环县人民政府

2020年度环县应急管理局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2020年度环县应急管理局部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急管理体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行有关法律、法规、规章、规程、标准，拟定相关管理办法并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）统筹应急救援力量，统一协调指挥各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，加强应急指挥平台建设，衔接驻环部队、民兵、预备役参与应急救援工作。

（六）负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。

（七）管理县综合救援队伍，指导全县消防管理及消防监督、火灾预防、扑救等工作。

（八）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责县救灾款物管理、分配并监督使用。

（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县内有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、化工（含石油化工）、石油天然气开采、输油气管道（长输管线除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位及省属、市属驻环企业在贯彻执行安全生产法律法规、改善安全生产条件、配备相关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品等方面的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十二）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）组织开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，确保在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理与安全生产宣传教育培训工作，组织指导应急管理与安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）负责指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对中央、省、市属驻环企业以及安全生产重点企业的执法检查。

（十七）完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

环县应急管理局为独立编制机构，内设人事秘书股、综合协调股、工矿商贸安全监管股、危险化学品安全监管及火灾防治股、应急救援股（指挥中心）、防灾减灾股、物资保障股7个职能股室。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2026.39万元,较上年决算数增加877.1.万元,增长76.31%，主要原因是2020年项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1377.45万元，较上年决算数增加383.85万元,增长38.63%,主要原因是2020年项目经费的增加。其中:一般公共预算财政拨款收入1377.45万元,占100%;年初结转和结余648.93万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1213.79万元，较上年决算数增加713.44万元,增长142.58%，主要原因是2020项目经费支出增加。其中:基本支出387.82万元,占31.95%；项目支出825.93万元,占68.05%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2026.39万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计增加877.1万元，增长76.31%。主要原因是2020项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1213.75万元，较上年决算数增加713.4万元，增长142.58%。主要原因是2020年项目经费支出增加。

主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为2.54万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的35.83%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，工会经费未及时支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为55.77万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的33.48%,决算数小于预算数的主要原因是无编制在职人员养老保险费未缴纳社保。

3．卫生健康支出年初预算数为12.72万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险由财政直接支付医疗保障局，单位不再形成支出。

未形成支出。

4．农林水支出年初预算数为2.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的150%,决算数大于预算数的主要原因增加非贫困村驻村帮扶工作队长生活补助支出。

5．住房保障支出年初预算数为25.44万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金由财政直接支付公积金中心，单位不再形成支出。

6.灾害防治及应急管理支出年初预算数为1,546.99万元，支出决算为1,191.21万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是一部分项目经费拨款迟未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出387.82万元。其中：人员经费333.85万元，较上年决算数增加21.44万元，增长5.85%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费54.00万元，较上年决算数减少19.61万元，下降26.64%，主要原因是2020年部分费用未支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出53.97万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少19.64万元，下降26.68%，主要原因是2020年部分费用未支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额97.3万元。政府采购主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产、应急救灾物资以及第三方购买服务等。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1,579.36万元；从评价情况来看，15个项目自评价结果均为“优”。全部完成的8个项目活动及绝大部分完成的2个项目活动，自评结果为优；由于疫情影响和经费拨付迟，未能开展项目活动。经费未形成支出的4个项目活动业务，自评结果为良；通过组织开展安全生产、应急管理、自然灾害救灾救助活动，严格落实综合监管责任，企业主体责任，营造更加浓厚的安全生产氛围，切实增强全民应急意识、提升基层应急能力和公众安全素质，筑牢防灾减灾救灾的人民防线，加强抢险救援能力建设，促进全县安全生产形势持续稳定向好转，达到了预期目标。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

15个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数1,579.36万元，执行数825.93万元，完成预算的52.30%。从评价情况来看：完成政策法规、政策执行、财政收支、政府采购、资产管理、指导协调、监督检查、应急演练、隐患排查治理等专项检查工作，依法查处违规违法行为；完成指导全县应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作；完成安全生产大排查大整治大提升专项行动和冬季重点领域安全生产专项整治活动；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

2020年我单位没有纳入重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

2020年环县应急管理局决算公开表(1).xls

2020年环县应急管理局项目预算绩效自评表(1).xlsx