环县人民政府

环县演武乡初级中学2023年部门

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县演武乡初级中学实行校长负责制，学校校长是法人代表。学校校长在县教育局领导下，主持全学校工作，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为717.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加202.07万元,增长39.22%,主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计717.39万元,其中：财政拨款收入717.39万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计717.39万元,其中：基本支出528.57万元,占73.68%；项目支出188.82万元,占26.32%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为717.39万元。与上年相比,各增加202.08万元,增长39.22%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出717.39万元,较上年决算数增加202.08万元,增长39.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出717.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出618.22万元,占86.18%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出41.30万元,占5.76%；卫生健康支出25.03万元,占3.49%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出32.84万元,占4.58%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为760.80万元,支出决算为717.39万元,完成年初预算的94.29%。其中：

1．教育支出年初预算数为626.04万元,支出决算为618.22万元,完成年初预算的98.75%,决算数小于预算数的主要原因是教师调动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为74.24万元,支出决算为41.30万元,完成年初预算的55.63%,决算数小于预算数的主要原因是教师调出，人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为25.03万元,支出决算为25.03万元,完成年初预算的100.0%,决算数于预算数持平。

4．住房保障支出年初预算数为35.49万元,支出决算为32.84万元,完成年初预算的92.52%,决算数小于预算数的主要原因是教师调出，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出528.57万元。其中：

人员经费517.63万元,较上年决算数增加128.83万元,增长33.14%,主要原因是2023年人员较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费10.94万元,较上年决算数减少23.0万元,下降67.76%,主要原因是支付不及时。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元, 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.73万元,较上年决算数增加1.24万元,增长253.06%,主要原因是2022部分培训项目在2023年实行。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个, 共涉及资金40.465万元,万元,占一般公共预算项目支出总额的占7.7%。组织对“2023年乡村教师生活补助、2023年基层营养餐灶师报酬、2023年学校保安人员工资、2023年城乡义务教育补助经费-公用经费、2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、2023年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金、2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、2022年为民办实事教育项目专项资金、”等10个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出40.465万元；

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年乡村教师生活补助、2023年基层营养餐灶师报酬、2023年学校保安人员工资、2023年城乡义务教育补助经费-公用经费、2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、2023年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金、2023年免除义务教育阶段学生作业本费、义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金”等10个项目绩效自评结果。

1.2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金项目绩效自评情况优秀。

2.2023年家庭经济困难学生生活补助中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年家庭经济困难学生生活补助中央资金项目绩效自评情况合格。

3.2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.25万元,执行数为3.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金项目绩效自评情况优秀。

4.2023年城乡义务教育公用经费中央资金：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.43分。项目全年预算数为1.975万元,执行数为1.975万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年城乡义务教育公用经费中央资金项目绩效自评情况优秀。

5.2023年农村义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为12万元,执行数为8.2万元,完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年农村义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评情况优秀。

6.2023年城乡义务教育公用经费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为17.459万元,执行数为3.098万元,完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年城乡义务教育公用经费省级资金项目绩效自评情况合格。

7.2023年春季学期农村义务教育学生营养改善计划灶师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年春季学期农村义务教育学生营养改善计划灶师工资项目绩效自评情况优秀。

8.2022年免除义务教育阶段学生作业本：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.3666万元,执行数为0.3666万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2022年免除义务教育阶段学生作业本项目绩效自评情况优秀。

9.2023年突出贡献优秀教师奖励慰问专项：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年突出贡献优秀教师奖励慰问专项项目绩效自评情况优秀。

10.演武初中校舍改扩建及校园硬化项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.85万元,执行数为2.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。演武初中校舍改扩建及校园硬化项目自评情况优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

演武初中2023年部门决算公开附件.zip