环县人民政府

环县耿湾乡初级中学2023年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，督促各校开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

我校实行校长负责制，校长是法人代表。在县教育局的领导下，校长负责学校全面工作。我校设教务处、政教处、总务处、党建办四个部门。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本公开表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本部门2023年度无国有资本经营项目，故本公开表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）（本部门2023年度“三公”经费支出支出，故本公开表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为467.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加61.27万元,增长15.08%,主要原因是2023年度人员经费、新建食堂项目收、支较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计467.55万元,其中：财政拨款收入467.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计467.55万元,其中：基本支出351.39万元,占75.15%；项目支出116.17万元,占24.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为467.55万元。与上年相比,各增加61.27万元,增长15.08%。主要原因是2023年度人员经费、新建食堂项目收、支较上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出467.55万元,较上年决算数增加61.27万元,增长15.08%。主要原因是2023年度人员经费、新建食堂项目收、支较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出467.55万元，主要用于以下方面：教育支出393.81万元,占84.23%；社会保障和就业支出33.42万元,占7.15%；卫生健康支出16.47万元,占3.52%；住房保障支出23.85万元,占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为487.84万元,支出决算为467.55万元,完成年初预算的95.84%。其中：

1．教育支出年初预算数为396.92万元,支出决算为393.81万元,完成年初预算的99.22%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度人员正常调动，致使支出小于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为50.17万元,支出决算为33.42万元,完成年初预算的66.62%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度人员正常调动，致使支出小于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为16.77万元,支出决算为16.47万元,完成年初预算的98.21%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度人员正常调动，致使支出小于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为23.98万元,支出决算为23.85万元,完成年初预算的99.44%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度人员正常调动，致使支出小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出351.39万元。其中：

人员经费343.99万元,较上年决算数增加28.48万元,增长9.03%,主要原因是在职人员工资正常晋升、职称晋升、人员调动所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费7.40万元,较上年决算数减少12.38万元,下降62.62%,主要原因是2023年部分费用未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,因我单位属于义务教育阶段学校，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出1.75万元,较上年决算数增加1.12万元,增长177.78%,主要原因是疫情解封后，相应的教师培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。从评价情况来看……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映营养改善计划灶师工资、乡村教师生活补助等8个项目绩效自评结果。

1.2023年农村义务教育学生营养改善计划灶师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.38万元,执行数为7.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施进一步促进了教育公平，缓解家庭经济困难学生生活困难，保障了家庭贫困学生完成义务教育，有效提高了学生的身体素质，激励了品学兼优的学生发奋学习，励志成才，提升了办学条件，满足了学生生活的需要，并为耿湾乡提供了就业岗位3名，增加了人民收入。

1、产出指标完成情况

（1）、数量指标：2023年享受营养改善计划灶师工资补助学校1所，享受补助人数3人，完成年初预算绩效目标。

（2）、质量指标：2023年营养改善计划灶师工资享受人数3人，工资按期均拨付到，完成年初预算绩效目标。

（3）时效指标：2023年营养改善计划灶师工资资金按期及时支付，并且全额用于营养改善计划灶师工资，无挪用、截留等。补助资金支付率100%。

（4）成本指标：2023年营养改善计划灶师工资补助资金按照每人每月1800元标准全额用于保障学生的营养餐，补助资金全部发放给灶师，无截留挪用现象。

2、效益指标

（1）、社会效益指标：2023年营养改善计划项目的顺利实施缓解家庭经济困难学生生活困难，保障了家庭贫困学生完成义务教育，有效提高了学生的身体素质，激励了品学兼优的学生发奋学习，励志成才，提升了办学条件，满足了学生生活的需要，保障了学生能够顺利、高效的完成初中3年的学业，并为耿湾乡提供就业岗位3名，增加了人民的收入。

（2）可持续影响指标：2023年营养改善计划灶师工资项目的顺利实施，保障了营养餐的供应，进一步提高了学生的身体素质，使学生在接下来的学习、生活中有一个健康的体魄。

3、满意度指标

（1）、服务对象满意度指标：享受2023年营养改善计划灶师工资项目学生满意度为96%，家长满意度为100%，均完成了年初设定的预算绩效目标，该项目获得了学生和家长的好评。

