环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，编制全县司法行政工作长期规划和年度计划，并组织监督实施；管理和指导全县司法行政系统的党的建设、队伍建设和思想政治工作；拟定全县普及法律常识规划并组织实施，指导乡镇、部门及各 行业法制宣传和依法治理工作；管理司法所工作；指导和管理全县律师、公证工作、基层法律服务工作；指导、管理全县人民调解工作。指导和管理全县法律援助工作；管理社区矫正、刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作，负责联系、协调平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的除婚姻家庭、土地承包、人力资源、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

县司法局下设20个司法所，局机关下设县委依法治县办秘书股、办公室、行政执法和行政复议应诉股、社区矫正管理股（应急指挥中心）、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务股7个股室；隶属管理环县行政复议办、环县公证处、环县法律援助中心、环县社区矫正服务中心和甘肃环江律师事务所；还设有甘肃银汉律师事务所和甘肃煜立律师事务所。各乡镇依托司法所，分别成立了乡镇人民调解委员会、安置帮教办公室、社区矫正工作站、公共法律服务工作站等工作机构，创建安置基地3处。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算。

（一）收入预算

2021年收入预算1434.34万元，其中：

1.当年财政拨款收入1218.59万元，比2020年预算增加5.36万元。上涨的主要原因是单位人员增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1218.59万元

2.上年结转和结余215.75万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1434.34万元，其中：当年财政拨款预算1218.59万元，比2020年预算增加5.36万元, 上涨的主要原因是单位人员增加。当年财政拨款主要是： 

1. 一般公共服务支出26.59万元。

2. 公共安全支出952万元

    3.社会保障和就业支出138.31万元。

    4.卫生健康支出35.73万元。

5.住房保障支出65.95万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1218.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出1059.59万元，比2020年预算增加75.36万元，增长7.6%，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；单位职工人数增加，养老、医疗保险单位缴费部分增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算159万元，比2020年预算减少70万元，下降30.56%，下降的主要原因是信息化建设及运行维护经费减少。

经济社会发展项目0个；

保障运转经费3个，主要是刑满释放人员安置帮教经费、人民调解三项经费、法律援助资金。

其他项目资金1个：政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

机构运行经费84.33万元，比2020年预算增加12.48万元，上涨17.36%，上涨的主要原因单位人员增加导致公务费、福利费增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

本单位2021年无非税收入。

（三）政府采购情况

2021年本部门无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为200.48万元。土地、房屋及构筑物35.42万元，占固定资产的19.85%（其中，房屋35.42万元，占固定资产的19.85%）；通用设备69.91万元，占39.18%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备11.38万元，占6.38%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物61.72万元，占34.59%。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，涉及财政支出52万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出52万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

公共安全支出：指反应政府维护公共安全方面的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

卫生健康支出：指政府医疗卫生管理方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年预算公开表及项目绩效目标表.rar