环县人民政府

环县退役军人事务局2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县退役军人事务局负责贯彻落实关于退伍军人工作的法律、法规、政策；负责转业安置转业干部、离退休干部、复员军人、离退休军人、自谋职业的复员军人的服务管理；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业；会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策的组织实施；组织开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；落实有关人员优待政策；负责烈士和退伍军人的荣誉和奖励，管理和维护军队墓地、纪念活动等；依法承担与保护英雄、烈士有关的工作；审核列入县重点保护单位的烈士纪念馆名单；总结、表彰和宣传退役军人先进典型事迹，营造关心国防、爱军、崇尚士兵、尊重英雄的社会氛围。

二、机构设置

环县退役军人事务局为行政单位，一级预算单位。下设办公室、就业安置股、优待抚恤股、褒扬纪念股、退役军人服务中心等部门。共有在职人员16人，其中：行政人员7人，事业人员9人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算6124.09万元，其中：

1.当年财政拨款收入6124.09万元，当年的财政拨款包括：一般公共预算收入6124.09万元，政府性基金预算收入0万元。比上年2860.98万元增加3263.11万元，增加1.14%。增加原因为项目专项资金增加。

2.上年结转和结余423.90万元

（二）支出预算

2021年支出预算6547.99万元，其中：当年财政拨款预算6124.09万元，比去年2860.98万元增加3263.11万元，增加1.14%，增加原因为专项资金增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出9.50万元。

2.社会保障和就业支出6500.99万元。

3.卫生健康支出17.18万元。

4.住房保障支出20.32万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出6124.09元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出348.27万元。比上年199.23万元，增加149.04万元，增加0.75%。增加的主要原因：人员工资与经费增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算5775.82万元。比上年2661.76万元，增加3114.06万元，增加1.17%。增加的主要原因：专项资金增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

无。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2021年无机关及所属预算单位政府采购。

（四）国有资产占用情况

2020年末固定资产金额为448.37 万元。（流动资产423.9万元，固定资产 24.47万元）。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县退役军人事务局2021年预算公开表(1).xlsx

附件：2环县退役军人事务局2021年部门项目预算绩效目标表.xls