| 索引号： | czj-2017-00681 | 发布机构： | 财政局 |
| 生效日期： | 2017-09-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算 |
毛井镇2016年部门决算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员情况
四、资产情况
五、政府采购
第二部分 部门决算和“三公”经费决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
环县毛井镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业；提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算；负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、村镇建设、公共安全、计划生育等行政工作；严格依法行政，发挥经济管理职能；保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；编制本乡镇的财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
环县毛井镇人民政府内设政府机关、食品药品监督管理所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播服务中心、动物疫病预防控制中心、水利工作站等机构9个。政府机构主要负责全镇经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；食品药品监督管理所主要负责食品药品的监督管理工作；司法所主要负责全镇司法及民事纠纷调解工作；财政所主要负责全镇财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；农业服务中心主要负责全镇农业技术推广及服务工作；社会事务中心主要负责全镇社会公共事务工作的开展；文化广播服务中心主要负责全镇文化广播传媒工作的开展；动物疫病预防控制中心主要负责全镇动物的防疫及检疫工作；水利工作站主要负责全镇抗旱防汛、水土保持等水务方面工作。
三、人员情况
2016年底，我单位共有编制53人，较上年相比减少了1人，由于农业服务中心减少1人，实有人数90人，行政30人，事业60人。2016年共有退休人员11名，较上年相比多3人，其中退休1人，退职2人。
四、资产情况
2016年年末固定资产235.03万元,较2015年末固定资产232.9万元增加2.13万元，2016年末流动资产272.57万元，较2015年末流动资产157.8万元减少114.77，2016年末资产总值507.6万元较2015年末资产总值390.7万元增加116.9万元，同比增长30%。
五、政府采购
2015年政府采购办公用品5.09万元，2016年我单位政府采购办公用品2.13万元，较2015年2016年政府采购减少 2.96万元，同比减少58%，主要因2016年办公用品购置减少。
第二部分 部门决算和“三公”经费决算表
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收入支出决算总表 |
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部门：环县毛井镇人民政府 |
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单位：元 |
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|
收入 |
支出 |
|
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|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
|||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
13370522.50 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
8408635.92 |
|
|||||||||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
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|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
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|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
9000.00 |
|
|||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|||||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
905000.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
84600.00 |
|
|||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
35 |
415000.00 |
|
|||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
36 |
692684.00 |
|
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生 |
37 |
25392.00 |
|
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
38 |
30000.00 |
|
|||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
39 |
200000.00 |
|
|||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
40 |
2119522.00 |
|
|||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
41 |
|
|
|||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
42 |
220000.00 |
|
|||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
43 |
5000.00 |
|
|||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
44 |
|
|
|||||||||||
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
45 |
|
|
|||||||||||
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|||||||||||
|
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
47 |
868200.00 |
|
|||||||||||
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
48 |
|
|
|||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
49 |
50000.00 |
|
|||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
50 |
|
|
|||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
51 |
|
|
|||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
14275522.50 |
本年支出合计 |
52 |
13128033.92 |
|
|||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
|
|||||||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
1578200.69 |
年末结转和结余 |
54 |
2725689.27 |
|
|||||||||||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
28 |
15853723.19 |
合计 |
56 |
15853723.19 |
|
|||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
部门：环县毛井镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
|
合计 |
14275522.50 |
13370522.50 |
|
|
|
|
905000.00 |
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
7407718.50 |
7,407,718.50 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
30000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
19000.00 |
19,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1206000.00 |
1,206,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
550000.00 |
550,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
5000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
65000.00 |
65,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
480000.00 |
480,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
532684.00 |
532,684.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
120000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
50000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
34000.00 |
34,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
30000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2130501 |
行政运行 |
70000.00 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
150000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1380000.00 |
1,380,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
247920.00 |
247,920.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
5000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
500000.00 |
500,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
368200.00 |
368,200.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2296002 |
用于社会公益彩票公益金 |
120000.00 |
120,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
23000.00 |
