环县人民政府

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分   部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，配合拟订卫生健康、中医药事业发展地方性规章和县政府有关规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治督查，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头实施《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家及省、市卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

（九）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。协调组织卫生健康领域交流合作与援助工作。

（十一）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划和技术标准；完善中医药发展政策措施，加强全县各级医疗卫生机构中医药服务能力建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）指导环县计划生育协会的业务工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

环县卫生健康局内设10个股室，分别为：人秘股（安监股）、规划与信息股、卫生法制和监督股（县深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、医政医管股（健康权益股、卫生应急办）、疾控妇幼股、基层卫生健康股、中医股、宣传科技股（健康教育所）、人口监测与老龄健康股、财务内审股（基层医疗卫生机构财务核算中心），局机关挂靠(隶属)事业单位4个，分别是县爱卫办、县计生协会、县健康教育所和县卫生应急办。

（2）参照公务员法管理单位

卫健局参照公务员法管理事业单位2个,分别是爱卫办和计生协会。

（三）直属事业单位

卫健局直属事业（非参公）单位2个, 分别是健康教育所和县卫生应急办。

第二部分    2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表（见附件）

    二、收入决算表（见附件）

    三、支出决算表（见附件）

    四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2739.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少2019.4万元,下降42.44%,主要原因是：基层卫生院基本建设资金投入减少，中央、省级直达资金由项目单位决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2739.34万元,其中：本年收入中财政拨款收入2426.78万元,占88.64%；其他收入310.86万元,占11.36%；上年结转1.7万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2739.34万元,其中：基本支出648.32万元,占23.67%；项目支出2091.02万元,占76.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2428.47万元。与上年相比,各减少1812.91万元,下降42.74%。主要原因是：基层卫生院基本建设资金投入减少，中央、省级直达资金由项目单位决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2428.47万元,较上年决算数减少1763.16万元,下降42.06%。主要原因是：基层卫生院基本建设资金投入减少，中央、省级直达资金由项目单位决算。

1．一般公共服务支出年初预算数为30.37万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的16.31%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，县级财政紧张，资金结转。

