环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关教育发展工作的法律、法规、方针和省市县有关政策规定，制订全县教育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责教育统筹规划和协调管理，指导协调全县教育工作和教育教学改革，指导全县教育督导工作；负责组织和指导对中等及中等以下教育工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平及质量监测工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和少数民族教育工作；制订基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费的政策；管理教育援助、教育贷款以及学生资助金等；监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设、设施装备工作；申报、监督实施教育基本建设项目工程。

（五）统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学、成人自学考试等工作。

（六）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；推进青少年体育发展，贯彻落实《学校体育工作条例》和《国家体育锻炼标准》，抓好学校体育工作。

（七）主管全县教师队伍建设工作，负责实施教师资格制度和教师的继续教育，负责教师资源配置工作；承办教育系统专业技术职务评聘工作；配合有关部门做好师范类大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作；指导全县教育系统的党建、统战及群众团体工作。

（八）负责全县高中学生、职业中专学生和义务教育阶段学生的学籍、学历管理工作；负责高考、自考、会考等考试组织工作。

（九）负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作；负责全县信息技术教育的推广实施工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

（十）贯彻落实中央、省市县关于校园安全管理的方针、政策及有关规定，负责全县各级各类学校（园）安全应急工作的管理、监督检查和指导工作。

（十一）负责民办教育办学机构的规划、审批（审核）和监督管理工作；负责民办学校的年检工作，指导社会力量依法办学、依法管理。

（十二）完成县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

（十三）职能转变。教育局应加强、优化、统筹全县教育方面的能力建设。

1.加强对义务教育经费保障机制改革的指导，负责落实国家政策性学生资助工作。

2.加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和贫困地区倾斜，促进教育公平；深入推进基础教育教学改革，进一步减轻中小学生课业负担；加强中小学德育工作，全面实施素质教育。

3.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高中等职业学校办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

4.加强全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范办学行为，促进民办教育事业健康发展。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县教育局属县政府工作部门，为正科级单位，全额财政拨款，内设7个股室，分别是秘书股、人事股、教育股、财务股、审计股、项目办、学校安全稳定与应急监管股。设下属事业单位9个，分别为环县人民政府教育督导室、环县职业技术教育办公室、环县成人教育办公室、环县教育教学研究室、环县电教中心、环县会考办公室、环县资助管理中心、环县义务教育经费保障办公室、环县农村义务教育学生营养改善计划食品安全保障管理办公室。共核定编制63人，其中机关行政编制12人，机关工勤编制3人，事业编制48人。现有干部职工71名，其中正式职工71名。

（二）参照公务员法管理单位

无

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算33,850.77万元，其中：

1.当年财政拨款收入33,850.77万元，比2022年预算增加12,301.86万元，增长57.09%，增加的主要原因一是本年加大教育投入，将基层学校的部分专项预算到教育局机关，二是财政实行收付实现制，上年结转资金全部纳入当年收入预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入33,850.77万元，政府性基金预算收入0万元。

2. 上年结转和结余0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算33,850.77万元，其中：当年财政拨款预算33,850.77万元，比2022年预算增加12,301.86万元，增长57.09%，增加的主要原因一是本年加大教育投入，将基层学校的部分专项预算到教育局机关，二是财政实行收付实现制，上年结转资金全部纳入当年支出预算。当年财政拨款支出主要是：

1. 一般公共服务支出7.33万元。

2. 教育支出33,348.99万元。

3. 社会保障和就业支出366.84万元。

4. 卫生健康支出54.38万元。

5. 住房保障支出73.23万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出33,850.77万元，具体安排情况如下：   

（一）基本支出

2023年基本支出 1,460.02万元，比2022年预算增加119.70万元，增加8.93% ，增加的主要原因是本年将职工住房公积金财政补贴部分预算到单位。                   

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算20,208.59万元，比2022年预算增加12,182.16万元，增加60.28%，增加的主要原因一是本年加大教育投入，将基层学校的部分专项预算到教育局机关，二是财政实行收付实现制，上年结转资金全部纳入当年支出预算。

经济社会发展项目 0个；

改善办学条件项目7个，主要是学前教育发展专项资金、现代职业教育质量提升资金、改善普通高中办学条件补助、特殊教育补助、为民办实事教育项目专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、教育项目建设资金；

教师奖励救助、学生资助补助项目13个，主要是高考优秀家庭贫困大学生资助资金、免除义务教育阶段学生作业本费、突出贡献优秀教师奖励慰问经费、甘肃省内在园幼儿免保教费资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助、高中免学费、高中国家助学金、中职助学金、特困教师救助、2023年高校毕业生“三支一扶”补助资金、教育系统优秀人才引进奖励发展基金、环县任课教师奖励性绩效工资、校长岗位层级工资等；

保障运转经费 20个，主要是基层营养餐灶师工资、基层学校保安工资、乡村教师生活补助、公益性岗位人员补助、校车司机工资、退休代课教师增资补助、课后服务费、高考工作经费、学业水平检测职称评审特岗教师招考人才引进工作经费、素质教育活动经费、教师培训费（含顶岗支教经费）、高中生均公用经费、“三区”人才支持计划教师专项、学前教育生均公用经费、营养餐水电煤费及农村中小学中午留校学生午餐和农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助、营养改善计划、义务教育生均公用经费、特岗教师工资、基层业务工作专项、教育督导工作经费等；

其他项目3个，主要是干部人事档案数字化建设专项、学校学会经费、名师工作室经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费1.17万元，与2022年持平，认真执行中央八项规定和实施细则精神要求，厉行勤俭，严格控制公务接待数量、遵守审批制度，切实压减经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。 

4.培训费235.50万元，比2022年增加8.11万元，增加3.57%，主要原因是落实《中共环县委 环县人民政府关于加强全县教师队伍建设的意见》，加大教师培训力度，帮助教师吸收新鲜血液，建设一支素质过硬的教师队伍，促进教育事业和谐健康发展。

5.会议费45万元，与2022年预算持平，厉行节约，减少不必要的开支。

6.机关运行经费676.45万元，与2022年基本持平，主要原因是落实《中共环县委 环县人民政府关于加强全县教师队伍建设的意见》，加大教师培训力度，帮助教师吸收新鲜血液，建设一支素质过硬的教师队伍，促进教育事业和谐健康发展；制定实施环县基础教育高质量发展发展“三年行动计划”，增加补助经费，支持其高速运转。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况 

2023年本部门无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

2023年年初固定资产原值1,206.73万元，其中：房屋面积5,000平方米，原值882.16万元；其他资产原值324.57万元。无形资产原值160.07万元。

七、预算绩效管理情况

（一）单位绩效评价进展情况

2022年本单位按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年单位预算纳入绩效目标管理的项目43个，涉及财政支出32,390.75万元，其中：一般公共预算项目43个，涉及财政支出32,390.75万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县教育局用于保障机构正常运行、开展教育管理活动的支出。

社会保障和就业:指县教育局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。