环县人民政府

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、 收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、部门一般性支出情况六、其他重要事项情况说明

四、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

第一部分  部门基本概况

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.把握中心小学教育改革与发展的政策方针，制定中心小学近、远期工作规划，督促、检查中心小学班子成员工作执行情况，与中心小学班子成员共谋发展大计。
     2.认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。
     3.抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。
     4.按照上级有关部门的规定，负责对本辖区各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

二、机构设置

环县耿湾乡中心小学下辖校（园）：环县耿湾乡中心小学、环县耿湾乡道志希望小学、环县耿湾乡许家掌小学、环县耿湾乡郜庄小学、环县耿湾乡潘掌小学、环县耿湾乡中心幼儿园。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

2025年部门收支总预算872.37万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年预算收入932.75万元（详见部门预算公开表1，2）。主要包括：一般公共预算收入932.75万元，占100.00%；上年结转收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算932.75万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出892.91万元，占95.73%；项目支出39.84万元，占4.27%

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支932.75万元,包括教育支出679.19万元、社会保障和就业支出141.70万元、卫生健康支出46.83万元、住房保障支出65.03万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

2025年基本支出892.91万元,比2024年预算增加109.96万元,增加14.04%,减少的主要原因是：2025年人员经费标准提高，预算增加。项目支出39.84万元，比2024年预算减少49.98万元，减少55.89%，主要是2024年部分结转资金未纳入2025年预算。

三、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费5.8万元。

（五）会议费0元。

（六）事业运行费0万元。

四、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2025年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2025年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

    2025年本部门外省入园幼儿需缴纳保育费及部分未免除的幼儿保育费未纳入预算。

(三）政府采购情况

   2025年所属小学（幼儿园）政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

2025年初固定资产数1182.93万元，其中：房屋8031.54平方米，价值926.55万元；其他固定资产256.38万元；无形资产1.96万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2025年预算中实行绩效目标管理的项目7个。 涉及财政支出39.84万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出39.84万元。2024年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

五、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2025年部门预算公开表

         附件1：环县耿湾乡中心小学2025年部门预算公开表.xlsx

         附件2：环县耿湾乡中心小学2025年整体支出绩效目标表.xlsx

         附件3：环县耿湾乡中心小学2025年部门项目预算绩效目标表.xls