项目绩效自评情况：2023年农村义务教育学生营养改善计划灶师工资资金设定分值100分，实得100分。

2.乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.06万元,执行数为16.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据乡村学校艰苦边远程度，完善乡村教师生活补助差别化政策，合理划分补助的档次及标准，实行有差别的补助政策，不断提升乡村教师待遇。严格按规定确认发放范围和标准；改善乡村教师生活待遇，使他们更坚定长期扎根乡村工作的决心，让乡村教师工作积极性更高，乡村教师队伍更加稳定。       

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。享受乡村教师生活补助学校数1所，享受乡村教师生活补助人数30人。达成年初预算绩效目标。

(2)质量指标。享受乡村教师生活补助覆盖率达到100%，改善了乡村教师生活待遇，使他们更坚定长期扎根乡村工作的决心，进一步加强了教师队伍的建设。

(3)时效指标。资金拨付完成率达100%，上级下达学校的各项工作100%完成。全部达成预期指标。

(4)成本指标。享受乡村教师生活补助人均400元，各项人均指标均达到标准，全部达成预期指标。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益：

    提高了乡村教师收入，减轻了教师的家庭负担，使他们更坚定长期扎根乡村工作的决心，进一步加强了教师队伍的建设。

社会效益：

项目的实施有效减轻了教师的家庭的负担，促进了教育的全面发展，改善了乡村教师生活待遇，使他们更坚定的长期扎根乡村工作，让乡村教师工作积极性更高，乡村教师队伍更加稳定，惠民政策更是深入每名教师内心，并且各项指标均按年初绩效目标顺利完成。

3.满意度指标完成情况分析。

本项目从办学条件、设备设施、政策等方面对项目学校的学生开展满意度抽样调查,共发放教师调查问卷10份,收回有效问卷10份,其中10人表示满意,满意度为100%，问卷达到年初设定的目标值。全部达成预期指标。

乡村教师生活补助项目绩效自评情况：过项目绩效自评,进一步掌握了乡村教师生活补助经费使用情况,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题和不足,为下一年提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目与资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

3.2023年学校保安人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：总分50分，自评得分50分。得分较高的原因是资金及时足额到位，且使用严格按照计划执行。效益指标：总分30分，自评得30分。主要得分来源于对学校安全产生的良好影响。满意度指标：总分20分，自评得分20分。主要得分源于保安满意度。2023年学校保安人员工资项目绩效自评情况：工资提高了保安人员的生活质量，使他们能够更专注于安保工作，从而间接提升了校园安全。目标完成100%。

4.环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.89万元,执行数为16.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：总分50分，自评得分50分。得分较高的原因是资金及时足额到位，且使用严格按照计划执行。效益指标：总分30分，自评得30分分。主要得分来源于良好的厨房能源管理和高效应用。满意度指标：总分50分，自评得分20分。主要得分源于学生满意度。发现的主要问题及原因：尽管完成了年度绩效目标，但仍有改进空间，特别是在提高水资源和能源利用率及减少浪费方面。下一步改进措施：加强员工对节能减排意识的培训，提升能源使用效率。环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用项目绩效自评情况：自评得分：100分，自评等级为优秀。评价指标和评价方法：使用学生满意度调查和能源浪费率统计作为主要评价指标。

5.2023年家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.84万元,执行数为18.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。享受2023年家庭经济困难学生生活补助资金学生人数春季150人，秋季152人。全部达成预期指标。

(2)质量指标。提高教育教学质量良好，资金使用合格率100%。全部达成预期指标。

(3)时效指标。资金拨付完成率达100%。全部达成预期指标。

(4)成本指标。共下达资金18.84375万元，实际拨付18.84375万元，完成100%，达成预期指标。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益。

贫困地区学生身体素质、改善义务教育学生生活条件，不断提升。全部达成预期指标。

3.满意度指标完成情况分析。

本项目从办学条件、补助情况、政策等方面对项目学校的学生开展满意度抽样调查,共发放学生调查问卷20份,家长调查问卷10分，收回有效问卷30份,其中30人表示满意,满意度为100%,达到年初设定的目标值。全部达成预期指标。2023年家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：通过项目绩效自评,进一步掌握了2023年家庭经济困难学生生活补助资金使用情况,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题和不足,为下一年提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目与资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

