环县人民政府

环县红十字会

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年环县水土保持管理局部门预算公开如下：

一、单位职责

环县红十字会为正科级事业单位，主要职责是：宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》及实施办法等有关法律、法规，负责制定全县红十字会工作规划并组织实施。开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。参加国际人道主义救援工作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府委托事宜。协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。承办县委、县政府和市红十字会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

环县红十字会内设3个股（办），分别为：综合办公室、备灾救灾股、织宣教股。

（二）参照公务员法管理单位

环县红十字会是独立编制、全额拨款参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算94.22万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

（二）2025年收入预算94.22万元（详见部门/单位预算公开表1,2），比2024年预算收入减少8.65万元,减少8.41%,减少的主要原因是在职人员调动。包括：

      一般公共预算收入94.22万元，占100.00%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算94.22万元（详见部门预算公开表3）,比2024年预算收入减少8.65万元,减少8.41%,减少的主要原因是项目预算收入减少。其中：基本支出94.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出94.22万元，包括：

社会保障和就业支出84.99万元，占90.20%；

卫生健康支出3.77万元，占4%

住房保障支出5.46万元，占5.79%。

（一）基本支出

2025年基本支出94.22万元,比2024年预算102.87万元,减少8.65%,减少的主要原因是在职人员调动。

其中：人员经费支出79.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2024年预算0.6万元减少0.6万元,减少100 %,增加的主要原因是：2025年项目预算减少。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出84.99万元。

2.卫生健康支出3.77万元。

3.住房保障支出5.46万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，主要原因是2025年不涉及“三公”经费。

1.因公出国（境）费用年初预算数0万元,主要原因是2025年不涉及因公出国（境）和公务接待。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，其中：公务用车购置费年初预算数为0万元；公务用车运行维护费年初预算数为0万元，主要原因是2025年不涉及公车购置及车辆运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0万元，主要原因是2025年执行零接待政策，发生公务接待0批次，接待0人。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.69万元，比2024年预算14.70万元减少0.01，减少0.07%。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为 10.48万元。单位共有公务用车0 辆，价值 0万元。无单价20万元以上的设备，2025年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

未安排重点项目预算。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门2025年无未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金拨付缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2024年12月底，通过公开栏，对当年项目绩效运行监控情况进行通报，并对存在问题积极进行整改。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随决算报送县财政局，并随决算进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目4个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。2025年部门无项目预算。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                   环县红十字会

                                                                  2025年2月10日

附件：1.环县红十字会2025年单位预算公开表

2.环县红十字会2025年单位整体支出绩效目标表

环县红十字会2025年单位预算公开表

环县红十字会2025年部门预算公开说明.docx

环县红十字会2025年预算收支情况统计表.xls

环县红十字会整体支出绩效目标申报表.xlsx