环县人民政府

环县小南沟九年制学校2023年部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

环县小南沟九年制学校实行校长负责制，学校校长是法人代表。学校校长在县教育局领导下，主持全学校工作，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。所辖校（园）：环县小南沟许掌小学、环县小南沟李上山小学、环县小南沟粉子山小学、环县小南沟杨胡套子小学、环县小南沟中心幼儿园。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1239.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加656.03万元,增长112.51%,主要原因是原学区并入九年制学校，师生人数均增加，拨款相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1239.12万元,其中：财政拨款收入1239.12万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1239.12万元,其中：基本支出908.03万元,占73.28%；项目支出331.09万元,占26.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1239.12万元。与上年相比,各增加656.03万元,增长112.51%。主要原因是原学区并入九年制学校，师生人数均增加，拨款收、支总计相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1238.77万元,较上年决算数增加655.83万元,增长112.5%。主要原因是原学区并入九年制学校，师生人数均增加，财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1238.77万元，主要用于以下方面：教育支出1069.14万元,占86.31%；社会保障和就业支出66.06万元,占5.33%；卫生健康支出44.79万元,占3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1355.07万元,支出决算为1238.77万元,完成年初预算的91.42%。其中：

1．教育支出年初预算数为1106.94万元,支出决算为1069.14万元,完成年初预算的96.59%,决算数小于预算数的主要原因是下半年学生减少，教师调出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为135.93万元,支出决算为66.06万元,完成年初预算的48.6%,决算数小于预算数的主要原因是教师调出，人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为48.00万元,支出决算为44.79万元,完成年初预算的93.3%,决算数小于预算数的主要原因是教师调出，人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为64.20万元,支出决算为58.79万元,完成年初预算的91.57%,决算数小于预算数的主要原因是教师调出，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出908.03万元。其中：

人员经费888.23万元,较上年决算数增加420.27万元,增长89.81%,主要原因是原学区并入九年制学校，教师人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费19.79万元,较上年决算数减少20.48万元,下降50.85%,主要原因是支付不及时。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.35万元,本年支出0.35万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：少年宫运转办公费0.35万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,二级项目6个,共涉及资金437.786万元,占一般公共预算项目支出总额的35.33%。对2023年度少年宫运转项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.35万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2023年乡村教师生活补助、2023年学前教育减免保教费资金、2023年学前教育生均公用经费、2023年教育系统公益性岗位补贴资金、2023年基层营养餐灶师报酬、2023年学校保安人员工资、2023年城乡义务教育补助经费-公用经费、2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、2023年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金、2022年城乡义务教育奖补资金、2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补资金、2022年为民办实事教育项目专项资金、2023年农村校舍安全长效机制省级资金、2022年中央专项资金支持乡村学校少年宫项目运转补助资金、2023年基层业务工作专项”等17个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出437.436万元,政府性基金预算支出0.35万。从评价情况来看,2023年乡村教师生活补助项目，财政资金到位43.72万元，截至2023年12月底支付36.73万元，支付率84.01%。2023年学前教育减免保教费项目，财政资金到位14.806万元，截至2023年12月底支付7.6028万元，支付率51.35%。2023年学前教育生均公用经费项目，财政资金到位5.665万元，截至2023年12月底支付0.4425万元，支付率7.81%。2023年教育系统公益性岗位补贴项目，财政资金到位4.118万元，截至2023年12月底支付4.118万元，支付率100%。2023年基层营养餐灶师报酬项目，财政资金到位7.4万元，截至2023年12月底支付7.4万元，支付率100%。2023年学校保安人员工资项目，财政资金到位0.8万元，截至2023年12月底支付0.8万元，支付率100%。2023年城乡义务教育补助经费-公用经费项目，财政资金到位113.842万元，截至2023年12月底支付54.472万元，支付率47.85%。2023年农村义务教育学生营养改善计划补助项目，财政资金到位79.415万元，截至2023年12月底支付60.28万元，支付率75.91%。2023年环县小南沟九年制学校环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助项目，财政资金到位21.21万元，截至2023年12月底支付18.27万元，支付率86.14%。2023年家庭经济困难学生生活补助项目，财政资金到位9.38万元，截至2023年12月底支付4.38万元，支付率46.7%。2022年城乡义务教育奖补项目，财政资金到位7万元，截至2023年12月底支付7万元，支付率100%。2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助项目，财政资金到位22.16万元，截至2023年12月底支付22.16万元，支付率100%。2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补项目，财政资金到位40万元，截至2023年12月底支付40万元，支付率100%。2022年为民办实事教育项目，财政资金到位22.02万元，截至2023年12月底支付22.02万元，支付率100%。2023年农村校舍安全长效机制项目，财政资金到位40万元，截至2023年12月底支付40万元，支付率100%。2022年中央专项资金支持乡村学校少年宫项目，财政资金到位1.25万元，截至2023年12月底支付0.35万元，支付率28%。22023年基层业务工作项目，财政资金到位5万元，截至2023年12月底支付1.03万元，支付率20.60%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年乡村教师生活补助、2023年学前教育减免保教费资金、2023年学前教育生均公用经费、2023年教育系统公益性岗位补贴资金、2023年基层营养餐灶师报酬、2023年学校保安人员工资、2023年城乡义务教育补助经费-公用经费、2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、2023年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助、2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金、2022年城乡义务教育奖补资金、2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金、2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补资金、2022年为民办实事教育项目专项资金、2023年农村校舍安全长效机制省级资金、2022年中央专项资金支持乡村学校少年宫项目运转补助资金、2023年基层业务工作专项”等17个项目绩效自评结果。