6.农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为34.86万元,执行数为28.25万元,完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：

项目的实施进一步促进了教育公平，缓解家庭经济困难学生生活困难，保障了家庭贫困学生完成义务教育，有效提高了学生的身体素质，激励了品学兼优的学生发奋学习，励志成才，提升了办学条件，满足了学生生活的需要。

1、产出指标完成情况

（1）、数量指标：2023年享受营养改善计划补助学校1所，享受补助人数234人，完成年初预算绩效目标。

（2）、质量指标：2023年营养改善计划采购食材检验合格率、供应食品的营养达标率均为100%，完成年初预算绩效目标。

（3）时效指标：2023年营养改善计划资金按月及时支付，并且全额用于营养改善计划供餐，无挪用、截留等。因补助资金支付率不足100%，扣2分。

（4）成本指标：2023年营养改善计划补助资金按照每生每天5元标准全额用于学生的营养改善，补助资金全部吃到学生口中，无截留挪用现象。

2、效益指标

（1）、社会效益指标：2023年营养改善计划项目的顺利实施缓解家庭经济困难学生生活困难，保障了家庭贫困学生完成义务教育，有效提高了学生的身体素质，激励了品学兼优的学生发奋学习，励志成才，提升了办学条件，满足了学生生活的需要，保障了学生能够顺利、高效的完成初中3年的学业。

（2）可持续影响指标：2023年营养改善计划项目的顺利实施，进一步提高了学生的身体素质，使学生在接下来的学习、生活中有一个健康的体魄。

3、满意度指标

（1）、服务对象满意度指标：享受2023年营养改善计划项目学生满意度为96%，家长满意度为100%，均完成了年初设定的预算绩效目标，该项目获得了学生和家长的好评。

农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目绩效自评情况：2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金设定分值100分，实得98分，主要失分为资金支付率未达到100%。

7.农村义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.68万元,执行数为29.72万元,完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。享受公用经费学校数1所，义务教育阶段初中学生人数234人，乡村教师人数29人，寄宿生234人，特教生1人。达成年初预算绩效目标。

(2)质量指标。辖区内适龄儿童、少年100%接受义务教育，无辍学学生，学校运转良好，教育教学质量提高明显，教师培训资金2023年为1.75万元。全部达成年初预算绩效目标。

(3)时效指标。资金拨付完成率达67%，上级下达学校的各项工作100%完成。全部达成预期指标。

(4)成本指标。生均公用经费共计44.68万元，实际拨付29.72万元，完成67%，各项人均指标均达到标准，全部达成预期指标。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益：

(1)项目的实施有效减轻了贫困学生家庭的负担，促进了教育的全面发展，使学生在初中3年生涯中持续提高，学有所得。义务教育的政策深入人心，保障了人口素质的提高。各项指标均按年初绩效目标顺利完成。

3.满意度指标完成情况分析。

本项目从办学条件、设备设施、政策等方面对项目学校的学生开展满意度抽样调查,共发放家长调查问卷5份,收回有效问卷5份,其中5人表示满意,满意度为100%,共发放学生调查问卷20份,收回有效问卷20份,其中19人表示满意,满意度为97%，共发放教师调查问卷5份,收回有效问卷5份,其中5人表示满意,满意度为100%，问卷达到年初设定的目标值。全部达成预期指标。发现的主要问题及原因：项目完成了年度预期目标，尚有个别学生对政策不熟悉。下一步改进措施:加大宣传力度，使国家政策知晓率达到100%。农村义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评情况：通过项目绩效自评,进一步掌握了城乡义务教育补助经费使用情况,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题和不足,为下一年提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目与资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

8.2023年综合奖补中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

项目的实施进一步促进了教育公平，有效提升了办学质量，缩小了城乡差距，消除安全隐患，促进了义务教育均衡发展，保障学生顺利完成学业。学校师生食堂项目的建设，改善了我校基础设施短缺的问题，提升了综合办学能力，为师生提供了优质的生活环境，解决了师生的饮食问题，提升了学校整体服务质量，推动了学校的全面发展。

