环县人民政府

目    录 

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县城北新区九年制学校于2023年1月批准成立，2023年8月开始招生。成立后，环县城北新区九年制学校认真宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设职能部门：办公室、教务处、政教处、总务处

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算1187.006192万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、事业收入、非财政性单位结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1187.006192万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1187.006192万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%

（二）支出预算

2025年支出预算1187.006192万元,比2024年预算增加130.570447万元,增加12.36%,增加的主要原因是我校2024年秋季师生数增加。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1187.006192万元,包括：教育支出867.752948万元、社会保障和就业支出178.116879万元、医疗卫生支出55.980885万元、住房保障支出85.15548万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出818.024066万元，比2024年预算增加343.700201万元,增长42.01%,增长的主要原因是：我校2024年秋季师生数增加。其中：人员经费支出833.955475万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

工会经费支出8.515548万元，主要包括：工会组织活动费用。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出25.281925万元，比2024年预算减少213.129754万元，减少89.4%，主要原因是项目和采购较少。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出0万元。

2.教育支出867.752948 万元。

3.社会保障和就业支出178.116879万元。

4.医疗卫生支出55.980885万元。

5.住房保障支出85.15548万元。

6.其他支出 0万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费6万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费26.256273万元,较2024年增加7.590291万元，增加40.7%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是我单位为事业单位，在实际工作中没有机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

八、国有资产占用情况

2024年末固定资产数815.875873万元，其中：办公用房41477.28平方米。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年年初预算本部门无非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

2025年部门项目预算绩效目标表.xls

附件1：环县城北新区九年制学校部门预算公开表.xls

附件2：整体绩效目标表及项目绩效目标表.xls