|
|
|
|
|
23000.00 |
|||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100000.00 |
|
|
|
|
|
100000.00 |
|||||||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
782000.00 |
|
|
|
|
|
782000.00 |
|||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：环县毛井镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
13128033.92 |
8077886.42 |
5050147.50 |
|
|
|
||||
|
2010301 |
行政运行 |
7417962.92 |
7,177,002.42 |
240,960.50 |
|
|
|
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
34000.00 |
|
34,000.00 |
|
|
|
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
798573.00 |
|
798,573.00 |
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
35100.00 |
|
35,100.00 |
|
|
|
|||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
9000.00 |
|
9,000.00 |
|
|
|
|||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
84600.00 |
|
84,600.00 |
|
|
|
|||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
310000.00 |
|
310,000.00 |
|
|
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
5000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
90000.00 |
|
90,000.00 |
|
|
|
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
10000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
110000.00 |
|
110,000.00 |
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
532684.00 |
532,684.00 |
|
|
|
|
|||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
50000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
25392.00 |
|
25,392.00 |
|
|
|
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
30000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
200000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
50000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|||
|
2130501 |
行政运行 |
26410.00 |
|
26,410.00 |
|
|
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2043112.00 |
|
2,043,112.00 |
|
|
|
|||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
220000.00 |
|
220,000.00 |
|
|
|
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
5000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
500000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
368200.00 |
368,200.00 |
|
|
|
|
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
50000.00 |
|
50000.00 |
|
|
|
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
23000.00 |
|
23000.00 |
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100000.00 |
|
100000.00 |
|
|
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：环县毛井镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13250522.50 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
12905033.92 |
50000.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
120000.00 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
13370522.50 |
本年支出合计 |
23 |
12955033.92 |
12905033.92 |
50000.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
1578200.69 |
年末结转和结余 |
24 |
1943689.27 |
1823689.27 |
120000.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
1528200.69 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
50000.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
14948723.19 |
合计 |
28 |
14898723.19 |
14728723.19 |
170000.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
部门：环县毛井镇人民政府 |
|
|
单位：元 |
|
||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||
|
合计 |
12,955,033.92 |
8,077,886.42 |
4,877,147.50 |
|
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
7,417,962.92 |
7,177,002.42 |
240,960.50 |
|
|||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
34,000.00 |
|
34,000.00 |
|
|||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
798,573.00 |
|
798,573.00 |
|
|||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
35,100.00 |
|
35,100.00 |
|
|||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
9,000.00 |
|
9,000.00 |
|
|||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
84,600.00 |
|
84,600.00 |
|
|||||||||||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
310,000.00 |
|
310,000.00 |
|
|||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|||||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
90,000.00 |
|
90,000.00 |
|
|||||||||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
|
|||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
532,684.00 |
532,684.00 |
|
|
|||||||||||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
25,392.00 |
|
25,392.00 |
|
|||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|||||||||||
|
2130501 |
行政运行 |
26,410.00 |
|
26,410.00 |
|
|||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,043,112.00 |
|
2,043,112.00 |
|
|||||||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
220,000.00 |
|
220,000.00 |
|
|||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
368,200.00 |
368,200.00 |
|
|
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
5939688.5 |
302 |
商品和服务支出 |
718143.92 |
310 |
其他资本性支出 |
0 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
1682188 |
30201 |
办公费 |
1598389.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1588667.5 |
30202 |
印刷费 |
147282.5 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||||
|
30103 |
奖金 |
986361 |
30203 |
咨询费 |
5467.6 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
495.8 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
27500 |
30205 |
水费 |
18200 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
1654972 |
30206 |
电费 |
214833.09 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
46414.52 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
344638.8 |
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1420054 |
30211 |
差旅费 |
148126 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||
|
30302 |
退休费 |
513434 |
30213 |
维修（护）费 |
7500 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
