环县人民政府

环县秦团庄乡初级中学2023年部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促本校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县秦团庄乡初级中学下设党建、教务处、政教处、总务处4个办公室，负责办理日常业务。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为414.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加89.8万元,上升21.65%,主要原因是本年安排校舍维修项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计414.68万元,其中：财政拨款收入414.68万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计414.68万元,其中：基本支出317.94万元,占76.67%；项目支出96.74万元,占23.32%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为414.68万元。与上年相比,各增加89.8万元,上升21.65%,主要原因是本年安排校舍维修项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出414.68万元,较上年决算数增加89.8万元,上升21.65%,主要原因是本年安排校舍维修项目。

1．教育支出年初预算数为427.07万元,支出决算为346.97万元,完成年初预算的81.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，学生减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为48.92万元,支出决算为30.66万元,完成年初预算的62.67%,决算数小于预算数的主要原因事业单位人员机构改革及人员变动调整。

3．卫生健康支出年初预算数为16.31万元,支出决算为15.16万元,完成年初预算的92.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

 4．住房保障支出年初预算数为23.38万元,支出决算为21.88万元,完成年初预算的93.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致的预决算差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出317.94万元。其中：

人员经费310.74万元,较上年决算数增加65.61万元,上升26.76%,主要原因是人员变化导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费7.2万元,较上年决算数减少14.32万元,下降66.54%,主要原因是人员变化导致。公用经费用途主要包括工会经费及福利费支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

我单位2023年度无会议费支出。

本年度培训费支出1.41万元,较上年决算数增加0.6万元,增长74.07%,主要原因是相关培训增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,转移支付项目4个,共涉及资金57.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年三区人才计划教师专项工作补助资金”“2023年家庭经济困难学生生活补助”“2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金”“2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补资金”“2023年城乡义务教育公用经费中央资金”等5个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出57.04万元。从评价情况来看,除4个项目由于项目进度原因年终未全额完成支付外，其余项目基本完成总体目标，完成情况良好。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映“2023年三区人才计划教师专项工作补助资金”“2023年家庭经济困难学生生活补助”“2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金”“2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补资金”“2023年城乡义务教育公用经费中央资金”等5个项目绩效自评结果。

1.“2023年三区人才计划教师专项工作补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为72分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.65万元,完成预算的72.22%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中三级指标共设置8个，分值90分，得分为87分；二是满意度指标中三级指标共设置2个，分值10分，得分10分。发现的主要问题及原因：年终资金支付率72.22%，剩余资金保障跨年度资金拨付间歇中的正常运转而预留的运转资金。属于单位需求，无法整改。（绩效自评表见附件）

2.“家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.40万元,执行数为11.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中三级指标共设置5个，分值45分，得分为45分；二是效益指标中三级指标共设置2个，分值33分，得分33分；三是满意度指标中三级指标共设置1个，分值14分，得分14分。（绩效自评表见附件）

3.“2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为14.40万元,执行数为13.07万元,完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中三级指标共设置7个，分值88分，得分为86分；二是满意度指标中三级指标共设置1个，分值12分，得分12分。发现的主要问题及原因：年终资金支付率91%，原有是12月营养餐未支付完成。（绩效自评表见附件）

4.“2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为15万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中三级指标共设置9个，分值85分，得分为85分；二是满意度指标中三级指标共设置2个，分值15分，得分15分。发现的主要问题及原因：执行率0%，是因为财政年终退回未完成支付，将于下年度完成。（绩效自评表见附件）

5.“2023年城乡义务教育公用经费中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为15.33万元,执行数为14.93万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中三级指标共设置5个，分值53分，得分为53分；二是效益指标中三级指标共设置2个，分值31分，得分31分；三是满意度指标中三级指标共设置2个，分值16分，得分16分。发现的主要问题及原因：年终资金支付率72.22%，剩余资金保障跨年度资金拨付间歇中的正常运转而预留的运转资金。属于单位需求，无法整改。（绩效自评表见附件）

三、部门绩效评价结果

环县秦团庄乡初级中学整体绩效评价报告见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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