新营湾小学，环县环城镇中心小学。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年预算收入2601.18万元,比2024年预算减少63.22万元,减少2.37%,减少的主要原因是2025年人员经费正常减少。（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入2598.18万元，占91.85%；

上年结转收入0万元；

政府性基金预算收入3万元，占91.85%；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年预算收入2601.18万元,比2024年预算减少63.22万元,减少2.37%,减少的主要原因是2025年人员经费正常减少。包括：

1.教育支出1868.44万元。

2.社会保障和就业支出416.28万元。

3.卫生健康支出132.2万元。

4.住房保障支出181.26万元。

5.其他支出3万元。

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2598.18万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出2518.04万元,比2024年预算增加70.68万元,增加2.89%,增加的主要原因是：人员经费正常增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算83.15万元，具体安排情况如下：

1.2024年农村义务教育学生营养膳食补助1.05万元。

2.2024年学前教育减免保教费46.81万元。

3.2024年农村学生营养膳食补助17.28万元。

4.2024年教育领域为民办实事项目专项资金0.53万元。

5.2024年城乡义务教育公用经费中央资金13.84万元。

6.2024年农村义务教育阶段学校公用经费省级专项资金42.77万元。

7.基金.2023年中央专项资金支持乡村学校少年宫项目运转补助资金1.4万元。

8.2024年中央专项资金扶持乡村学校少年宫项目运转补助资金1.6万元。

三、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费2.00万元。

5.会议费0万元。

6.事业运行费55.89万元,较2024年增加1.3万元,增加2.38%。主要原因是2025年福利费、工会经费增加。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

事业运行费55.89万元,较2024年增加1.3万元,增加2.38%。主要原因是2025年福利费、工会经费增加。

五、政府采购安排情况

2025年所属小学（幼儿园）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占用情况

2025年年初固定资产数2657.4万元，其中：房屋建筑17452.00平方米，价值2465.98万元，其他固定资产102.6万元。

七、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2025年预算政府性基金预算支出3万元。

(二）非税收入情况

2025年本部门可能只有极少外省入园幼儿需缴纳保育费，2025年年初预算未纳入。

八、预算绩效管理情况

2025年预算中实行绩效目标管理的项目8个。

九、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2025年部门预算公开表

附件1：环县环城镇中心小学2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：环县环城镇中心小学2025年部门整体目标.xls

附件3：环县环城镇中心小学2025年部门项目预算绩效目标表.xls