环县人民政府

环县芦家湾乡卫生院

2026年单位预算公开情况说明

目录

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2026年部门预算公开如下: 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

1、 基本医疗服务

- 为辖区居民提供常见病、多发病的规范诊疗服务，开展急危重症初步救治及规范转诊。

- 提供门诊、住院、康复理疗等服务，优化服务流程，提升医疗服务质量和效率。

2、 基本公共卫生服务

- 预防接种：严格按照国家免疫规划，为辖区内0-6岁儿童及其他重点人群提供规范的预防接种服务，包括疫苗接种、接种登记、不良反应监测与报告、冷链设备管理、疫苗库存管理等，确保适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到规定标准。

- 卫生监督协管：协助卫生健康行政部门开展卫生监督协管工作，包括食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、公共场所卫生巡查等，及时发现和上报辖区内卫生违法违规线索。

- 承担居民健康档案管理、慢性病患者健康管理、孕产妇及0-6岁儿童健康管理、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等国家基本公共卫生服务项目。

- 开展健康教育与健康促进工作，普及健康知识，提升居民健康素养。

3、 落实国家基本药物制度

- 严格执行国家基本药物制度，按规定配备和使用国家基本药物，优先选择基本药物用于临床治疗，确保基本药物的合理使用。

- 规范基本药物采购、储存、调配和使用管理，落实零差率销售政策，减轻群众用药负担。

- 加强医务人员基本药物知识培训，提升合理用药水平，保障患者用药安全。

4、 家庭医生签约服务

- 组建以全科医师为核心、护士和公卫医师为骨干的家庭医生服务团队，为辖区居民提供家庭医生签约服务。

- 为签约居民提供基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务，包括健康咨询、慢病随访、用药指导、优先预约就诊、转诊协调等。

- 重点做好老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者、残疾人等重点人群的签约服务，提升签约服务覆盖率和服务质量。

5、 卫生管理与指导

- 对辖区内村卫生室进行业务指导、人员培训和绩效考核，提升基层医疗卫生服务能力。

- 协助开展爱国卫生运动、地方病防治、健康扶贫成果巩固等工作。

6、乡村一体化管理工作

深入推进乡村卫生服务一体化管理工作，进一步健全村卫生室卫生服务网络，提高村医卫生服务质量和水平，保障农民身体健康。

7、.其他工作

- 完成上级卫生健康行政部门交办的其他卫生健康工作任务。  

二、机构设置

-单位性质：公益一类事业单位，二级预算单位，隶属于环县卫生健康局。

- 内设机构：环县芦家湾乡卫生院内设综合门诊、内科、外科、妇产科、病房、收费室、药房、中心药库、妇科门诊、彩超室、心电图室、DR室、财务室、预防接种门诊、化验室、公共卫生办公室、医保办公室等科室。

- 人员编制：核定编制10名，实有在职人员20人，退休人员3人。

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年预算收入274.33万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入274.33万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0 万元。比2025年预算增加17.88万元，增加6.97%，增加的主要原因是落实政策性增资、职称晋升增资、五险一金缴费调整等政策，人员相关支出有所增加。

图1、收入预算构成

（二）支出预算

2026年支出预算274.33万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加17.88万元，增加6.79%，增加的主要原因是落实政策性增资、职称晋升增资、五险一金缴费调整等政策，人员相关支出有所增加。包括：

1. 社会保障和就业支出42.54万元。

2. 卫生健康支出211.45万元。

3. 住房保障支出20.34万元。

图2、支出预算构成

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出274.33万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年一般公共预算拨款基本支出273.61万元，比2025预算增加17.16万元，增加6.69 %，增加的主要原因是是落实政策性增资、职称晋升增资、五险一金缴费调整等政策，人员相关支出有所增加。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出0.72万元,比2025预算增加0.72万元，增加的主要原因是上年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金由于财政资金紧缺导致未按计划完成支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（五）会议费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费0万元。

七、政府采购安排情况

环县芦家湾乡卫生院政府采购2026年预算0万元。

八、固定资产占有情况

2025年末固定资产金额为445.20万元。其中：办公用房765平方米，净值63.61万元。有特种技术车（即医疗急救用救护车）1 辆,价值23.80万元。单价20万元以上的设备原值185.03万元，净值45.10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2026年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

 无重点项目

（四）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2026年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个。

2.绩效运行监控情况。

日常监控：建立预算执行与绩效运行“双监控”机制，按月跟踪资金拨付进度和绩效目标实现情况，及时发现执行偏差。

重点监控：对基层医改补助资金等重点项目开展专项监控，重点核查资金是否专款专用、政策目标是否按序时进度推进。

 执行偏差处理：针对上年结转资金形成的支出，已在监控中明确其属于跨年度项目资金，不属于执行偏差，已按规定履行备案和说明程序。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 6个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：通过建章立制、宣传动员、典型示范，我单位绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，切实做好以下工作。

（一）落实职能职责，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化各业务科室绩效管理的职能职责，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

（二）推动绩效管理提升质量。进一步将工作重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。

（三）加强评价结果应用，结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

（四）进一步强化绩效管理公开工作，按照财政局要求，对于单位绩效自评情况随单位预算决算情况在网站进行公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果，营造良好的社会氛围。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标34个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

10、一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

11、社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

12、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

13、卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

       14、住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

附件：1、环县芦家湾乡卫生院 2026年单位预算公开表。

2、环县芦家湾乡卫生院 2026年单位整体支出绩效目标。

环县芦家湾乡卫生院部门预算公开表(1).xlsx

环县芦家湾乡卫生院2026年部门整体支出绩效目标表.pdf