环县人民政府

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

环县洪德镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作； 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县洪德镇人民政府内设政府机关、市场监督管理所、司法所、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、国土所等机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4586.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加1002.17万元,增长27.96%,主要原因是本年度财政拨款收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4586.29万元,全部为财政拨款收入,占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4586.29万元,其中：基本支出1728.48万元,占37.69%；项目支出2857.81万元,占62.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4586.29万元。与上年相比,各增加1057.82万元,增长29.98%。主要原因是本年度项目收入、支出较上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4370.35万元,较上年决算数增加868.88万元,增长24.81%。主要原因是本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4370.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1918.91万元,占43.91%；科学技术支出79.10万元，占1.81%；文化旅游体育与传媒支出7.54万元，占0.17%；社会保障和就业支出90.38万元,占2.07%；卫生健康支出78.48万元,占1.8%；节能环保支出180.50万元,占4.13%；城乡社区支出20.00万元,占0.46%；农林水支出1887.57万元,占43.19%；自然资源海洋气象等支出15.00万元,占0.34%；住房保障支出92.89万元,占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3513.87万元,支出决算为4370.35万元,完成年初预算的124.37%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2255.15万元,支出决算为1918.91万元,完成年初预算的85.09%,决算数小于预算数的主要原因是年初部分预算资金未落实。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为79.10万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，上级补助资金年未无预算。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3.04万元,支出决算为7.54万元,完成年初预算的248.09%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级补助资金年初无预算。

4．社会保障和就业支出年初预算数为207.04万元,支出决算为90.38万元,完成年初预算的43.65%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包含部分人员养老保险补缴费用。

5．卫生健康支出年初预算数为70.44万元,支出决算为78.48万元,完成年初预算的111.42%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金年初无预算。

6．节能环保支出年初预算数为155.69万元,支出决算为180.50万元,完成年初预算的115.93%,决算数大于预算数的主要原因是部分上级专项资金年初无预算。

7．城乡社区支出年初预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.0%。

8．农林水支出年初预算数为691.37万元,支出决算为1887.57万元,完成年初预算的273.02%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，部分巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金、政府性基金财政拨款支出年初无预算。

9．自然资源海洋气象等支出年初预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.0%。

10．住房保障支出年初预算数为96.14万元,支出决算为92.89万元,完成年初预算的96.62%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数大于实际支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1728.48万元。其中：

人员经费1573.83万元,较上年决算数增加325.41万元,增长26.07%,主要原因是财政供养人员增加及人员福利待遇正常调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费154.64万元,较上年决算数减少3.45万元,下降2.18%,主要原因是落实过紧日子思想，压减公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入215.93万元,本年支出215.93万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：

1.征地和拆迁补偿支出56.11万元；

2.农村基础设施建设支出3万元；

3.农业生产发展支出7.82万元；

4.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出149.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数与预算数一致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数与预算数一致。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组；公务用车购置0辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出154.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少3.45万元,下降2.18%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用开支。

本年度会议费支出7.78万元,较上年决算数增加0.78万元,增长11.43%,主要原因是本年度各类会议增加。本年度培训费支出0.00万元,与上年决算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于垃圾清运、污水处理等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目15个,共涉及资金570.37万元,占一般公共预算项目支出总额的19.96%。对2023年度征地和拆迁补偿支出、农业生产发展支出等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金215.93万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,所有项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

详见《2023年项目支出绩效自评表》（附件2）。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件2：2023年项目支出绩效自评表(1).xls

附件1：环县洪德镇人民政府部门决算表(1)(1).xls

环县洪德镇赵洼村分布式光伏发电站建设项目支出绩效评价报告(2).pdf