环县人民政府

环县天池乡人民政府2024年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县天池乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县天池乡人民政府属二类乡镇，机构改革后，全乡共设置5个党政机构（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室），5个事业单位（农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队），4个派出机构（公安派出所、司法所、市场监督管理所、国土资源管理所）。政府机构主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；市场监督管理所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所负责社区司法管理等工作；农业农村综合服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作；公共社会事务服务中心主要负责本乡社会公共事务工作的开展；政务（便民）服务中心负责政务事务处理工作；社会治安综合治理中心负责社会治安与维护工作；综合行政执法队负责行政执法工作。

(二)人员情况

2024年度，我乡共有编制数53人（其中行政编22人，事业编31人）实际在职83人，科级干部21人、一般干部62人。天池乡党委成员9人，其中党委书记1名、政府乡长1名、人大主席1名、纪委书记1名，党委副书记1名、副乡长2名、武装部长1名、党建办主任1名。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年预算收入2225.57万元

当年一般公共预算财政拨款收入2225.57万元，2023年预算收入2598.26万元,比上年减少372.692593万元，减少14.34%，减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神厉行节约，切实压减经费支出。

（二）支出预算

2024年预算支出2225.57万元，其中当年财政拨款预算2225.57万元，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出1333.万元。

2文化旅游体育与传媒支出21万元。

3.社会保障和就业支出182.16万元。

4.卫生健康支出6050.49万元。

5.节能环保支出65万元。

6.农林水支出460.69万元。

7.交通运输支出15万元。

8.住房保障支出87.5260万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2225.57万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1375.76万元，2023年基本支出2020.61万元，比2023年预算减少644.86万元，减少31.91%,减少的主要原因是：厉行节约，切实压减经费支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算849.81万元，2023年一般公共预算拨款项目支出预算627.65万元,比2023年预算增加222.16万元,增加的主要原因是偿还旧债。

1.经济社会发展项目13个，主要是:(1)2024年村组干部报酬285.12万元；(2）2024年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬）31.36万元；（3）“三馆一站”免费开放县级配套资金0.5万元；（4）2024年村级经费（村级办公、安全生产、残协）89.6万元；（5）土地开垦复垦项目资金115万元，（6）天池村南街暴雨灾害环境整治项目资金60万元。（7）四合掌村文化广场建设项目资金20万元。（8）农村公路养护维修项目资金15万元。（9）天池村环境整治及乡村振兴项目资金5万元。（10）潘老庄村易地搬迁水毁维修项目资金5万元.（11）2023年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金0.5万元。（12）关于下达中央财政国土绿化试点示范项目补助资金的通知142.99万元。

2.保障运转经费5个,主要是：（1）2024在职人员工资862.07万元；（2）办公费136万元（日常办公用品、报纸杂志、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等）；（3）公务用车运行维护费5万元；（4）2024年公用取暖费10万元，（5）2024年会议接待费5.5万元。

3.其他项目2个，主要是：（1）2024年工会经费8.75万元。（2）2024年福利费18.23万元。

五、部门一般性支出情况

1.无因公出国（境）费。

2.无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费5万元,与2023年预算相等。

4.工会经费8.75万元，较2023年增加1.79万元，增加30%。

5.会议费55000元，较2023年减少1万元，下降15.38%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，切实压减经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金收入。

(二）转移支付支出情况

2024年预算无部门管理转移支付计划。

(三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

(四）国有资产占用情况

上年年末资产总计461.73万元,其中流动资产0万元，固定资产262.81万元，无形资产198.92万元。2024年拟采购固定资产约5万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2024年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目18个，涉及财政支出869.8万元，均为一般公共预算项目。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2024年天池乡部门预算公开表(1).xlsx

环县天池乡人民政府2024年部门项目绩效表(1).xlsx