310019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
93455 |
310020 |
产权参股 |
|
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
191400 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
12191 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
16500 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
578961 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
368200 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
51000 |
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
81676.76 |
399 |
其他支出 |
|
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
330520 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
370415 |
|
|
|
||||||||
|
人员经费总计 |
7359742.5 |
|
公用经费总计 |
718143.92 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|||||||||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||||||||||||||
|
200000 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
65979.76 |
0 |
0 |
0 |
53788.76 |
12191 |
|
|||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
部门：环县毛井镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
120000 |
|
|
|
120000 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
50000 |
|
50000 |
|
50000 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2016年机关运行经费决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
办公费 |
415648.34 |
415648.34 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
印刷费 |
15100.8 |
15100.8 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
咨询费 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
手续费 |
5467.6 |
5467.6 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
水费 |
18200 |
18200 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
电费 |
97013.82 |
97013.82 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
邮电费 |
54210.05 |
54210.05 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
取暖费 |
114113.4 |
114113.4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
物业管理费 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
差旅费 |
130623.15 |
130623.15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
维修（护）费 |
27719 |
27719 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
租赁费 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
会议费 |
23725 |
23725 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
培训费 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
公务接待费 |
12191 |
12191 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
专用材料费 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
被装购置费 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
专用燃料费 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
劳务费 |
434923 |
434923 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
委托业务费 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
工会经费 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
福利费 |
176750 |
176750 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
53788.76 |
53788.76 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他交通费用 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
21340 |
21340 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
总 计 |
1600813.92 |
1600813.92 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、2016年度收支决算总体情况
2016年收入决算为15853723.19元，其中：财政拨款收入13370522.5元，其他收入905000元，上年结转资金1578200.69元；2015年收入决算为16397019.85元，其中财政拨款收入11551257.5元，其他收入1186527.00元，上年资金结转3659235.35元，较2015年决算收入减少543296.66元，同比减少3%，主要原因为年初结转资金减少。
2016年支出决算为13128033.92元，其中：财政拨款支出12955033.92元，基金支出50000元，其他支出123000元；2015年支出决算为14818819.16元，其中财政拨款支出13599292.16元，基金支出83000元，其他支出1136527元，较2015年决算支出减少1690785.24元，同比减少11.4%，主要原因为人员减少、车辆运行费减少及项目减少。
二、2016年度支出决算情况
2016年支出13128033.92元，一般公共服务支出8408635.92元，公共安全支出9000.00元，科学技术支出84600.00元，文化体育与传媒支出415000.00元，社会保障和就业支出692684.00元，医疗卫生与计划生育支出25392.00元，节能环保支出80000.00元，城乡社区支出200000.00元，农林水支出2119522.00元，资源勘探电力信息等事务支出220000.00元，商业服务业等支出5000元，国土资源气象等事务支出868200.00。
2015年支出14818819.16元，一般公共服务支出11396686.46元，公共安全支出20176.7元，教育支出309500元，科学技术支出47000元，文化体育与传媒支出220018元，社会保障和就业支出818230元，医疗卫生和计划生育支出143212元，城乡社区支出152800元，农林水利支出1582636元，交通运输支出8560元，资源勘探信息等支出50000元，其他支出70000元。
较2015年决算支出2016年减少1690785.24元，同比减少11.4%，主要原因为人员减少、车辆运行费减少及项目减少。
三、公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算说明
2016年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共65979.76元，公务用车运行费包括公车维修费13788.76元和公车燃油费4万元；公务接待费12191元，包括工作组接待 19次143 人，发生接待费8331元和文化巡演接待费3860元，无因公出国（境）费、公务用车购置，所以2016年我镇公车保有量为1，购置数为0.
2015年，通过公共决算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共85135元，其中公务用车运行维护费85135元，因公出国（境）费、公务用车购置。
较2015年“三公”经费支出2016年减少19155.24元，同比减少22.5%，主要原因为公车运行费减少。
四、2016年机关运行经费决算说明
2016年机关运行经费支出1600813.92元，办公费415649.34元，主要用于购买办公用品、日常用品等；印刷费15100.8元，用于打字复印，宣传牌制作；手续费5467.6元；水费18200.00元；电费97013.82元；邮电费54210.05元，用于政务通讯费；取暖费114113.4元；差旅费130623.15元；维修费27719元，用于房屋维修；会议费23725元，用于会议材料制作及党代会人代会代表补助；公务接待费12191元，工作组用餐及文化演出用餐；劳务费434923元，用于临时劳务支出；福利费176750元；公务用车运行维护费53788.76元，用于公车燃油及维修；其他商品和服务支出21340元。
2015年机关运行经费支出1858272.61元，办公费200411.43元，印刷费72444.4元，手续费11483元，水费28796元，电费28117.56元，邮电费11466元，取暖费371911.2元，差旅费59407.6元，维修维护费236914.42元，会议费30270元，劳务费314462元，公务用车运行维护费80135元，其他商品和服务支出441250元。
较2015年机关运行经费支出2016年减少257458.69元，同比减少13.9%，主要原因为人员减少、车辆运行费减少及项目减少。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。
六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。
十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。
十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。
十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。
十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出
二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。
三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。
三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。
三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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