环县人民政府

环县四合原初级中学2023年部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、把握环县四合原心小学教育改革与发展的政策方针，制定环县四合原中心小学近、远期工作规划，督促、检查环县四合原中心小学成员工作执行情况，与环县四合原心小学成员共谋发展大计。

2、认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。

3、抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

4、按照上级有关部门的规定，负责对本辖区各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

二、机构设置

环县四合原初级中学下设党建、教务处、政教处、总务处4个办公室，负责办理日常业务。

 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无国有资本经营预算财政拨款，故表八为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无财政拨款“三公”经费，故表九为空表） 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为408.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加172.73万元,增长73.31%,主要原因是年初结转和结余和新增工程项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计408.34万元,其中：财政拨款收入408.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计408.34万元,其中：基本支出282.36万元,占69.15%；项目支出125.98万元,占30.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为408.34万元。与上年相比,各增加172.73万元,增长73.31%。2023年学校公用经费倾斜增多，新增食堂维修和新建厕所项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出408.34万元,较上年决算数增加172.73万元,增长73.31%。2023年学校公用经费倾斜增多，新增食堂维修和新建厕所项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出408.34万元，主要用于以下方面：

1.教育支出342.93万元,占83.98%；

2.社会保障和就业支出32.06万元,占7.85%；

3.卫生健康支出13.68万元,占3.35%；

4.住房保障支出19.66万元,占4.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.26万元,支出决算为408.34万元,完成年初预算的100.02%。其中：

1．教育支出年初预算数为333.49万元,支出决算为342.93万元,完成年初预算的102.83%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为41.18万元,支出决算为32.06万元,完成年初预算的77.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3．卫生健康支出年初预算数为13.90万元,支出决算为13.68万元,完成年初预算的98.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4．住房保障支出年初预算数为19.69万元,支出决算为19.66万元,完成年初预算的99.87%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出282.36万元。其中：

人员经费276.29万元,较上年决算数增加80.66万元,增长41.23%,主要原因是人员调动。

公用经费6.07万元,较上年决算数减少1.07万元,下降14.96%,主要原因是支出减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目4个,共涉及资金33.23万元,占一般公共预算项目支出总额的26.38%。组织对2023年度“2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金”“2023年城乡义务教育公用经费中央资金”“2023年家庭经济困难学生生活补助资金”“2023年三区人才计划教师专项工作中央补助资金”等4个项目开展绩效自评,共涉及资金33.23万元,涉及一般公共预算支出19.69万元。项目绩效自评5个共涉及资金19.69万元,占一般公共预算项目支出总额的15.62%。组织对“2023年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生和午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助资金”。“2023年乡村教师生活补助资金”。“2023年学校保安人员工资”。“2023年春季学期农村义务教育学生营养改善计划灶师工资”。开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出19.69万元。从评价情况来看由于项目进度原因年终未全额完成支付外，其余项目基本完成总体目标，完成情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金”，“2023年城乡义务教育公用经费中央资金”，“2023年家庭经济困难学生生活补助资金”，“2023年三区人才计划教师专项工作中央补助资金”，“2023年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生和午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助资金”，“2023年乡村教师生活补助资金”，“2023年学校保安人员工资”，“2023年春季学期农村义务教育学生营养改善计划灶师工资”等8个项目绩效自评结果。

1.绩效目标完成情况分析。产出指标完成情况分析。数量指标、质量指标、成本指标都完成得比较好，时效指标存在未完成事项，主要原因:个别项目有预拨资金未支付，支付率较低，有几个指标支付及不及时，正在执行中。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益中，如基础设施完好率较高。社会效益中减轻贫困学生家庭负担、提高人口素质、政策知晓率都有所提升。

3.满意度指标完成情况分析。

学生、学生家长、教师及社会人士满意度较高。救助资金及时足额发放，人员工资及时兑付，各项工作经费保障各项工作正常运转，政策知晓率达100%，工作人员、学生及家长、社会满意度达 95%以上:（绩效自评表见附件）

