环县人民政府

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家有关教育发展工作的法律、法规、方针和省市县有关政策规定，制订全县教育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

　　（二）负责教育统筹规划和协调管理，指导协调全县教育工作和教育教学改革，指导全县教育督导工作；负责组织和指导对中等及中等以下教育工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平及质量监测工作。

　　（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和少数民族教育工作；制订基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

　　（四）会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费的政策；管理教育援助、教育贷款以及学生资助金等；监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设、设施装备工作；申报、监督实施教育基本建设项目工程。

　　（五）统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学、成人自学考试等工作。

　　（六）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作；推进青少年体育发展，贯彻落实《学校体育工作条例》和《国家体育锻炼标准》，抓好学校体育工作。

　　（七）主管全县教师队伍建设工作，负责实施教师资格制度和教师的继续教育，负责教师资源配置工作；承办教育系统专业技术职务评聘工作；配合有关部门做好师范类大中专毕业生的信息咨询和就业指导工作；指导全县教育系统的党建、统战及群众团体工作。

　　（八）负责全县高中学生、职业中专学生和义务教育阶段学生的学籍、学历管理工作；负责高考、自考、会考等考试组织工作。

　　（九）负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作；负责全县信息技术教育的推广实施工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

　　（十）贯彻落实中央、省市县关于校园安全管理的方针、政策及有关规定，负责全县各级各类学校（园）安全应急工作的管理、监督检查和指导工作。

　　（十一）负责民办教育办学机构的规划、审批（审核）和监督管理工作；负责民办学校的年检工作，指导社会力量依法办学、依法管理。

　　（十二）完成县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

　　（十三）职能转变。教育局应加强、优化、统筹全县教育方面的能力建设。

　　1.加强对义务教育经费保障机制改革的指导，负责落实国家政策性学生资助工作。

　　2.加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和贫困地区倾斜，促进教育公平；深入推进基础教育教学改革，进一步减轻中小学生课业负担；加强中小学德育工作，全面实施素质教育。

　　3.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高中等职业学校办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

　　4.加强全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范办学行为，促进民办教育事业健康发展。

　　二、机构设置

　　（一）机关内设机构

　　环县教育局属县政府工作部门，为正科级单位，全额财政拨款，内设7个股室，分别是秘书股、人事股、教育股、财务股、审计股、项目办、学校安全稳定与应急监管股。共核定编制63人，其中机关行政编制12人，机关工勤编制3人，事业编制48人。现有干部职工69名，其中正式职工68名，临时工1名。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算29,033.90万元，其中：

　　1.当年财政拨款收入28,378.57万元，比2020年预算增加10,487.94万元，增加58.62%，增加的主要原因是本年将基层学校的部分专项合并预算到教育局。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入28,378.57万元，政府性基金预算收入0万元。

　　2.上年结转和结余655.33万元。

　　（二）支出预算

　　2021年支出预算29,033.90万元，其中：当年财政拨款预算28,378.57万元，比2020年预算增加10,487.94万元,增加58.62%，增加的主要原因是本年将基层学校的部分专项合并预算到教育局。当年财政拨款支出主要是：

　　1.一般公共服务支出34.00万元。

　　2.教育支出28,096.37万元。

　　3.社会保障和就业支出148.20万元。

　　4.医疗卫生支出35.13万元。

　　5.住房保障支出64.86万元。

　　四、一般公共预算情况

　　2021年一般公共预算支出28,378.57万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2021年基本支出1,074.78万元，比2020年预算增加126.41万元，增加13.33%，增加的主要原因是本年将机关事业单位职业年金列入预算，在职人员增加，公务费及工资、公积金等相关人员经费增加。

　　（二）项目支出

　　2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算27,303.79万元，比2020年预算增加10,316.53万元，增加61.16%，增加的主要原因是本年将基层学校的部分专项合并预算到教育局。

　　经济社会发展项目0个；

　　改善办学条件项目9个，主要是学前教育发展专项资金、中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、改善普通高中办学条件补助资金、特殊教育中央补助资金、甘肃省教育现代化推进工程中小学集中改厕项目中央基建、深度贫困县农村中小学教师周转宿舍建设工程专项资金、农村边远地区中小学温暖工程专项资金、薄弱环节改善与能力提升省级专项资金、现代职业教育专项资金；

　　教师奖励救助、学生资助补助项目14个，主要是高考优秀家庭贫困大学生资助资金、免除义务教育阶段学生作业本费市县专项资金、突出贡献优秀教师奖励经费、突出贡献优秀教师外出学习经费、甘肃省内在园幼儿免保教费资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助、高中免学费、高中国家助学金、中职助学金、建档立卡贫困家庭进入省内高职（专科）院校学生免学费和书本费、大学生村官助学贷款代偿、特困教师救助、中央公共文化服务体系建设绩效奖励、教育系统优秀人才引进奖励发展基金等；

　　保障运转经费21个，主要是基层营养餐灶师工资、基层学校保安工资、乡村教师生活补助、公益性岗位人员补助、校车司机工资、退休代课教师增资补助、校车运行补助、帮扶教师工作经费、高考工作经费、学业水平检测职称评审特岗教师招考工作经费、素质教育活动经费、教师培训费、高中生均公用经费、“三区”人才支持计划教师专项、营养餐水电煤费及农村中小学中午留校学生午餐和农村小学附设幼儿班幼儿营养早餐补助、营养改善计划、义务教育生均公用经费、特岗教师工资、中考工作经费、教育督导工作经费、环县基础教育高质量发展“三年行动计划”补助等；

　　其他项目5个，主要是教师身体健康检查经费、学校学会经费、名师工作室经费、中央引导地方科技发展专项资金、儿童青少年近视防控。

　　五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　1.因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务接待费1.17万元，比2020年预算减少0.01万元，下降0.85%，下降的主要原因是缩减预决算差距，认真执行中央八项规定和实施细则精神要求，厉行勤俭，严格控制公务接待数量、遵守审批制度，切实压减经费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元。

　　4.培训费230.50万元，与2020年预算持平，主要原因是落实《中共环县委环县人民政府关于加强全县教师队伍建设的意见》，加大教师培训力度，帮助教师吸收新鲜血液，建设一支素质过硬的教师队伍，促进教育事业和谐健康发展。

　　5.会议费45万元，比2020年预算减少5万元，下降10%，下降的主要原因是本年主要考虑高考工作，国家义务教育均衡发展验收已经进入监测阶段，会议较少。

　　6.机关运行经费665万元，与2020年持平，主要原因是落实《中共环县委环县人民政府关于加强全县教师队伍建设的意见》，加大教师培训力度，帮助教师吸收新鲜血液，建设一支素质过硬的教师队伍，促进教育事业和谐健康发展；制定实施环县基础教育高质量发展发展“三年行动计划”，增加补助经费，支持其高速运转。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2021年本部门无使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　（二）非税收入情况

　　2021年本部门无非税收入。

　　（三）政府采购情况

　　2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　2021年年初固定资产原值1,083.16万元，其中：房屋面积5,000平方米，原值882.16万元；其他资产原值201万元。无形资产原值159.87万元。

　　七、预算绩效管理情况

　　（一）部门绩效评价进展情况

　　2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

　　（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目49个，涉及财政支出27,303.79万元，其中：一般公共预算项目49个，涉及财政支出27,303.79万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

　　八、名词解释

　　财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务:指县教育局用于保障机构正常运行、开展教育管理活动的支出。

　　社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

　　附件：1.环县教育局2021年部门预算公开表

　　　　　2.环县教育局2021年部门预算项目绩效目标表