1、产出指标完成情况

（1）、数量指标：2023年完成新建食堂1幢，新建357平方米食堂，惠及师生人数270人，完成年初预算绩效目标。

（2）、质量指标：新建食堂达标率和投入使用率均达到100%，完成年初预算绩效目标。

（3）时效指标：新建食堂项目的实施非常及时，解除了我校存在的安全隐患，提升了办学条件。进一步缩小了城乡教育的差距。

（4）成本指标：新建食堂项目预算需资金181万元，实际投资171万元，节约成本10万元。

2、效益指标

（1）、经济效益指标：减少建设成本10万元，节约5.52%，并未乡村提供就业岗位3名。

（2）、社会效益指标：新建食堂项目的实施非常及时，解除了我校存在的安全隐患，使的我校270名师生受益，提升了办学条件，进一步缩小了城乡教育的差距。

（3）、生态效益指标：经环县环保局及市场监督管理局监测评估，项目实施减少了污染的排放，符合环保政策，进一步为国家环境保护出力献策。

（4）、可持续影响指标：新建食堂项目的实施，缩小了城乡差距，进一步促进了义务教育的均衡发展，硬件实施的更新，促进了教学质量的提升，2023年我校教学质量又上了一个台阶，并获得市级模范单位称号。

3、满意度指标

（1）、服务对象满意度指标：新建食堂项目经调查学生满意度为100%，家长满意度为100%，均完成了年初设定的预算绩效目标，该项目获得了学生和家长的一致好评。发现的主要问题及原因：食堂投入使用后，管理不到位。下一步改进措施：加强食堂管理，促进教育均衡发展。2023年综合奖补中央资金目绩效自评情况：2023年综合奖补中央资金--新建食堂项目设定分值100分，实得100分。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，我校组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评综合得分96分，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

我校位于环县耿湾乡张台村，属于环县教育局下属的二级预算单位。2023年本单位年末编制数23人，在编人数21人，实有人数30人，有学生234人。2023年末资产总额为16876972.03元。

学校下设有教务处、总务处、党建办等处室。

主要工作职责是：（1）贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。（2）依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。（3）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。（4）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。（5）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。（6）负责全校教育教学管理，实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展。完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

（二）当年部门履职总体目标

2023年，我校总体目标是提升教学质量和学生满意度，主要工作任务包括展常规的教育教学、开展教研教改、实施学生资助和营养改善计划、实施素质教育。

（三）当年部门年度整体交出绩效目标

我校2023年部门整体支出绩效设定了9个目标，分别是：

目标1：开展常规的教育教学

每周开展学生德育活动不少于15次，定期开展德育专题讲座不少于3次。班主任每天早晚跟班管理，掌握每位学生的学习生活动态，培养学生班集体荣誉感。全年跟班管理不低于100次。每周班会活动，全年不少于30次;教师每年授课不少于400节; 教师相互听课全年不少于40节,把握所授科目的重点难点，加强课堂教学纪律管理，加强教育教学纪律管理，加强教育教学仪表形象管理。全年完成率不低于95% 。鼓励撰写教学论文，每位教师每年发表专业教学论文不少于1篇。秋季新生招生人数不少于70人。

目标2：开展教研教改

开展优质课评比活动，奖励面设30%（设等次）不少于2次；开展示范课评比活动，奖励面设40%（设等次）不少于2次；联合同级教学单位举行教学活动不少于2次；组织教研组内部学术交流不少于3次。

目标3：素质教育

学校组织开展学生朗诵、阅读比赛不少于2次；中学生体艺竞技赛不少于2次；举行学校校园文体艺术节不少于1次；全年周一开设学生品德素质课不少于20节。

目标4：教师队伍建设

制订学习方案，教师政治学习，参与人数不少于20人；暑期教师培训率达100%，提升教师专题研究能力，熟练运用现代信息教育技术进行管理与教学，国培参与率10%，省培参与率20%；教师业务培训，全年不低于6次；校内教师现代信息技术培训，全年不低于1次；教师继续教育人人达标。

