环县人民政府

目  录 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县城乡就业服务局主要职责：执行国家在就业服务、就业培训、职业介绍、劳务输转方面的方针、政策；指导全县用人单位、个体经济组织的就业工作；编制全县就业服务、职业培训、职业介绍、劳务输转短、中期工作计划；建立健全下岗失业人员个人档案，管理全县下岗失业人员，并对其进行就业前培训和再就业培训工作；规范全县职业介绍、劳务市场，为各类劳动者进行求职登记、职业介绍；负责城乡剩余劳动力输转、就业和外地劳动力进入本县就业的管理；组织指导全县城乡劳动力开发和跨地区有序流动以及农民工进城务工的管理；对县内劳动力市场和发展、运行进行规划、指导，并实施监督；负责填报劳动力统计表；承担省、市劳务工作任务；完成县委、县政府，市劳动就业服务中心、市劳务办和县人事劳动保障局交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

环县城乡就业服务局内设环县人民政府劳务工作办公室。环县人民政府劳务工作办公室主要负责执行国家在劳务输转方面的方针、政策和负责城乡剩余劳动力输转、就业和外地劳动力进入本县就业的管理；组织指导全县城乡劳动力开发和跨地区有序流动以及农民工进城务工的管理；对县内劳动力市场和发展、运行进行规划、指导，并实施监督；负责填报劳动力统计表。

（二）参照公务员法管理单位

我单位为参照公务员法管理事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算1360.61万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1360.61万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1360.61万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结余收入0万元，占0%；

其他收入 0 万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1360.61万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出188.95 万元，占13.89 %； 项目支出1171.66万元，占86.11%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出1360.61万元，包括：一般公共服务支出1.23万元，社会保障和就业支出167万元、卫生健康支出8.42万元、农林水支出1171.66万元、住房保障支出12.30万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出188.95 万元，比2025年预算增加26.88万元，增长14.23%，增长的主要原因是本年度人员工资普调、各类保险的增长。

其中：人员经费支出174.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1171.66万元，比2025年预算增加264.89万元，增长22.61 %，增长的主要原因是随着创业担保贷款发放数量的逐年增加，需要贴息的普惠金融发展专项资金逐年增长。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

特定目标类项目1个，主要是普惠金融发展专项资金（创业担保贴息资金）。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026 年预算数为 0万元， 比 2025年预算增加 0万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.56万元，较2025年预算减少0.6万元，降低4.42%，降低的主要原因是本年度人员减少，公务费减少。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23.43万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2026年本单位非税收入支出。

（三）重点项目情况

项目名称：普惠金融发展专项资金

1、项目概况：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；支持小微企业扩面、增量、降成本。

2、立项依据：财金[2023]75号关于印发《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知。

3、实施主体：环县城乡就业服务局

4、实施周期：2026年1月-2026年12月

5、实施计划：2026年计划发放创业担保贷款金额2000万元

6、年度预算安排：1171.66万元

7、预期总体目标：创业带动就业人数增加，带动自主创业的个体化和小微企业人员收入增加。

（四）单位管理转移支付情况

2026年，本单位无管理转移预算支付，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出0个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县城乡就业服务局

 2026年2月14日

       附件1：环县城乡就业服务局2026年部门预算公开表.xlsx

       附件2：环县城乡就业服务局2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf