环县樊家川镇人民政府2016年部门决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00683	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-20	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县樊家川镇人民政府2016年部门决算公开

发布时间：2017-09-20 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

五、政府采购

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）

七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

八、“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、机关运行情况决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

环县樊家川镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导我镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县樊家川镇人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医站、计生服务所、水利工作站等机构10个。政府机构主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食药监所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全镇司法及民事纠纷调解工作；财政所主要负责全镇财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全镇农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责本镇社会公共事务工作的开展；文化广播中心主要负责本镇文化广播传媒工作的开展；畜牧兽医站主要负责全镇动物的防疫及检疫工作；计生服务所主要负责全镇计划生育工作；水利工作站主要负责水利建设。

单位内设党政办、党建办、人大办、纪委办、双联扶贫工作站、财务室、卫计办、综治办、禁毒办、政务服务中心、安监站办公室、环境检测站、司法所办公室、食品药品监督管理所、国土资源管理所、农村公路管理所16个办公室办理相关业务。

三、人员情况

2016年底，我乡共有各类财政供养人员81人，其中在职75人（乡政府机关在职24人，事业单位在职51人），退休6人，遗属2人。樊家川镇党委成员8人，领导班子15人，其中党委书记1名、政府镇长1名、人大主席1名、食药监所长1名、副书记1名、纪委书记1名、副镇长2名、武装部长1名、党建办主任1名、人大副主席1名、农业服务中心主任1名、司法所长1名、残联理事长1名、社会事务服务中心主任1名。

四、资产情况

2016年末我单位总资产总额为11022198.74元，其中：固定资产总价值6380230元，比上年增加237320元，增长3.86%，增加的237320元是2016年办公设备购置形成的固定资产。

五、政府采购

2016年度我镇未发生采购237320元，都记入固定资产。

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

表1：部门收支决算总表

单位名称：环县樊家川镇人民政府单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	12963316.70	一、一般公共服务支出	37	8,522,961.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	30000	二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41	11500
五、附属单位上缴收入	6	1389000	六、科学技术支出	42	130000
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	73800
	8		八、社会保障和就业支出	44	1236301.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	46416
	10		十、节能环保支出	46	27274
	11		十一、城乡社区支出	47	189180
	12		十二、农林水支出	48	2158637
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51	400000
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	931200
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	14352316.7	本年支出合计	60	13727269.7
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	3724952.66	交纳所得税	62
基本支出结转	27	298424.66	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	3426528	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	4349999.66
	31		基本支出结转	67	370172.74
	32		项目支出结转和结余	68	3979826.92
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	18077269.36	总计	72	18077269.36

表2:部门收入决算表

单位名称：环县樊家川镇人民政府单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	14352316.7	12963316.7					1389000
2010301			行政运行	6534975.5	6534975.5
2010302			机关服务	35000	35000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82000	82000
20106099			其他财政事务支出	30000	300000
2050203			初中教育	11500	11500
2013699			其他共产党事务支出	106000	106000
2070106			艺术表演场所	60000	60000
2070109			群众文化	5,000.00	5,000.00
2070199			其他文化支出	145000	145000
2080208			基层政权和社区建设	265140	265140
2080501			归口管理的行政单位离退休	329561.2	329561.2
2081503			自然灾害灾后重建补助	1003000	1003000
2081002			老年福利	30000	30000
2082001			临时救助支出	25000	25000
2080501			中央自然灾害生活补助	50000	50000
2110402			农村环境保护	2000	62000
2120501			城乡社区环境卫生	00000	200000
2130501			行政运行	40000	40000
2130504			农村基础设施建设	990740	990740
2130505			社会发展	80000	80000
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	897200	897200
2140199			其他公路水路运输支出	1000000	1000000
2160299			其他商业流通事物支出	20000	20000
2210199			保障性安居工程支出	538200	538200
2210201			住房公积金	393000	393000
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	30000	30000
2010399			其他政府办公厅及相关机构事物支出	500000						500000
2013299			其他组织事物支出	38000						38000

2130142			农村道路建设	261000						261000
2130701			对村级一事一议的补助	590000						590000

表3：部门支出决算表

单位名称：环县樊家川镇人民政府单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12958269.7	7,152,324.62	5,805,945.08
2010303			机关服务	35000		35000
2010301			行政运行	7370683.42	6429763.42	940,920.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232000		232000
2010606			财政监察	59507		59507
2013299			其他组织事务支出	60000		60000
2019999			其他一般公共服务支出	60000		60000
2060499			其他技术研究与开发支出	130000		130000
2050203			初中教育	115000		11500
2070199			其他文化支出	73800		73800
2080208			基层政权和社区建设	73740		73740
2080501			归口管理的行政单位离退休	329,561.20	329,561.20
2081502			地方自然灾害生活补助	50000		50000
2081503			自然灾害灾后重建补助	1000787.08		1,000,787.08
2100717			计划生育服务	10980		10980
2100799			其他计划生育事务支出	12420		12420
2110402			农村环境保护	27274		27274
2120501			城乡社区环境卫生	189180		189180
2130142			农村道路建设	120000		120000
2130199			其他农业支出	100000		100000
2130501			行政运行	400000		40,000.00
2130504			农村基础设施建设	158,472.00		158,472.00
2130505			生产发展	80000		80000
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,399,165.00		1,399,165.00
2160299			其他商业流通事务支出	400,000.00		400,000.00
2210199			其他保障性安居工程支出	538,200.00		538,200.00
2210201			住房公积金	393,000.00	393,000.00

表4：部门财政拨款收支决算总表

单位名称：环县樊家川镇人民政府单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	12963316.7	一、一般公共服务支出	31	8014961.5	8014961.5
二、政府性基金预算财政拨款	2	30000	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	11500	11500
	6		六、科学技术支出	36	13000	130000
	7		七、文化体育与传媒支出	37	73800	73800
	8		八、社会保障和就业支出	38	1236301.2	1236301.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	46416	46416
	10		十、节能环保支出	40	27274	27274
	11		十一、城乡社区支出	41	189180	189180
	12		十二、农林水支出	42	1897637	1897637
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	400000	400000
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	931200	931200
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	12963316.7	本年支出合计	77	12,958,269.70	12,958,269.70
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	3,724,952.66	年末财政拨款结转和结余	79	3729999.66	3687689.66	42310
一、一般公共预算财政拨款	27	298,424.66	基本支出结转	80	370,172.74	370,172.74
二、政府性基金预算财政拨款	28	12310	项目支出结转和结余	81	3359826.92	3359826.92
	29			82
总计	30	16688269.36	总计	83	16688269.36	16688269.36

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：环县樊家川镇人民政府单位：元

项目				本年收入				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出
						小计	其中：基本建设资金收入		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
						小计	其中：基本建设资金收入		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出
类	款	项	栏次	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项	合计	12,933,316.70	7,123,036.70	5,810,280.00	5,810,280.00	12,958,269.70	7,152,324.62	5,779,056.70	1,373,267.92	5,805,945.08	5,805,945.08
201		一般公共服务支出		6,787,975.50	6,400,475.50	387,500.00	387,500.00	7,817,190.42	6,429,763.42	5,056,495.50	1,373,267.92	1,387,427.00	1,387,427.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		6,651,975.50	6,400,475.50	251,500.00	251,500.00	7,637,683.42	6,429,763.42	5,056,495.50	1,373,267.92	1,207,920.00	1,207,920.00
2010301		行政运行		6,534,975.50	6,400,475.50	134,500.00	134,500.00	7,370,683.42	6,429,763.42	5,056,495.50	1,373,267.92	940,920.00	940,920.00
2010303		机关服务		35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00				35,000.00	35,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		82,000.00		82,000.00	82,000.00	232,000.00				232,000.00	232,000.00
20106		财政事务		30,000.00		30,000.00	30,000.00	59,507.00				59,507.00	59,507.00
2010606		财政监察						59,507.00				59,507.00	59,507.00
2010699		其他财政事务支出		30,000.00		30,000.00	30,000.00
20132		组织事务						60,000.00				60,000.00	60,000.00
2013299		其他组织事务支出						60,000.00				60,000.00	60,000.00
20136		其他共产党事务支出		106,000.00		106,000.00	106,000.00
2013699		其他共产党事务支出		106,000.00		106,000.00	106,000.00
20199		其他一般公共服务支出						60,000.00				60,000.00	60,000.00
2019999		其他一般公共服务支出						60,000.00				60,000.00	60,000.00
204		公共安全支出
20499		其他公共安全支出
2049901		其他公共安全支出
205		教育支出		11,500.00		11,500.00	11,500.00	11,500.00				11,500.00	11,500.00
20502		普通教育		11,500.00		11,500.00	11,500.00	11,500.00				11,500.00	11,500.00
2050203		初中教育		11,500.00		11,500.00	11,500.00	11,500.00				11,500.00	11,500.00
206		科学技术支出						130,000.00				130,000.00	130,000.00
20604		技术研究与开发						130,000.00				130,000.00	130,000.00
2060499		其他技术研究与开发支出						130,000.00				130,000.00	130,000.00
207		文化体育与传媒支出		210,000.00		210,000.00	210,000.00	73,800.00				73,800.00	73,800.00
20701		文化		210,000.00		210,000.00	210,000.00	73,800.00				73,800.00	73,800.00
2070106		艺术表演场所		60,000.00		60,000.00	60,000.00
2070109		群众文化		5,000.00		5,000.00	5,000.00
2070199		其他文化支出		145,000.00		145,000.00	145,000.00	73,800.00				73,800.00	73,800.00
208		社会保障和就业支出		1,702,701.20	329,561.20	1,373,140.00	1,373,140.00	1,156,301.20	329,561.20	329,561.20		826,740.00	826,740.00
20801		人力资源和社会保障管理事务
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出
20802		民政管理事务		265,140.00		265,140.00	265,140.00	73,740.00				73,740.00	73,740.00
2080208		基层政权和社区建设		265,140.00		265,140.00	265,140.00	73,740.00				73,740.00	73,740.00
20805		行政事业单位离退休		329,561.20	329,561.20			329,561.20	329,561.20	329,561.20
2080501		归口管理的行政单位离退休		329,561.20	329,561.20			329,561.20	329,561.20	329,561.20
20810		社会福利		30,000.00		30,000.00	30,000.00
2081002		老年福利		30,000.00		30,000.00	30,000.00
20815		自然灾害生活救助		1,053,000.00		1,053,000.00	1,053,000.00	1,050,787.08				1,050,787.08	1,050,787.08
2081501		中央自然灾害生活补助		50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00
2081503		自然灾害灾后重建补助		1,003,000.00		1,003,000.00	1,003,000.00	1,000,787.08				1,000,787.08	1,000,787.08
20820		临时救助		25,000.00		25,000.00	25,000.00
2082001		临时救助支出		25,000.00		25,000.00	25,000.00
210		医疗卫生与计划生育支出						23,400.00				23,400.00	23,400.00
21007		计划生育事务						23,400.00				23,400.00	23,400.00
2100717		计划生育服务						10,980.00				10,980.00	10,980.00
2100799		其他计划生育事务支出						12,420.00				12,420.00	12,420.00
211		节能环保支出		62,000.00		62,000.00	62,000.00	27,274.00				27,274.00	27,274.00
21104		自然生态保护		62,000.00		62,000.00	62,000.00	27,274.00				27,274.00	27,274.00
2110401		生态保护
2110402		农村环境保护		62,000.00		62,000.00	62,000.00	27,274.00				27,274.00	27,274.00
212		城乡社区支出		200,000.00		200,000.00	200,000.00	189,180.00				189,180.00	189,180.00
21205		城乡社区环境卫生		200,000.00		200,000.00	200,000.00	189,180.00				189,180.00	189,180.00
2120501		城乡社区环境卫生		200,000.00		200,000.00	200,000.00	189,180.00				189,180.00	189,180.00
213		农林水支出		2,007,940.00		2,007,940.00	2,007,940.00	1,897,637.00				1,897,637.00	1,897,637.00
21301		农业						220,000.00				220,000.00	220,000.00
2130142		农村道路建设						120,000.00				120,000.00	120,000.00
2130199		其他农业支出						100,000.00				100,000.00	100,000.00
21305		扶贫		1,110,740.00		1,110,740.00	1,110,740.00	278,472.00				278,472.00	278,472.00
2130501		行政运行		40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00
2130504		农村基础设施建设		990,740.00		990,740.00	990,740.00	158,472.00				158,472.00	158,472.00
2130505		生产发展		80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00				80,000.00	80,000.00
21307		农村综合改革		897,200.00		897,200.00	897,200.00	1,399,165.00				1,399,165.00	1,399,165.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		897,200.00		897,200.00	897,200.00	1,399,165.00				1,399,165.00	1,399,165.00
214		交通运输支出		1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
21401		公路水路运输		1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
2140199		其他公路水路运输支出		1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
216		商业服务业等支出		20,000.00		20,000.00	20,000.00	400,000.00				400,000.00	400,000.00
21602		商业流通事务		20,000.00		20,000.00	20,000.00	400,000.00				400,000.00	400,000.00
2160299		其他商业流通事务支出		20,000.00		20,000.00	20,000.00	400,000.00				400,000.00	400,000.00
221		住房保障支出		931,200.00	393,000.00	538,200.00	538,200.00	931,200.00	393,000.00	393,000.00		538,200.00	538,200.00
22101		保障性安居工程支出		538,200.00		538,200.00	538,200.00	538,200.00				538,200.00	538,200.00
2210199		其他保障性安居工程支出		538,200.00		538,200.00	538,200.00	538,200.00				538,200.00	538,200.00
22102		住房改革支出		393,000.00	393,000.00			393,000.00	393,000.00	393,000.00
2210201		住房公积金		393,000.00	393,000.00			393,000.00	393,000.00	393,000.00

