环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县应急管理局是环县人民政府组成部门，主要负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织编制全县应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行有关法律、法规、规章、规程、标准，拟定相关管理办法并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。统筹应急救援力量，统一协调指挥各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，加强应急指挥平台建设，衔接驻环部队、民兵、预备役参与应急救援工作。负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。管理县综合救援队伍，指导全县消防管理及消防监督、火灾预防、扑救等工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责县救灾款物管理、分配并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县内有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、化工（含石油化工）、石油天然气开采、输油气管道（长输管线除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位及省属、市属驻环企业在贯彻执行安全生产法律法规、改善安全生产条件、配备相关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等方面的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，确保在救灾时统一调度。负责应急管理与安全生产宣传教育培训工作，组织指导应急管理与安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。责指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对中央、省、市属驻环企业以及安全生产重点企业的执法检查。完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置

环县应急管理局为独立编制机构，内设7个职能股室,包括:人事秘书股、综合协调股、工矿商贸安全监管股、危险化学品安全监管及火灾防治股、应急救援股（指挥中心）、防灾减灾股、物资保障股。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入51,117,679.66元,比2022年预算收入减少9,985,643.08元,减少16.34%,主要原因是上年没有结转结余资金。包括:一般公共预算财政拨款收入51,117,679.66元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入0元,其他收入0元。

图 1、收入预算构成

（二）支出预算

2023年支出预算51,117,679.66元,比2022年预算支出减少9,985,643.08元,减少16.34%,主要原因是上年没有结转结余资金。包括：

1.一般公共服务支出117,049.98元。

2.社会保障和就业支出762,627.61元。

3.卫生健康支出261,437.37元。

4.节能环保支出20,000.00元。

5.住房保障支出370,499.76元.

6.粮油物资储备支出1,507,500.00元

7.灾害防治与应急管理支出48,078,564.95元。

图 2、支出预算构成

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出51,117,679.66元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出7,837,597.66元,比2022年预算增加2,306,744.92元,增长41.71%,增长的主要原因是：在职人员增加，工资、各类保险，工会经费等增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算43，280,082.00元,比2022年预算增加14,880,082.00元,增长128.91%,增长的主要原因是增加了自然灾害救助及应急救援救灾资金及各类奖金等经费。包括：1.受灾害冬春生活救助资24,500,000.00元。2.自然灾害防治体系建设补助资金[全国自然灾害综合风险普查经费]410,000.00元。3.2023年省级安全生产及应急管理专项资金60,000.00元。4.安全生产、应急管理专项资金297,522.00元。5.环县第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费1,500,000.00元。6.救灾储备金1,000,000.00元。7.2021年度各项工作奖金51,155.00元。8.生态环境治理奖补资金20,000.00元。9.救灾储备金7,500.00元。10.2020年度各项工作奖金3,905.00元。11.社区、行政村应急管理经费20,000.00元。12.救灾储备金1,500,000.00元。13.甘肃省财政厅关于下达2021年中央自然灾害救灾资金[全国自然灾害防治风险普查经费]的通知310,000.00元。14.甘肃省财政厅关于下达2021年中央自然灾害救灾资金预算[地质灾害]的通知60,000.00元。15.2021年自然灾害防治体系建设补助资金(全国自然灾害综合风险普查经费）410,000.00元。16.关于预拨2022年中央自然灾害救灾资金（第五批洪涝灾害救灾补助）的通知600,000.00元。17.自然灾害救助及应急救援救灾资金12,530,000.00元。

五、单位"三公"经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费80,000.00元。

4.培训费0元。

5.会议费0元。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费594,237.43元比2022年度增加98,698.61元，增加19.92%。主要原因是增加公务费、工会经费及福利费增加。

七、政府采购安排情况

2023年环县应急管理局政府采购预算总额1,000,000.00元，其中：政府采购货物预算1,000,000.00元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值1,995,621.0元，其中：其中公务用车1辆，价值297,000.00元，救灾物资992,500元，其他固定资产706,121.00元。

九、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收500,000元。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目17个，涉及财政支出43，280,082.00元，其中：一般公共预算项目17个，涉及财政支出43，280,082.00元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展文化活动的支出。

社会保障和就业支出:指本单位用于单位在职人员的基本养老保险缴费、医疗保险、生育险的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县应急管理局2023年预算公开表

     2.环县应急管理局2023年项目绩效目标表

                         环县应急管理2023年部门预算公开说明附件.rar