环县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家关于发展科技的法律、法规与方针、政策;根据全县经济社会发展的重大决策，组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务;归口管理、指导全县科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的业务工作。抓好“科教兴县”战略的宏观管理、指导协调工作，加速科技进步，促进经济发展。负责编制并组织实施全县重大科技研究、科技攻关、科技创新工程和社会发展年度计划;组织实施县学术和技术带头人培训计划;负责星火计划、火炬计划、成果推广计划、重点新产品计工作;组织跨部门、跨行业和重大科技攻关，协调有关部门组织技术转让、技术咨询、技术出口、技术引进、消化和吸收创新工作。研究落实多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置，负责归口的科技事业费、科技“三划、科技扶贫计划等科技开发计划指南的指导实施;强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广项费”及专项经费的管理和使用。

二、机构设置

环县科学技术局，属县政府组成部门，核定行政编制6人，机关工勤编制1人，单位内设综合股、农村和社会发展股、发展规划和高新技术股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

（本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据，本部门2023年度无国有资本经营 收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故表八无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1392.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加1107.48万元,增长389.08%,主要原因是本年度项目收入，支出增加了。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1392.12万元,其中：财政拨款收入1292.12万元,占92.82%；其他收入100.00万元,占7.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1392.12万元,其中：基本支出122.03万元,占8.77%；项目支出1270.09万元,占91.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1292.12万元。与上年相比,各增加1107.48万元,增长599.81%。主要原因是本年度项目收入增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1292.12万元,较上年决算数增加1107.48万元,增长599.81%。主要原因是本年度项目支出增加了。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1292.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.40万元,占0.03%；科学技术支出1270.77万元，占98.35%；社会保障和就业支出9.34万元,占0.72%；卫生健康支出4.38万元,占0.34%；农林水支出1.00万元,占0.08%；住房保障支出6.23万元,占0.48%。 

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为739.43万元,支出决算为1292.12万元,完成年初预算的174.75%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员调出。

2.科学技术支出年初预算数为716.07万元,支出决算为1270.77万元,完成年初预算的177.47%,决算数大于预算数的主要原因是年度内项目收入增加了。

3.社会保障和就业支出年初预算数为12.48万元,支出决算为9.34万元,完成年初预算的74.88%,决算数小于预算数的主要原因是年度内有人员调出。

4.卫生健康支出年初预算数为4.38万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年内有人员调出。

 5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年内项目收入增加。

 7.住房保障支出年初预算数为6.10万元,支出决算为6.23万元,完成年初预算的101.95%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数字小了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出122.03万元。其中：人员经费113.17万元,较上年决算数增加17.22万元,增长17.95%,主要原因是较上年人员增加了，人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费8.86万元,较上年决算数减少1.18万元,下降11.77%,主要原因是年内公用经费支付降低了。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出 。

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2023年度没有“三公”经费支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有因公出国(境)费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门没有公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本部门没有公务接待费,其他国内公务接待支出万元。主要原因是本部门没有公务接待费。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

 2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

 2023年度本部门机关运行经费支出8.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费等费用。机关运行经费较上年决算数减少1.18万元,下降11.75%,主要原因是印刷费，劳务费减少了。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门没有会议费支出，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.39万元,下降100.0%,主要原因是2023年度没有培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。 

 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,本部门没有其他用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

 一、预算绩效管理工作开展情况

 本部门未对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

二、绩效自评结果

本部门未对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

 三、部门绩效评价结果

本部门未对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

          2023年度甘肃省决算公开报表20240829145130(1).zip

           项目绩效自评表(1).pdf