环县人民政府

环县教育局2023年部门决算公开（汇总）

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关教育发展工作的法律、法规、方针和省市县有关政策规定，制订全县教育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责教育统筹规划和协调管理，指导协调全县教育工作和教育教学改革，指导全县教育督导工作；负责组织和指导对中等及中等以下教育工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平及质量监测工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和少数民族教育工作；制订基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费的政策；管理教育援助、教育贷款以及学生资助金等；监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设、设施装备工作；申报、监督实施教育基本建设项目工程。

（五）统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学、成人自学考试等工作。

（六）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；推进青少年体育发展，贯彻落实《学校体育工作条例》和《国家体育锻炼标准》，抓好学校体育工作。

（七）主管全县教师队伍建设工作，负责实施教师资格制度和教师的继续教育，负责教师资源配置工作；承办教育系统专业技术职务评聘工作；配合有关部门做好师范类大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作；指导全县教育系统的党建、统战及群众团体工作。

（八）负责全县高中学生、职业中专学生和义务教育阶段学生的学籍、学历管理工作；负责高考、自考、会考等考试组织工作。

（九）负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作；负责全县信息技术教育的推广实施工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

（十）贯彻落实中央、省市县关于校园安全管理的方针、政策及有关规定，负责全县各级各类学校（园）安全应急工作的管理、监督检查和指导工作。

（十一）负责民办教育办学机构的规划、审批（审核）和监督管理工作；负责民办学校的年检工作，指导社会力量依法办学、依法管理。

（十二）完成县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

（十三）职能转变。教育局应加强、优化、统筹全县教育方面的能力建设。

1.加强对义务教育经费保障机制改革的指导，负责落实国家政策性学生资助工作。

2.加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和贫困地区倾斜，促进教育公平；深入推进基础教育教学改革，进一步减轻中小学生课业负担；加强中小学德育工作，全面实施素质教育。

3.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高中等职业学校办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

4.加强全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范办学行为，促进民办教育事业健康发展。

二、机构设置

环县教育部门共有58个预算单位。现有在职人员4757人（其中行政人员14人，参照公务员法管理事业人员3人，非参公事业人员4740人），年末学生51485人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为109995.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加48158.78万元,增长77.88%,主要原因是本年在局机关实施环县职教园区建设项目，项目资金6355万元，失地农民养老保险金798万元；实施环县一中后勤服务中心建设项目，项目资金493万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计109991.29万元,其中：财政拨款收入109139.84万元,占99.23%；事业收入73.03万元,占0.07%；其他收入778.42万元,占0.71%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计109986.96万元,其中：基本支出76323.56万元,占69.39%；项目支出33663.40万元,占30.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为109142.87万元。与上年相比,各增加48132.41万元,增长78.89%。主要原因是本年在局机关实施环县职教园区建设项目，项目资金6355万元，失地农民养老保险金798万元；实施环县一中后勤服务中心建设项目，项目资金493万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出102240.06万元,较上年决算数增加41235.46万元,增长67.59%。主要原因是增加服务期特岗教师工资和基层学校保安人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2023年度一般公共预算财政拨款支出102240.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.40万元,占0.0%；教育支出87928.91万元,占86.0%；社会保障和就业支出6505.83万元,占6.36%；卫生健康支出3317.82万元,占3.25%；农林水支出27.00万元,占0.03%；住房保障支出4460.11万元,占4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132998.95万元,支出决算为102240.06万元,完成年初预算的76.87%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为7.32万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的5.46%,决算数小于预算数的主要原因是用于春节前慰问教育系统优秀困难职工，未列入年初预算。

2．教育支出年初预算数为114477.26万元,支出决算为87928.91万元,完成年初预算的76.81%,决算数小于预算数的主要原因是局机关年初预算中含有需要二次分解下达到各学校的各类专项资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为10377.02万元,支出决算为6505.83万元,完成年初预算的62.69%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时在职人员数大于年末人数，导致年初预算的养老保险、失业保险、工伤保险等都有结余。

4．卫生健康支出年初预算数为3394.63万元,支出决算为3317.82万元,完成年初预算的97.74%,决算数小于预算数的原因是年初预算时在职人员数大于年末人数，导致年初预算的医疗保险财政补贴有结余。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.00万元,决算数大于预算数的原因是上级下达的驻村干部补助年初未纳入预算。

6．住房保障支出年初预算数为4742.72万元,支出决算为4460.11万元,完成年初预算的94.04%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时在职人员数大于年末人数，导致年初预算的住房公积金财政补贴部分出现结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出76250.53万元。其中：

人员经费74555.13万元,较上年决算数增加30579.61万元,增长69.54%,主要原因一是上年在职人员多，工资支出较大，二是上年补发2021年科学发展观业绩奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费1695.40万元,较上年决算数减少1474.81万元,下降46.52%,主要原因是落实政府过紧日子的要求，压缩基本开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、专用设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入6894.69万元,本年支出6894.69万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下环县职教园区一期建设项目专项债支出6091万元，十八里村失地农民养老保险798万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为12.98万元,支出决算为12.98万元,较上年决算数减少0.81万元,下降5.87%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,原因是2023年未发生因公出国（境）和公务接待。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.91万元,支出决算为11.91万元,较上年决算数减少0.84万元,下降6.66%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,原因是本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为11.91万元,支出决算为11.91万元，较上年决算数减少0.84万元,下降6.66%。

3.公务接待费全年预算数为1.08万元,支出决算为1.08万元,决算数与预算数持平,较上年决算数增加0.04万元,增长3.86%,主要原因上级对基层教育调研增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待40批次202人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出93.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少60.55万元,下降39.21%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减基本支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少26.44万元,下降100.0%,主要原因是本年度未召开大型会议。本年度培训费支出0.58万元,较上年决算数减少0.92万元,下降61.33%,主要原因是本年培训人数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1715.18万元,其中：政府采购货物支出1273.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出441.53万元。授予中小企业合同金额1715.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1715.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车10辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,二级项目0个,共涉及资金3579.77万元,占一般公共预算项目支出总额的89.04%。对2023年度环县职教园区一期项目建设1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6889.17万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度天津市东西部协作援助1个其他收入项目预算项目开展绩效自评,共涉及资金687.55万元,占其他收入预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各类教育项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度达到预期；项目实施单位建立了相应的资金管理办法，完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，各类教育项目在教育教学、人才培养、社会服务等方面发挥了积极作用。

二、绩效自评结果

本部门在 2023 年度部门决算中反映高考工作经费、教育督导工作经费、特岗教师工资、环县职教园区一期建设项目等12个项目绩效自评结果。通过自评，部门本级12个预算项目评价结果都为“优”。

三、部门绩效评价结果

本部门在2023年度未开展部门绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

环县教育局2023年部门决算公开表（汇总）.pdf