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）

单位名称：环县樊家川镇人民政府单位：元

项目				本年支出合计	人员经费	公用经费
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	7,152,324.62	5779056.7	1,373,267.92
2010301			行政运行	6,429,763.42	5056495.5	1,298,267.92
2080501			归口管理的行政单位离退休	329,561.20	329,561.20
2130501			行政运行			40000
2010303			机关运行			35000
2210201			住房公积金	393,000.00	393,000.00

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

单位名称：环县樊家川镇人民政府单位：元

经济分类科目				基本支出
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	7,152,324.62	5779056.7	1,373,267.92
301	01		基本工资	1779033.5	1779033.5
301	02		津贴补贴	1259448	1259448
301	03		奖金	899224	1779033.5
301	07		绩效工资	979290	979290
301	05		个人取暖费	139500	139500
302	29		福利费	35567.85		35567.85
302	08		取暖费	46200		46200
302	07		邮电费	51660.95		51660.95
302	01		办公费	452773.71		452773.71
302	06		电费	104244.82		104244.82
302	03		咨询费	100000		100000
302	02		印刷费	196864.59		196864.59
302	16		培训费	5000		5000
302	26		劳务费	8460		8460
302	11		差旅费	72038		72038
302	31		公务用车维护费	58639		58639
302	39		其他交通费用	59401		59401
302	99		其他商品和服务支出	237320		237320
303	01		退休费	310081.2	310081.2
303	05		生活补助	19480	19480
303	11		住房公积金	393000	393000

表8：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：环县樊家川镇人民政府单位：元

项目	行次	统计数
栏次		1
一、“三公”经费支出	1	58639
（一）支出合计	2
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	58639
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	58639
3.公务接待费	7
（1）国内接待费	8
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10
1.因公出国（境）团组数（个）	11
2.因公出国（境）人次数（人）	12
3.公务用车购置数（辆）	13
4.公务用车保有量（辆）	14	2
5.国内公务接待批次（个）	15
6.国内公务接待人次（人）	16
7.国（境）外公务接待批次（个）	17
8.国（境）外公务接待人次（人）	18
三公经费增减变化原因等说明信息
无因公出国（境）费、公务接待费；公务用车1辆，公务用车运行费100000.00元；“三公”经费无明显变化。

注：按照部门预算有关管理规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表9：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：环县樊家川镇人民政府单位：元

项目					年初结转和结余		本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称					合计	基本支出		项目支出


类	款	项	合计		12310		30000	0				42310
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		12310		30000					42310
表10：机关运行经费决算表
单位名称：环县樊家川镇人民政府
										单位：万元
项目				合计		基本支出				项目支出
办公费				452773.71		452773.71
印刷费				196864.59		196864.59
咨询费				100000		100000
手续费
水费
电费				104244.82		104244.82
邮电费				51660.95		51660.95
取暖费				46200		46200
物业管理费
差旅费				72038		72038
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费				5000		5000
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费				8460		8460
委托业务费
工会经费
福利费				35567.85		35567.85
公务用车运行维护费				58639		58639
其他交通费用				59401		59401
税金及附加费用
其他商品和服务支出				237320		237320
总计				1373267.92		1373267.92				-