2．社会保障和就业支出年初预算数为83.60万元,支出决算为53.03万元,完成年初预算的63.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3．卫生健康支出年初预算数为7455.84万元,支出决算为2364.99万元,完成年初预算的31.72%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，县级财政紧张，资金结转。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村补助由县乡村振兴局年初预算，部门支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出648.32万元。其中：人员经费585.44万元,较上年决算数增加3.62万元,增长0.62%,主要原因是保险基数上调。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。公用经费62.88万元,较上年决算数减少1.94万元,下降3.0%,下降的主要原因是压缩基本支出，保民生，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出62.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少1.94万元,下降2.99%,主要原因是下降的主要原因是压缩基本支出，保民生。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少10.73万元,下降100.0%,主要原因是由于疫情影响2022年度未组织培训活动。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计248.10万元,其中：政府采购货物支出248.10万元（医疗机构采购负压救护车）。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆 ,其他用车1辆,其他用车是省卫生厅配套专业技术用车（现借社区服务中心使用，因此无交通费用）。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 我单位属于行政事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)    预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,共涉及资金2091万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 其中：基本公共卫生、重大公共卫生项目、村医补助、驻村补助、药品零差率补助、医疗改革补助项目、乡镇卫生院建设项目等13个项目自评结果均为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表，我部门在2022年度部门决算中反映基本公共卫生、基层医疗综合改革、布病防治、新冠疫情、计划生育、医疗服务能力提升、东西部协作、驻村补助、村医省级定额补助、村医养老保险及工龄补助等13个项目绩效自评结果。基本公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为398.2万元,执行数为398.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是居民健康档案管理逐步规范。开展城乡居民健康档案清理核查活动及时清理死亡、流出、婚迁等问题档案，截至12月底，全县常住居民电子健康档案建档人数为301167人，电子建档率98.84%。二是“四类人群”健康管理工作持续加强。截至12月底，全县65岁及以上老人36489人，接受健康管理36489人，健康管理率100%。全县累计登记管理高血压患者33886人，按规范要求进行高血压患者健康管理人数29371人，规范管理率86.68%；登记管理2型糖尿病患者4055人，按规范要求进行糖尿病患者健康管理人数3550人，规范管理率87.54%。累计登记在册严重精神障碍患者1648人，检出率5.41‰；规范管理1586人，规范管理率96.24%。三是孕产妇、儿童预防接种、0-6岁儿童健康管理等服务水平全面提升。截至12月底，全县活产数2507人，孕13周第一次产检2330人，早孕建册率92.94%，产后28天访视2397人，产后访视率95.61%。新生儿访视2391人，访视率95.37%；辖区0-6儿童24407人，接受访视23080人，儿童健康管理率94.56%。各期服务基本规范，辅助检查齐全。1-12月份出生儿童2916人，建卡建证率100.00%，接种疫苗84526针次，系统报告接种率，单苗均达到90%以上。四是传染病及突发公共卫生事件报告和处理积极稳妥。1-12月，上报乙、丙类传染病16种1106例，报告发病率363.00/10万，死亡病例2例，报告突发公共卫生事件1起，为新型冠状病毒感染阳性检出。五是中医药健康管理得到群众认可。认真落实中医药体质辨识、0-36个月儿童、65岁老年人中医药管理服务工作。老年人中医药健康管理服务率95.18%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率91.67%，中医药健康管理服务得到群众普遍认可。六是肺结核患者健康管理防控有效。截至12月底，共接诊可疑肺结核患者275次，痰检274例，发现活动性肺结核患者39例，纳入管理39人，管理率100%。对辖区管理的肺结核病人，均实施肺结核患者个性化家庭医生签约管理服务，签约率100%。七是卫生监督协管工作开展有序。2022年开展饮用水卫生、学校卫生、非法行医和计划生育巡查4022次，卫生计生监督协管信息报告率为100%。八是健康教育和健康素养工作效果显著。全县22个基层医疗卫生单位（1个社区卫生服务中心）和21个乡镇卫生院（含县中医院）共设立健康教育宣传栏272个，年内更新内容293次，印发宣传册（单、挂历）等资料12种以上16万余份，累计播放音像资料2361次19316小时，举办健康知识讲座437次22485人，实现健康教育日常化、经常化，有效提升居民健康素养整体水平。存在的问题：虽然，我们在组织领导、硬件建设、绩效考核和整改落实等各方面做了大量的工作，各项工作规范有序推进，但还存在一些差距和问题：一是规范化管理难度较大。因地域面积大，人口居住分散，交通十分不便，工作难度大，成本高。加之近年来外出务工人员较多，人员流动性大，给规范化管理带来了困难。二是卫生技术人员短缺。乡村两级公共卫生人员力量薄弱，尤其是乡村医生队伍面临人才断档、后继无人的局面，从业人员数量不足、年龄结构老化，大部分人只具有乡村医生执业资格证书。三是群众主动参与和接受服务的积极性不高。部分群众卫生健康意识淡薄，对基本公共卫生服务项目的实施认识和接受程度偏低，不能主动接受服务。下一步，我们将以本次绩效考核为契机，进一步加大工作力度，寻找差距、补齐短板，建立健全长效管理工作机制，全面提升服务能力和规范项目管理，强力推进任务落实，努力推动我县基本公共卫生服务项目工作再上新台阶、新水平。计划生育项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为159.7万元,执行数为159.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助对象1263人。二是计划生育家庭特别扶助的对象67人，手术并发症8例，计划生育家庭一次性补助对象1户2人。三是住院护理补助对象7人。四是独生子女保健费发放条件713户。东西部协作项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为310.86万元,执行数为310.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购负压救护车5辆、新建村卫生室2个，配备医疗设备机构2个，完成专业技术人员培训5人；均按照年处目标任务，保质保量完成并投入使用，极大提升了医疗服务质量。特岗人员五险一金、慕永彩等人员工资、村医定额补助、村医养老保险及工龄补助、驻村人员补助、春节慰问项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为460.77万元,执行数为460.77万元,完成预算的100%。综合改革、布病、医疗服务能力提升、新冠疫情项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为761.23万元,执行数为761.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资金拨付，拨付率100%，存在的问题是拨付不够及时，其原因是财政资金紧张，导致部分项目资金拨付延后。

(三)部门绩效评价结果

部门整体自评报告（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1: 部门整体项目自评报告（卫健局）

附件2：环县卫生健康局2022年度决算公开表