环县房屋征收管理办公室2016年决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00679	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-18	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县房屋征收管理办公室2016年决算公开

发布时间：2017-09-18 【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

四、资产情况

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行国家、省市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规、规章及政策，并组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作；

（二）负责受理违反《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定的违规行为，并及时组织核查、处理；

（三）负责拟定征收补偿方案；

（四）负责对房屋征收范围内的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并在房屋征收范围内向被征收人公布调查结果；
（五）负责书面通知有关部门和个人不得在房屋征收范围内，实施新建、扩建、改建和改变房屋用途的行为。并书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建和改变房屋用途等相关手续；

（六）负责与被征收入依照规定，就补偿方式、补偿金额和支付期限、用于产权调换、置换房屋的地点和面积、搬迁费、临时安置费或者周转用房、停产停业损失、搬迁期限、过渡方式和过渡期限等事项，订立补偿协议；
    （七）负责与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或者被征收房屋所有权人不明确的，报请县人民政府作出补偿决定；
    （八）负责建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布；
    （九）负责做好房屋征收与补偿的宣传、解释工作；
    二、机构设置
    环县征收办内设下设办公室、财务室、业务室、征收拆迁组、规划编制组。

三、人员情况
征收办2015年12月成立，共17名工作人员，设主任一名，副主任一名，无退休人员。

四、资产情况

2016年底，环县征收办资产总额875,621.50元，其中：固定资产（其他固定资产）429,509.00元，流动资产446,112.50元。

第二部分部门决算和 “三公”经费决算表

收入支出决算总表

部门：环县房屋征收管理办公室					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	49897866.50	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、住房保障支出	19	37426000.00
	7		七、城乡社区支出	20	12025754.00
	8			21
本年收入合计	9	49897866.50	本年支出合计	22	49451754.00
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	446112.50
	12			25
合计	13	49897866.50	合计	26	49897866.50
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：环县房屋征收管理办公室							单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49897866.50	49897866.50
212	城乡社区支出	12471866.50	12471866.50
21201	城乡社区管理事务	2471866.50	2471866.50
2120101	行政运行	1971866.50	1971866.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500000.00	500000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10000000.00	10000000.00
2120810	棚户区改造支出	10000000.00	10000000.00
221	住房保障支出	37426000.00	37426000.00
22101	保障性安居工程支出	37426000.00	37426000.00
2210103	棚户区改造	4480000.00	4480000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	32946000.00	32946000.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：环县房屋征收管理办公室							单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49451754.00	1093066.50	48358687.50
212.00	城乡社区支出	12025754.00	1093066.50	10932687.50
21201.00	城乡社区管理事务	2025754.00	1093066.50	932687.50
2120101.00	行政运行	1784457.00	1093066.50	691390.50
2120199.00	其他城乡社区管理事务支出	241297.00		241297.00
21208.00	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10000000.00		10000000.00
2120810.00	棚户区改造支出	10000000.00		10000000.00
221.00	住房保障支出	37426000.00		37426000.00
22101.00	保障性安居工程支出	37426000.00		37426000.00
2210103.00	棚户区改造	4480000.00		4480000.00
2210199.00	其他保障性安居工程支出	32946000.00		32946000.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：环县房屋征收管理办公室							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	39,897,866.50	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000,000.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、城乡社区支出	19	12,025,754.00	2,025,754.00	10,000,000.00
	6		六、住房保障支出	20	37,426,000.00	37,426,000.00
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	49,897,866.50	本年支出合计	23	49,451,754.00	39,451,754.00	10,000,000.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	446,112.50	446,112.50
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	49,897,866.50	合计	28	49,897,866.50	39,897,866.50	10000000.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环县房屋征收管理办公室				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		39,451,754.00	1,093,066.50	38,358,687.50
212	城乡社区支出	2,025,754.00	1,093,066.50	932,687.50
21201	城乡社区管理事务	2,025,754.00	1,093,066.50	932,687.50
2120101	行政运行	1,784,457.00	1,093,066.50	691,390.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241,297.00		241,297.00
221	住房保障支出	37,426,000.00		37,426,000.00
22101	保障性安居工程支出	37,426,000.00		37,426,000.00
2210103	棚户区改造	4,480,000.00		4,480,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	32,946,000.00		32,946,000.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

财政拨款基本支出决算表（经济分类）

部门：环县房屋征收管理办公室								单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	528,316.50	302	商品和服务支出	282,260.00	310	其他资本性支出	47,740.00
30101	基本工资	244,238.00	30201	办公费	38,765.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	64,927.50	30202	印刷费	9,255.00	31002	办公设备购置	47,740.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	2,400.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	219,151.00	30206	电费	46,464.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	15,000.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	14,100.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	234,750.00	30211	差旅费	56,036.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费	2,000.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	6,000.00	310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	1,560.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	13,076.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	204,000.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	77,604.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	30,750.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		763066.5		公用经费总计				330,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：环县房屋征收管理办公室																	单位：元
2016年度预算数									2016年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费						小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1		2	3	4		5		6	7		8	9		10		11	12
13,076.00								13,076.00	13,076.00								13,076.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：环县房屋征收管理办公室															单位：元
项目					年初结转和结余		本年收入			本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称									小计			基本支出		项目支出


栏次					1		2			3			4		5			6
合计							10,000,000.00			10,000,000.00					10,000,000.00
212	城乡社区支出						10,000,000.00			10,000,000.00					10,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						10,000,000.00			10,000,000.00					10,000,000.00
2120810	棚户区改造支出						10,000,000.00			10,000,000.00					10,000,000.00
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计49897866.50元，其中：财政拨款收入49897866.50元。

（二）支出总计 49451754.00元，其中：住房保障支出37426000.00元，城乡社区支出12025754.00元。

二、2016度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款支出49451754.00元，其中：基本支出1093066.50元，占本年财政拨款支出的 2.21%；项目支出 48358687.50元，占本年财政拨款支出 97.79%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：城乡社区支出12,025,754.00元，住房保障支出37,426,000.00元。按支出经济分类：工资福利支出528,316.50元，商品和服务支出681,627.50元，对个人和家庭的补助支出234,750.00元，其他资本性支出48,007,060.00元。

三、“三公经费”支出情况

2016年 “三公经费”支出决算 13076.00元，其中：公务接待费13076.00(餐费5931.00元，共5批次51人，其余7145.00元为年终审计用房)，预算金额为13076.00元，未超出预算。无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费，车辆保有量为0。

四、其他需要说明的事项

（一）政府采购情况

2016年度计划采购货物1,312,228.00元，实际采购货物1,254,929.30元。

（二）机关运行经费支出情况说明

本单位2016年机关运行经费支出330，000.00元，征收办为新成立机构，2016年单独决算，无机关运行经费增减变化。其中商品和服务支出282,260.00元，其他资本性支出47,740.00元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

二十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十六、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十一、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十二、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十三、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十四、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十五、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十六、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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