目标5：安全与文明校园创建

学校配备专业保安人员不少于1人；新装监控系统，覆盖校园，监控覆盖率不低于95%；每期对校园周边环境进行清查不少于2次；组织爱国主义教育活动不少于2次(征文活动、演讲比赛)，积极参加上级行政管理部门组织的文明校园创建等活动。

目标6：财务及后勤管理

加强财务人员法律法规、业务培训，全年不少于2人次；基建项目、维修添置项目依规依法依程序办理资产添置手续，合格率100%；及时足额发放各项津贴补贴及绩效工资，及时代扣、缴纳五险一金，及时率100% ；加强校产校具管理，对校产校具定时清理，做好固定资产的登记、入账工作。

目标7：食堂管理

学校开办食堂数量1个；外聘食堂工作人员数量不少于3人，提升师生供餐质量，杜绝食品安全事件的发生。

目标8：党团工作

全校目前共有中共党员4人，各类主题教育活动参与人数不少于4人；按月组织团员学习，全体团员参与，全年不少于4次。

目标9：工会工作

学校工会组织教职工工会活动不少于4次；及时发放工会会员节日慰问品；慰问特殊教师和退休教师，全年不低于1次。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、部门预算项目绩效管理40分，自评得分37分。

部门绩效目标制定、目标实现方面，学校2023年预算按人员类是3439918.68元，运转类是73951.97元，特定目标类1161654.9元。人员类、运转类是完成了预算的，特定目标类未能完成预算，主要是财政紧张影响了预算支出。在支出控制、及时处置、执行进度等都按要求完成，资金结余率（低效无效率）方面，学校本年度很低，无违规情况。

2、专项预算项目绩效管理40分，自评得分39分

本年专项预算主要是“2023年城乡义务教育补助经费”，其中中央资金全部完成预算指标资金完成率为100%，省、区级财政资金未全部完成，未达到项目目标。该项自评未得满分。

3、结果应用情况10分，自评得分10分。

绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在攀枝花市东区人民政府网政务公开栏目下公开公示。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1、内部应用：

学校年度总目标的完成质量与学校内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。

2、信息公开：

学校所有工作均按要求在相关场合、网站等进行信息公开，接受社会监督。

3、整改反馈：

预算执行过程中进行绩效监控，发现问题及时处理并与财政部门沟通和信息反馈。

自评质量10分，自评得分10分。

在预算绩效管理方面，本部门通过建立预算执行的跟踪和评估机制，确保各项费用的合理支出和预算的充分利用。通过这一机制，我们已成功控制成本，同时确保关键项目如教学设施更新和师资培训得到了足够的资金支持。本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

（五）当年部门预算及执行情况

基本支出情况

2023年，环县耿湾乡初级中学总收入为4675525.55 元，其中：一般公共财政预算拨款收入4675525.55 元。一般公共预算财政拨款基本支出为3,513,870.65元，主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费和住房社保等支出。一般公共预算财政拨款项目支出为1,161,654.90元。商品和服务支出435,725.37元，主要包括学校日常运行产生的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费等支出，占财政拨款支出的9.32%；对个人和家庭的补助支出631,494.50元，占财政拨款支出的13.50%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出168,387.00元，占财政拨款支出的3.60%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%。

二、部门整体支出绩效情况

（一）履职完成情况。

我校2023年部门整体支出绩效设定了9个目标，完成情况如下：

1、开展常规的教育教学

每周一开展学生德育活动，合计15次，定期开展德育专题讲座3次，完成设定目标。班主任每天早晚跟班管理，掌握每位学生的学习生活动态，培养学生班集体荣誉感。下半年跟班管理不低于100次，超额完成设定目标。每周班会活动，下半年15次，超额完成设定目标。教师下半年授课人平210节，超额完成设定目标。教师相互听课人平40节，超额完成设定目标。把握所授科目的重点难点，加强课堂教学纪律管理，加强教育教学纪律管理，加强教育教学仪表形象管理。下半年完成率96%，完成设定目标。鼓励撰写教学论文，每位教师发表专业教学论文1篇，完成设定目标。秋季新生入校人数78人，超额完成目标。

