环县人民政府

目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县应急管理局是环县人民政府组成部门，主要负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织编制全县应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行有关法律、法规、规章、规程、标准，拟定相关管理办法并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。统筹应急救援力量，统一协调指挥各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，加强应急指挥平台建设，衔接驻环部队、民兵、预备役参与应急救援工作。负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。管理县综合救援队伍，指导全县消防管理及消防监督、火灾预防、扑救等工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责县救灾款物管理、分配并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县内有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、化工（含石油化工）、石油天然气开采、输油气管道（长输管线除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位及省属、市属驻环企业在贯彻执行安全生产法律法规、改善安全生产条件、配备相关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等方面的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，确保在救灾时统一调度。负责应急管理与安全生产宣传教育培训工作，组织指导应急管理与安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。责指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对中央、省、市属驻环企业以及安全生产重点企业的执法检查。完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

环县应急管理局为独立编制机构，内设7个职能股室,包括:人事秘书股、综合协调股、工矿商贸安全监管股、危险化学品安全监管及火灾防治股、应急救援股（指挥中心）、防灾减灾股、物资保障股。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算3386.85万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3386.85万元，占100.00%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入预算构成

（二）支出预算

2024年支出预算3386.85万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出672.94万元，占19.87%； 项目支出2713.91 万元，占80.13%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出3386.85万元，包括：一般公共服务支出8.00万元、社会保障和就业支出90.05万元、卫生健康支出29.41万元、住房保障支出43.58万元、灾害防治及应急管理支出3215.81万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

图2：支出预算构成

（一）基本支出

2024年基本支出672.94万元，比2023年预算增加119.86万元，增长17.81%，主要原因是增加在职人员工伤保险，工会经费费支出。

其中：人员经费支出604.50元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出68.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2713.91万元，比2023年预算减少126.09万元，减少4.65 %，主要原因是减少项目数。

经济社会发展项目5个，主要是

1. (上级专项)受灾害冬春生活救助资金2450万元。

2. (上级专项)自然灾害防治体系建设补助资金全国自然灾害综合风险普查经费41万元。

3. (上级专项)省级安全生产及应急管理专项资金6万元。

4. 安全生产预防及应急专项资金2.18万元。

5. 2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及非煤矿山重大灾害风险防控支出）144 万元。

保障运转经费 1个，主要是安全生产、应急管理专项资金70.73万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为8万元，比2023年预算增加5.23 万元，主要原因是功能分类的变化。

2. 社会保障和就业2024 年预算数为90.05万元，比 2023 年预算增加32.02万元，主要原因是增加人员的社保经费支出。

3.卫生健康2024 年预算数为29.41万元，比 2023 年预算增加 9.25万元， 主要原因是增加单位医疗保险支出。

4.住房保障2024 年预算数为43.588万元，比 2023 年预算增加4 万元， 主要原因是增加人员工资支出。

5.灾害防治及应急管理2024 年预算数为3215.81万元， 比 2023 年预算减少32.11万元，主要原因是减少项目数。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8万元，与上年相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），与上年相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

图三：“三公经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费64.08万元，较2023年预算增加14.53万元，增长22.27%，主要原因是增加公务费、工会经费及福利费支出。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为209.75万元。其中：固定资产209.75万元（其中公务用车1辆，价值29.70万元，其他固定资产180.05万元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收30万元。

（三）重点项目情况

我单位没有建设性重要项目。

（四）部门管理转移支付情况

2024年部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位国有资本经营预算支出未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标19个，按规定随年度预算一并公开项目19个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的37%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为5.9%。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的82.4%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为5.9%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目未合理编制项目运行绩效目标，对预算绩效运行监控有待加强，由于财政财力紧张，大部分资金安排在第四季度支出，出现前三季度预算执行率和绩效目标完成率为0的情况。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共19个，其中，部门整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：对照确定的绩效目标，我部门开展了绩效自评工作，对纳入绩效评价范围内的所有项目及所属预算单位部门整体支出进行了绩效自评价，并在规定时间内报送县财政局。所报送的绩效自评价报表内容完整，评价指标明确，相关数据齐全、标准清晰，评价结论客观合理，问题分析全面深入。绩效评价结果及时完整向社会公开，坚持问题导向，加强绩效评价结果应用，推进部门履职能力提升。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。2024年度减少部门预算项目11个，压减率64.7%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。涉及财政支出2713.91万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出2713.91万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县应急管理局

2024年1月20日

附件：1.环县应急管理局 2024年部门预算公开表

2.环县应急管理局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

‎附件1

                       表一、部门收支总体情况表

        单位：万元

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

表三、部门支出总体情况表

                                                                                                       单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

                                                                                                            单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

                                                                                 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

                                                                                                       单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

                                                                                                        单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

                                                                                                                                 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

                                                                                                        单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：2024年单位管理转移支付未安排预算，单位政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：2024年部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：2024年本单位国有资本经营预算支出未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

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项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）

                        项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）