环县人民政府

                 环县人民医院2026年单位预算公开情况说明

                                                        目  录 

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县人民医院是全县集医疗、急救、预防保健、康复、教学、科研、公共卫生服务为一体的公益性三级乙等综合医院，是县域医疗中心、急危重症救治中心，主要履行以下职责：

1. 医疗诊疗服务：承担全县及周边区域群众常见病、多发病、疑难病症的诊断、治疗和住院服务，开展各类常规及复杂手术、专科诊疗、医技检查等临床医疗服务，保障群众基本医疗需求，提升医疗服务质量与水平。

2. 急危重症救治与应急救援：负责县域内120急救调度、院前急救、院内急诊抢救工作，承担突发公共卫生事件、突发灾害事故、群体性事件的医疗应急救援和处置任务，建立完善应急救治体系，快速高效处置各类急危重症。

3. 公共卫生与预防保健：落实国家基本公共卫生服务项目，开展传染病监测、报告与防控，慢性病防治、健康宣教、健康体检、妇幼保健、老年健康服务、康复医疗等工作，协助开展疾病预防控制、卫生健康知识普及，提升群众健康素养。

4. 医疗教学与人才培养：承担基层医疗卫生机构医务人员的业务指导、进修培训、继续教育等任务，开展临床教学、技能实训、学术交流，推动县域医疗卫生人才队伍建设，提升基层医疗服务能力。

5. 临床科研与技术推广：开展临床医疗科研、新技术、新项目、新疗法的引进、应用与推广，推动医疗技术创新与进步，提高县域整体医疗技术水平。

6. 医共体建设与基层帮扶：牵头县域紧密型医共体建设，开展对口支援、医疗下乡、技术帮扶、资源共享等工作，推动优质医疗资源下沉，提升基层医疗机构服务能力。

7. 医保与医疗服务管理：严格执行国家医疗卫生、医保基金使用相关政策法规，规范医疗服务行为、医疗收费和药品耗材管理，保障患者合法权益，维护医疗秩序。

8. 其他职责：完成县委、县政府及卫生健康行政部门交办的其他医疗卫生工作任务。

二、机构设置情况

1.行政职能科室（19）：党政办公室、人事科、医务质控科（中医管理科、纠纷办）、护理部、门诊部、信息统计科、宣传科、财务绩效科、后勤科、科教科、保卫科、医保办、督察审计科、感染管理科、医学装备科、公共卫生管理科、一站式服务中心、病案管理科、招标采购办。

2.临床科室（25）：心血管内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、外科、泌尿外科、骨科、妇科、产科、儿科、中医科、疼痛科、急诊医学科、内分泌肾病科（透析室）、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉手术室、重症医学科、新生儿重症监护室、老年医学科、心理卫生科、感染性疾病科、消化中心（内镜室）、康复医学科。

3.医技科室（6）：影像中心、检验中心、超声医学科、病理中心、心电中心、输血科。

4.医辅科室（3）：健康管理中心、药剂科、消毒供应中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支为机关预算情况。

（一）收入预算

2026年预算收入4380.92万元（详见预算公开1表），包括：一般公共预算收入4380.92万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0 万元。比2025年预算增加625.7万元，增长16.66%，增长的主要原因是：增加卫生健康预算收入。

（二）支出预算

2026年支出预算4380.92万元（详见预算公开1表），比2025年预算增加625.7万元，增长16.66%，增长的主要原因是：增加卫生健康预算支出。具体包括：

1.科学技术支出1.4万元。

2.社会保障和就业支出346.37万元。

3.卫生健康支出3876.37万元。

4.住房保障支出156.43万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出4380.92万元，比2025年预算增加625.7万元，增长16.66%，增长的主要原因是：增加卫生健康预算收入。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年一般公共预算拨款基本支出3622.06万元，比2025年预算增加464.82万元，降低14.72%，降低的主要原因是人员新增订单定向生及人才引进共计23人。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算758.86万元，比2025年预算增加160.89万元，增长26.91%，增长的主要原因是：上级专项项目支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，与上年一致。

2.公务接待费0万元，与上年一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年一致。

4.培训费0万元，与上年一致。

5.会议费0万元，与上年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

单位运行经费0万元，与上年一致

七、政府采购安排情况

环县人民医院政府采购2026年预算0万元，与上年一致。

八、固定资产占有情况

 2025年末固定资产总额为8027.78万元。其中：房屋和构筑物5455.46万元，设备2563.42万元，家具和用具8.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

 无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

1.2025年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，申报了部门整体绩效目标及18个子项目预算绩效目标。

2.2025年绩效运行监控管理：按照有关要求，开展县级部门预算项目1-9月绩效运行工作，包括18个子项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2025年绩效评价管理：我局专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

十一、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业单位运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                              

附件：1.环县人民医院2026年单位预算公开表

     2.环县人民医院整体支出绩效目标表

     3.环县人民医院项目支出绩效目标申报表

                                                                                                                                 环县人民医院

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                  环县人民医院2026年单位预算公开表.xlsx

                  环县人民医院整体支出绩效目标表.pdf

                环县人民医院项目支出绩效目标申报表.pdf