2、开展教研教改

学校举行多媒体设备使用培训2次，完成设定目标。学校开展优质课评比活动，奖励面设30%（设等次）3次，超额完成设定目标。开展示范课评比活动，奖励面设40%（设等次）4次，超额完成设定目标。联合同级教学单位举行教学活动2次，完成设定目标。组织教研组内部学术交流3次，超额完成设定目标。

3、素质教育

学校开展学生朗诵、阅读比赛2次，完成设定目标。开展中学生体艺竞技赛2次，完成设定目标。举行中小学校园文体艺术节1次，完成设定目标。每周一开设学生品德素质课，合计17节，超额完成设定目标。

4、教师队伍建设

党支部制订学习方案，每天每人每周学习30分钟以上，参与人数30人，完成设定目标。党支部组织教师政治学习，参与人数30人，完成设定目标。暑期教师培训率达100%，提升教师专题研究能力，熟练运用现代信息教育技术进行管理与教学，全期国培参与率5%，省培参与率20%，超额完成设定目标。教师业务培训，半年4次，超额完成设定目标。校内教师现代信息技术培训，全年2次，完成设定目标

5、安全与文明校园创建

学校配备专业保安人员1人，完成设定目标。监控覆盖率100%，完成设定目标。每期对校园周边环境进行清查4次，完成设定目标。组织爱国主义教育活动征文活动1次、演讲比赛1次，完成设定目标。学校被评为“县级文明校园”。

6、财务及后勤管理

加强财务人员法律法规、业务培训，全年6人次，超额完成设定目标。基建项目、维修添置项目依规依法依程序办理资产添置手续，合格率100%，完成设定目标。及时足额发放各项津贴补贴及绩效工资，及时代扣、缴纳五险一金，及时率100%，完成设定目标。加强校产校具管理，对校产校具定时清理，9月、12月各清查1次，完成设定目标。

7、食堂管理

开办食堂数量1所，完成设定目标。外聘食堂工作人员数量3人，完成设定目标。

8、党团工作

各类教育活动参与人数超5人，完成设定目标。按月组织团员学习，全体团员参与。下半年组织学习4次，完成设定目标。

9、工会工作

组织教职工工会活动2次，完成设定目标。及时发放工会会员节日慰问品，完成设定目标。慰问特殊教师和退休教师1次，完成设定目标。

（二）履职效果情况

在2023年，我校通过一系列教育和管理活动显著提升了其社会效益。通过定期举办的德育活动和品德教育课程，学校成功培养了学生的社会责任感和公民意识。教师的专业培训和技能提升活动，如暑期培训和现代信息技术的应用，直接提高了教学质量，增强了社会对学校教育的信任和满意度。此外，通过组织学生的朗诵、阅读比赛和体艺竞技赛，学校不仅促进了学生全面发展，也提供了展示个人才艺的平台，增强了学生的自信心和社会互动能力。安全和文明校园的建设，包括全面的监控系统和定期的环境检查，为师生提供了安全有序的学习环境，进一步增强了学生的国家认同感和社会责任感。这些措施综合提升了学校在社会中的形象和作用，有效地增强了教育的社会价值和影响力。

（三）社会满意度及可持续性影响

在2023年，我校采取的多项措施显著提升了社会满意度，并对学校的可持续发展产生了积极影响。通过举办定期的德育活动和品德教育课程，学校有效地增强了学生的社会责任感和公民意识，这不仅得到了家长和社会的高度评价，也为培养未来社会的负责任成员打下了坚实基础。此外，学校对教师进行的持续专业发展培训确保了教学质量的稳步提升，进一步增强了社区成员对学校教育成果的信心。学校还通过增强安全措施和推广环保实践，提升了校园的安全性和环境可持续性，这些举措不仅改善了学习环境，也符合了社会对健康和安全的长远期待。总体而言，这些努力有效地提升了社会对学校的总体满意度，并为学校的长期可持续发展奠定了坚实的基础。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标的有关项目理解不透彻。

2.绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标量化不细。

3. 本年度特定目标类项目绩效目标完成方面存在较大的偏离。

（二）改进的方向和具体措施

1.进一步提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。

2.进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

3.严格按照上级要有关要求进一步做好绩效评价工作。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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