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计 14352316.70元，其中：公共预算财政拨款收入 12933316.7.00元，政府性基金预算财政拨款30000.00元，其他收入1389000.00元。

（二）支出总计13727269.7元，其中：一般公共服务支出8522961.5元，教育支出11500，科学技术支出130000元，文化体育与传媒支出73800.00，社会保障和就业支出12366301.2元，医疗卫生支出46416.00元，节能环保支出27274.00元，城乡社区支出189180.00，农林水支出事务支出2158637.00元，商业服务业等支出400000.00元，住房保障支出931200.00元。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出12958269.7元，其中：基本支出7152324.62元，占本年财政拨款支出的 55.2%；项目支出5805945.08元，占本年财政拨款支出 44.8%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：一般公共服务支出8014961.5元

，教育支出11500.00元，科学技术支出130000.00元，文化体育与传媒支出73800.00，社会保障和就业支出1236301.2元，医疗卫生支出46416.00元，节能环保支出27274.00元，城乡社区支出189180.00，农林水支出事务支出1897637.00元，商业服务业等支出400000.00元，住房保障支出931200.00元。

按支出经济分类：基本支出7152324.62元（其中人员经费5779056.7元，公用经费1373267.92元），项目支出5805945.08元。

三、“三公经费”支出情况

2016年 “三公经费”支出决算58639元，全部为公务用车运行维护费。我镇2016年公务用车2辆，与2015年2辆保持一致。2015年决算“三公经费”支出决算112594元，也均为公务用车运行维护费。相比2015年，2016年公务用车运行维护费减少53955元，减少了47.9%，减少的原因是中央八项规定出台了，公车进行了严格管理，坚决杜绝公车私用，另一原因是我2016年我镇将20000元公务费用于公务用车加油，将其统计在其他交通费里。2015-2016均无因公出国（境）费和公务接待费。

四、机关运行决算说明。

2016年决算机关运行总支出1373267.92元，其中办公费支出4527731.71元，印刷费196864.59元，咨询费100000元，电费104244.82元，邮电费51660.95元，取暖费46200元，差旅费72038元，培训费5000元，劳务费8460元，福利费35567.85元，公务用车费58639元，其他交通费用59401元，其他商品支出237320元。2015年决算机关运行总支出1530858.97，其中办公费520629.57元，印刷费198127.25元，水费4020元，电费101786.45元，邮电费73642，取暖费188351.2元，差旅费158273.5元，会议费75500元，劳务费28860元，公务用车112594元，福利费69075元，相比2015年，2016年同比减少157591.05元，减少10.29%。减少的主要原因是人员的减少和经费的压缩使用。

五、收支增减情况

2016年收入总计 14352316.70元，其中：公共预算财政拨款收入 12933316.7.00元，政府性基金预算财政拨款30000.00元，其他收入1389000.00元。2015年收入总计14464718.7元，其中：公共预算财政拨款收入 13309718.7元，政府性基金预算财政拨款30000.00元，其他收入1125000.00元，总收入比上年减少0.78%，政府基金保持不变，公共预算减少了376402元，减少2.8%,其他收入增加264000元，增加了23.5%.

2016总支出13727269.7元，其中：其他支出769000元，公共预算财政拨款支出 12933316.70元。基本支出7152324.62元（其中人员经费5779056.7元，公用经费1373267.92元），项目支出5805945.08元。2015年总支出15827777.54元，其中:其他支出1000000元，公共预算财政拨款支出 14827777.54元。基本支出5821994.35元（其中人员经费4124719.5元，公用经费1697274.85元），项目支出9005783.15元。相比2015年，2016年总支出减少2100507.84元，减少了13.27%，其他支出减少231000元，减少了23.1%，公共预算财政拨款支出减少1894460.84元，减少了12.78%，基本支出增加1330330.27元，增加了22.8%，增加的主要原因是人员的增加和16年工资整体调高。项目支出减少3199838.07元，减少了35.53%，减少的主要原因是2015我镇有2013年郝集村重建工程款。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

扫一扫在手机打开网页

【打印正文】

分享到：

【字体：小大】

搜索过于频繁，请输入验证码

环县樊家川镇人民政府2016年部门决算公开

账号+密码登录

手机+密码登录

微信扫码登录

还没有账号？