1.2023年乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.39分。项目全年预算数为43.72万元,执行数为36.73万元,完成预算的84.01%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年乡村教师生活补助项目绩效自评情况优秀。

2.2023年学前教育减免保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.45分。项目全年预算数为14.806万元,执行数为7.6028万元,完成预算的51.35%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年学前教育减免保教费项目绩效自评情况优秀。

3.2023年学前教育生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.77分。项目全年预算数为5.665万元,执行数为0.4425万元,完成预算的7.81%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年学前教育生均公用经费项目绩效自评情况优秀。

4.2023年教育系统公益性岗位补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4.118万元,执行数为4.118万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年教育系统公益性岗位补贴项目绩效自评情况优秀。

5.2023年基层营养餐灶师报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.97分。项目全年预算数为7.4万元,执行数为7.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年基层营养餐灶师报酬项目绩效自评情况优秀。

6.2023年学校保安人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年学校保安人员工资项目绩效自评情况优秀。

7.2023年城乡义务教育补助经费-公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.1分。项目全年预算数为113.842万元,执行数为54.472万元,完成预算的47.85%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年城乡义务教育补助经费-公用经费项目绩效自评情况优秀。

8.2023年农村义务教育学生营养改善计划补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.24分。项目全年预算数为79.415万元,执行数为60.28万元,完成预算的75.91%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年农村义务教育学生营养改善计划补助项目绩效自评情况优秀。

9.2023年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为21.21万元,执行数为18.27万元,完成预算的86.14%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年环县农村义务教育学生营养改善计划水电煤费用及农村小学中午留校学生午餐补助项目绩效自评情况优秀。

10.2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.21分。项目全年预算数为9.38万元,执行数为4.38万元,完成预算的46.7%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：剩余资金为预拨资金。下一步改进措施：本年度及时支付。2023年家庭经济困难学生生活补助省级资金项目绩效自评情况优秀。

11.2022年城乡义务教育奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2022年城乡义务教育奖补资金项目绩效自评情况优秀。

12.2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为22.16万元,执行数为22.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助项目绩效自评情况优秀。

13.2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补项目绩效自评情况优秀。

14.2022年为民办实事教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为22.02万元,执行数为22.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2022年为民办实事教育项目绩效自评情况优秀。

15.2023年农村校舍安全长效机制省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。2023年农村校舍安全长效机制省级项目绩效自评情况优秀。

16.2022年中央专项资金支持乡村学校少年宫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.42分。项目全年预算数为1.25万元,执行数为0.35万元,完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2022年中央专项资金支持乡村学校少年宫项目绩效自评情况优秀。

17.2023年基层业务工作专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.72分。项目全年预算数为5万元,执行数为1.03万元,完成预算的20.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标；二是效益目标；三是满意度目标。发现的主要问题及原因：财政支付率不够及时。下一步改进措施：今后在工作中尽可能提高支付率。2023年基层业务工作专项项目绩效自评情况优秀。

三、部门绩效评价结果

环县小南沟九年制学校整体绩效评价报告见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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