环县人民政府

环县曲子镇人民政府

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县曲子镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

曲子镇属二类乡镇，设置4个党政机构，机构规格均为股级。

（一）党政综合办公室。主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

（二）党建工作办公室。主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、机构编制、机关干部队伍建设等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室。主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作；负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然资源相关工作。

（四）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责法治政府建设、维护社会稳定、平安建设、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作；指导辖区网格化综合管理工作。协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。负责开展消防安全的宣传、教育、引导等工作；负责落实消防安全网格化管理要求和保障措施，加强消防灭火和应急疏散演练，组织开展消防安全检查，及时发现并协调相关职能部门整改火灾隐患、处理消防安全违法行为。

下列4个事业单位：

（一）农业农村综合服务中心。承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。

（二）公共事务服务中心。承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；负责财政管理等事务性工作，承担乡村各类惠农资金核算核拨工作。承担消防救灾及公共安全应急的物资储备、供应、保障及消防设施的管护等工作。负责乡村文化建设，组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。

（三）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。负责党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担党员和群众政策咨询，协助推进区域内党建工作。承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。承担退役军人优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作。指导督促村（社区）开展文明实践活动，推进移风易俗；做好志愿者的组织引导、日常管理等工作。

（四）综合执法队。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

机构设置：环县曲子镇人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

人员情况：环县曲子镇人民政府共有在职人员100人，其中行政人员17人，合同工人员7人，工勤人员2人，绩效人员74人，较上年减少。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年预算收入1792.98万元，比2025年预算减少341.98万元，减少16.02%，减少的主要原因是项目支出减少。包括：一般公共预算财政拨款收入1774.62万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入18.36万元，其他收入0元。

（二）支出预算

2026年支出预算1792.98万元，比2025年预算减少341.98万元，减少16.02%，减少的主要原因是项目支出减少。包括:

1.一般公共服务支出1257.95万元。

2.社会保障和就业支出228.90万元。

3.卫生健康支出75.37万元。

4.农林水支出122.76万元。 

5.住房保障支出108.00万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1774.62万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出1670.22万元,比2025年预算减少136.78万元,减少7.57%,减少的主要原因是：当年比上年人员减少以及公用经费缩减预算。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出122.76万元,比2025年预算减少1322.72万元,减少93%,主要原因为2026年项目预算资金减少，2026年项目支出包括：

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1257.95万元，比2025年预算减少349.95万元，主要原因是本年预算支出中取消村组干部报酬。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为143.99万元， 比2025年预算增加0.13万元，主要原因是本年在职人员缴费基数增加，养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为72.00 万元，比2025年预算增加0.07万元，主要原因是本年在职人员缴费基数增加，职业年金缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为4.33 万元，与2025年预算持平。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为8.58万元，比2025年预算减少0.14万元，主要原因是本年在职人员减少，工伤、失业保险缴费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为75.37 万元，比2025年预算减少0.49万元，主要原因是本年医疗保险缴费人数减少。

8.农林水支出（类）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为17.36万元，比2025年预算增加17.29万元，主要原因是本年预算数为上年延续项目，无其他项目预算。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为1.00 万元，比2025年预算减少7.80 万元，较少的主要原因是本年无相关预算支出。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为104.40 万元，与2025年预算持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为108.00万元，比2025年预算增加0.11万元，主要原因是本年在职人员缴费基数增加，住房公积金缴费增加少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费2026年预算10.00万元，与2025年预算数持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算数持平。

2.公务接待费0万元，与2025年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费5.00万元，全部为公务用车运行维护费，与2025年预算数持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2025年预算数持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费5.00万元，比2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费185.50万元，比2025年预算减少29.58万元，减少13.95%，减少的主要原因是压减公用开支。

七、政府采购安排情况

2026年本部门无政府采购预算计划。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1149.36万元。其中：办公用房13236平方米，价值1,012.36万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值24.8万元。2026年度无购置固定资产计划。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

本单位2025年非税收入0万元。

（三）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，所有资金全部纳入部门绩效目标管理，并按规定随年度预算一并公开。

2.绩效运行监控情况。2025年全年组织对所有项目支出开展了绩效运行监控，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共20个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出20个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果均已报送并公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县曲子镇人民政府 2026年部门预算公开表

2.环县曲子镇人民政府2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                                 曲子镇人民政府

    2026年2月15日

曲子镇政府2026年部门预算公开表.docx

2026年部门整体支出绩效目标表.pdf

2026年部门项目预算绩效目标表.pdf