环县人民政府

环县天池乡初级中学2023年部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府和教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府和教育局的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教务处、政教处、总务处、党支部四个部门。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金预算财政拨款收入，故表七为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无国有资本经营预算财政拨款，故表八为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无财政拨款“三公”经费，故表九为空表）。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为512.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加147.64万元,增长40.46%,主要原因是2023年教师工资、福利支出增加，生均公用经费以及工程投资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计512.48万元,其中：财政拨款收入512.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计512.48万元,其中：基本支出360.39万元,占70.32%；项目支出152.09万元,占29.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为512.48万元。与上年相比,各增加147.63万元,增长40.46%。主要原因是2023年教师工资、福利支出增加，生均公用经费以及工程投资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出512.48万元,较上年决算数增加147.63万元,增长40.46%。主要原因是2023年教师工资、福利支出增加，生均公用经费以及工程投资增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出512.48万元，主要用于以下方面：教育支出432.80万元,占84.45%；社会保障和就业支出36.97万元,占7.21%；卫生健康支出17.93万元,占3.5%；住房保障支出24.77万元,占4.83%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.02万元,支出决算为512.48万元,完成年初预算的90.06%。其中：

1．教育支出年初预算数为472.99万元,支出决算为432.80万元,完成年初预算的91.5%,决算数小于预算数的主要原因是项目减少，支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为53.03万元,支出决算为36.97万元,完成年初预算的69.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，各类保险预算均有结余。

3．卫生健康支出年初预算数为17.65万元,支出决算为17.93万元,完成年初预算的101.61%,决算数大于预算数的主要原因是新分配特岗参与医保核定。

4．住房保障支出年初预算数为25.35万元,支出决算为24.77万元,完成年初预算的97.69%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房性保障预算有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出360.39万元。其中：

人员经费352.57万元,较上年决算数增加104.63万元,增长42.2%,主要原因是教师正常调入调出工资变化所致。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费7.82万元,较上年决算数减少0.26万元,下降3.25%,主要原因本年度,财政部分支付未结算，支付退回。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.82万元,较上年决算数增加0.53万元,增长189.29%,主要原因是教师培训人数、次数增加，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、2022年城乡义务教育奖补资金、2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用、2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资、2022年免除义务教育阶段学生作业本费、2022年农村义务教育阶段学校公用经费（省级）、2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）资金、2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、2022年乡村教师生活补助、2022年学校保安人员工资、22023年城乡义务教育公用经费省级资金、2023年城乡义务教育公用经费中央资金、2023年春季农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用、2023年春季学期农村义务教育学生营养改善计划灶师工资、2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金、2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金、2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、2023年乡村教师生活补助（中央）资金、2023年乡村教师生活补助（省级）资金、2023年学校保安人员工资、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金等22个项目开展了自评,涉及一般公共预算支出152.09万元。从评价情况来看,2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金6499元，执行率100%；2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助86562.5元，执行率100%；2022年城乡义务教育奖补资金200000元，执行率11%；2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用9734.40元，执行率100%；2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资32400元，执行率83%，相关灶师工资已足额发放，结余资金无用途，暂存平台待盘收；2022年免除义务教育阶段学生作业本费6565元，全年执行数3354元，执行率51%，未完成原因：年终支付退回；2022年农村义务教育阶段学校公用经费（省级）资金87955元，全年执行数78530.8元，执行率89%，未完成原因：年终支付退回；2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）资金75653.22元，全年执行数58631.22元，执行率77%，未完成原因：年终支付退回；2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金203332.3元，全年执行数169588.5元，执行率83%，结余资金无用途，暂存平台待盘收；2022年乡村教师生活补助70000元，执行率100%；2022年学校保安人员工资19200元，全年执行数14400元，执行率75%，结余资金无用途，暂存平台待盘收；22023年城乡义务教育公用经费省级资金205020元，全年执行数6870元，执行率3%，未完成原因：年终支付退回；2023年城乡义务教育公用经费中央资金305900元，全年执行数205273.7元，执行率67%，未完成原因：年终支付退回；2023年春季农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用12838元，全年执行数10211.6元，执行率80%，未完成原因：年终支付退回；2023年春季学期农村义务教育学生营养改善计划灶师工资27000元，全年执行数27000元，执行率100%；2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金147500元，执行率100%；2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金85312.5元，全年执行数35312.5元，执行率41%，结余资金为预拨2024年家庭经济困难学生生活补助；2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金250880元，全年执行数211138元，执行率84%，完成原因分析：2023年12—2024年1月未支付，改进措施：2024年第一季度完成支付。2023年乡村教师生活补助（中央）资金74500元，全年执行数49500元，执行率66％，未完成原因：年终支付退回；2023年乡村教师生活补助（省级）资金77500元，执行率100％；2023年学校保安人员工资8000元，全年执行数4000元，执行率50％，结余资金无用途，暂存平台待盘收；2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金200000元，执行率100％；

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、2022年城乡义务教育奖补资金、2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用、2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资、2022年免除义务教育阶段学生作业本费、2022年农村义务教育阶段学校公用经费（省级）、2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）资金、2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、2022年乡村教师生活补助、2022年学校保安人员工资、22023年城乡义务教育公用经费省级资金、2023年城乡义务教育公用经费中央资金、2023年春季农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用、2023年春季学期农村义务教育学生营养改善计划灶师工资、2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金、2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金、2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、2023年乡村教师生活补助（中央）资金、2023年乡村教师生活补助（省级）资金、2023年学校保安人员工资、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金等22个项目自评结果。

1.2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.6499万元,执行数为0.6499万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目绩效自评情况优秀。

2.2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为8.65625万元,执行数为8.65625万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况优秀。

3.2022年城乡义务教育奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元,执行数为2.23万元,完成预算的11%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2022年城乡义务教育奖补资金项目绩效自评情况优秀。

4.2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.97344万元,执行数为0.97344万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2022年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用项目项目绩效自评情况优秀。

5.2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3.24万元,执行数为2.7万元,完成预算的83%。相关灶师工资已足额发放，结余资金无用途，暂存平台待盘收。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2022年环县农村义务教育学生营养改善计划灶师工资项目项目绩效自评情况优秀。

6.2022年免除义务教育阶段学生作业本费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.6565万元,执行数为0.3354万元,完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2022年免除义务教育阶段学生作业本费项目绩效自评情况优秀。

7.2022年农村义务教育阶段学校公用经费（省级）资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8.7955万元,执行数为7.85308万元,完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2022年农村义务教育阶段学校公用经费（省级）资金项目绩效自评情况优秀。

8.2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7.565322万元,执行数为5.863122万元,完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2022年农村义务教育阶段学校公用经费（中央）资金项目绩效自评情况优秀。

9.2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20.3332.3万元,执行数为16.9588.5万元,完成预算的83%，结余资金无用途，暂存平台待盘收。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目绩效自评情况优秀。

10.2022年乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2022年乡村教师生活补助项目绩效自评情况优秀。

11.2022年学校保安人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.92万元,执行数为1.92万元,完成预算的75%，结余资金无用途，暂存平台待盘收。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2022年学校保安人员工资项目绩效自评情况优秀。

12.2023年城乡义务教育公用经费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为20.5020万元,执行数为0.6870万元,完成预算的3%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年城乡义务教育公用经费省级资金项目绩效自评情况良好。

13.2023年城乡义务教育公用经费中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30.59万元,执行数为20.52737万元,完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年城乡义务教育公用经费中央资金项目绩效自评情况优秀。

14.2023年春季农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.2838万元,执行数为1.02116万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年春季农村义务教育学生营养改善计划水电煤费项目绩效自评情况优秀。

15.2023年春季学期农村义务教育学生营养改善计划灶师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年春季学期农村义务教育学生营养改善计划灶师工资项目绩效自评情况优秀。

16.2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为14.75万元,执行数为14.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金项目绩效自评情况优秀。

17.2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为8.53125万元,执行数为3.53125万元,完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金项目绩效自评情况优秀。

18.2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为25.088万元,执行数为21.1138万元,完成预算的84%，未完成原因分析：2023年12—2024年1月未支付，改进措施：2024年第一季度完成支付。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目绩效自评情况优秀。

19.2023年乡村教师生活补助（中央）资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7.45万元,执行数为4.95万元,完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年乡村教师生活补助（中央）资金项目绩效自评情况优秀。

20.2023年乡村教师生活补助（省级）资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7.75万元,执行数为7.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年乡村教师生活补助（省级）资金项目绩效自评情况优秀。

21.2023年学校保安人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.4万元,完成预算的50%，结余资金无用途，暂存平台待盘收。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年学校保安人员工资项目绩效自评情况优秀。

22.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目绩效自评情况优秀。

三、部门绩效评价结果

环县天池乡初级中学整体绩效评价报告见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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