项目绩效实施基本情况：1.2023年三区人才计划教师专项工作中央补助资金。2023年度共下达0.9万元，全部用于三区人才计划教师补助支出，保证三区人才计划教师补助落实到位，按月足额发放，实现了项目资金效益。

2.2023年农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生和午餐补助，农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助资金。2023年度共下达0.49万元，全部用于农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用补助，大力提高学生的生活质量和幸福指数，保障学生的发展体能。

3.2023年乡村教师生活补助资金。2023年度共下达14.2万元，全部用于乡村教师个人生活补助，鼓励大家都到偏远乡村学校任教，提高乡村学校教师的生活质量。

4.2023年学校保安人员工资。2023年度共下达0.80万元，全部用于安保人员工资支出，保证安保人员补助落实到位，按月足额发放，实现了项目资金效益。

5.2023年家庭经济困难学生生活补助资金。2023年度共下达9.34375万元，全部用于贫困学生生活补助，减轻家庭经济困难学生问题，提高学生生活质量，努力完成自己和学业。

6.2023年春季学期农村义务教育学生营养改善计划灶师工资。2023年度共下达4.20万元，全部用于农村义务教育学生营养改善计划灶师工资支出，保证灶师人员补助落实到位，按月足额发放，实现了项目资金效益。

7.2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金。2023年度共下达10.29万元，全部用于义务教育阶段学生营养改善，加强学生营养，提高学生身体素质，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

8.2023年城乡义务教育公用经费中央资金。2023年度共下达12.7万元，全部用于环县四合原初级中学保障学校正常运转、完成义务教育教学活动和其他日常工作任务等方面的开支。 

三、项目绩效分析

项目绩效评价工作开展情况

1.2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金:项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价,自评得分100分,自评等级为:完成预期指标并具有一定效果。

2.2023年城乡义务教育公用经费资金:项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分90分,自评等级为:完成预期指标并具有一定效果。

3.2023年城乡义务教育补助经费综合奖补资金:项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价,自评得分93分,自评等级为:完成预期指标并具有一定效果。

4.2023年三区人才计划教师专项工作中央补助资金:项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价,自评得分100分,自评等级为:完成预期指标并具有一定效果。

项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023年四合原初级中学8个项目年度绩效目标基本完成,部分指标超额完成。具体如下:

1.时效目标:经核验,所有项目均在2023年年底前完成,目标完成 90%。

2.产出数量目标:2023年全年开展教师怕培训会议,达到年初绩效目标任务值。目标完成90%。

3.产出质量目标:2023 年上级下达工作任务按时完成率符合相关标准或相关规范要求，达到年初绩效目标任务值:目标完成100%。

4.经济效益目标、社会效益目标、生态效益目标、可持续影响目标:2023年该项目实施后，如“减轻家庭经济困难学生经济压力”显著提高，完成全年目标任务,目标完成率达95%。

项目绩效分析

1.投入评价指标满分50分,自评得分 41 分。其中:

(1)时效情况15分,得分13分,得分的原因基本按时完成各项工作。扣分的原因是个别项目完成不及时

(2)项目立项10分,得分10分,得分的原因是立项及时;无扣分。

(3)目标管理10分,得分8分,得分的原因是对各项目进行严格管理:扣分的原因是未能及时改正问题。

(4)资金落实15分,得分10分,得分的原因是大部分资金及时支付;扣分的原因是个别项目资金支付不及时。

2.过程评价指标满分20分,自评得分 18分。其中:

(1)业务管理10分,得分8分,得分的原因是对各项业务都进行管理:扣分的原因是支付不及时。

(2)资金使用管理10分,得分10分,得分的原因是资金管理及时，无扣分项，

3.产出与效益评价指标满分30分,自评得分30分。其

(1)产出数量10分,得分8分,得分的原因是各指标完成较好;扣分的原因是个别指标未到预期值:

(2)产出质量10分,得分10分,得分的原因是完成较好,(3)社会效益、可持续效益10分,得分8分，得分的原因是社会反响较好;扣分的原因是不能满足所有人的需求。

三、部门绩效评价结果

环县车四合原初级中学整体绩效评价报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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