环县人民政府

环县妇幼保健院

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

三、收支总体情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表（详见附件）

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

环县妇幼保健院是环县妇幼保健机构，主要负责全县妇女儿童的保健服务。承担着全县孕产妇、儿童保健工作，开展孕产妇、儿童系统管理、妇女病普查普治、儿童健康检查、婚前医学检查等妇女、儿童保健服务和妇女、儿童常见病、多发病及疑难杂症的诊断与治疗，执行着农村孕产妇住院分娩补助项目、增补叶酸预防神经管畸形项目、农村妇女宫颈癌检查项目等国家重大公共卫生项目。

二、机构设置情况

环县妇幼保健院设有：综合办公室、医务科、门诊部、财务科、护理部、药械信息科、后勤保障科、保健部、手术室、病案室、住院部、检验科、影像科、中医康复科、心电图室、煎药室、妇女保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部、儿童保健部。

环县妇幼保健院是全额拨款事业单位，隶属于环县卫生健康局。

财政在职职工46人，退休27（已转社保），遗属2人、院聘职工25人。配备救护车1辆。

     三、收支总体情况

2026年收入预算770.98万元(详见部门预算公开表 1，2)，均为一般公共预算收入，相比2025年一般公共预算收入减少24.06万元，减少3.22%，减少的主要原因是2026年的项目拨款收入减少 。

(一)收入预算

2026年收入预算770.98万元(详见部门预算公开表 1，2)，其中，一般公共预算收入770.98万元，比2025年预算减少24.06万元，减少3.22%，减少的主要原因是2026年的财政项目收入减少。

(二) 支出预算

2026年支出预算770.98万元(详见部门预算公开表3)。其中， 当年财政拨款支出合计770.98万元,支出预算比2025年支出预算减少24.06万元，减少3.22%，减少的主要原因是2026年的财政项目支出减少 。当年财政拨款支出(详见部门预算公开表4)按功能分类主要是：

1.社会保障和就业支出155.05万元；

2.卫生健康支出560.89万元;

3.住房保障支出55.04万元。 

按经济分类主要是：

1. 基本支出（包括人员工资、社会保障和就业支出、遗属人员抚恤金）738.83万元；

2. 项目支出32.14万元。

第二部分 2026年单位预算情况说明

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出770.98万元(详见部门预算公开表 4，5，6，7)，具体安排情况如下：

(一)基本支出

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算738.83万元,比2025年预算增加75.93万元 ,增加11.45%，增加的主要原因是：2026年新分配医学定向生2名，在职人员工资增加。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算32.14万元，主要为：

1、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金25.03万元；2、2025年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成）2.65万元；3、2025年重大公共卫生服务中央补助资金2.05万元；4、2025年重大公共卫生服务补助资金2.41万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0万元,与2025年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2025年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年预算相比无变化。

4.培训费0万元，与2025年预算相比无变化。

5.会议费0万元，与2025年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费0万元,与2025年预算相比无变化。

七、政府采购安排情况

2026年度我部门未安排政府采购。

八、国有资产占用情况

环县妇幼保健院2025年末固定资产3696.7万元，部门共有特种专业技术用车2 辆。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2026年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2026年本部门无非税预算收入。

(三)部门管理转移支付情况

2026年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2026年预算绩效管理工作情况。2026年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

(二)2026年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2026年部门预算纳入绩效目标管理的项目共4个，分别为：1、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金；2、2025年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（县级公立医院取消药品加成）；3、2025年重大公共卫生服务中央补助资金；4、2025年重大公共卫生服务补助资金。

涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出32.14万元。2026年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

10、一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

11、社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

12、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

13、卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

14、住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

                                                                环县妇幼保健院

                                                                                                                                                       2026年2月20日

环县妇幼保健院2026年度预算公开表(1).xlsx

环县妇幼保健院2026年部门整体支出绩效目标表.pdf

环县妇幼保健院2026年项目绩效目标表.pdf