环县人民政府

目   录

    第一部分  概况

   一、主要职能

   二、机构设置

   三、人员情况

   四、资产情况

   五、政府采购

    第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

   一、财政拨款收支总表

   二、一般公共预算支出表

   三、一般公共预算基本支出表

   四、一般公共预算“三公”经费支出表

   五、政府性基金预算支出表

   六、部门收支总表

   七、部门收入总表

   八、部门支出总表

    第三部分   2017年部门预算情况说明

    第四部分   名词解释

 

 

第一部分   概况 

一、  单位主要职责

（1）贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务；

（2）制定本辖区道路运输发展规划、工作计划；

（3）培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；

（4）按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；

（5）组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益；

（6）做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作；

（7）搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行状况，及时向上级管理部门提供市场信息；

（8）建立健全道路运输管理的各类台账，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作；

（9）负责本辖区道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作，对运价的执行情况进行监督检查；

（10）实施道路运输行业安全生产监督管理工作；

（11）负责道路运输业统一单、证、票据等的发放、管理、清缴工作；

（12）搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；

（13）完成当地党委、政府下达的各项工作任务。

二、机构设置

环县运管局单位内设机构3个，分别是办公室、综合业务股、运政管理股（运政执法大队）。

三、人员情况

2017年，环县运管局共有事业编制20名，实有在职职工12人、退休职工3人、遗属4人。另有县直职工9人。

四、资产情况

2016年12月31日，机关现有资产9,407,100.01元，其中流动资产7,247,293.15元、固定资产2,159,806.86元。固定资产主要为房屋（866.74平方米，871,541.00元）、车辆2辆，206,858.00元）及其他固定资产（1,081,407.86元）。

五、政府采购

2017年度我单位采购预算总额225,000.00元。按采购方式：自行采购225,000.00元。

 

第二部分  部门预算和 “三公”经费预算表

           表1：财政拨款收支总表

单位名称：环县道路运输管理局               单位：元

 

收  入		支   出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	8,641,460.00	一.本年支出
经费拨款		(一)一般公共服务支出	695,160.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出	7,903,000.00
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出	43，300.00
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	8,641,460.00	支 出 总 计	8,641,460.00

 

            表2：一般公共预算支出表

单位名称：环县道路运输管理局                单位：元

 

功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
214	01	12	公路运输管理	8,641,460.00	738,460.00	7,903,000.00
合    计				8,641,460.00	738,460.00	7,903,000.00

    表3：一般公共预算基本支出表

单位名称：环县道路运输管理局                 单位：元

 

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301	1	基本工资	196,200.00	196,200.00
301	2	津贴补贴	181,400.00	181,400.00
301	3	绩效工资	55,300.00	55,300.00
301	99	其他工资	165,960.00	165,960.00
302	08	取暖费	18,000.00	18,000.00
302	29	福利费	10,800.00		10,800.00
302	99	公务费	67,500.00		67,500.00
303	11	住房公积金	43,300.00		43,300.00
合计			738,460.00	616,860.00	121,600.00

        表4:一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称：环县道路运输管理局                  单位：元

2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
104,000.00		104,000.00		95,000.00	9,000.00	120,000.00		120,000.00		120,000.00
经费增减变化及批次人次、车辆保有量等说明信息
由于业务量增加，加之老旧车辆维修费用大，所以公务用车运行费增大。

    注：按照部门预算有关管理规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

        表5：政府性基金预算支出表

单位名称：环县道路运输管理局                  单位：元

 

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
款	类	项

          表6：部门收支总表

单位名称：环县道路运输管理局                 单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	8,641,460.00	一、一般公共服务支出	695,160.00
经费拨款		二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	43，300.00
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	8,641,460.00	支出总计	8,641,460.00

           表7：部门收入总表

单位名称：环县道路运输管理局                  单位：元

功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
款	类	项
214	1	12	公路运输管理	8,598,160.00	8,598,160.00	8,598,160.00
221	2	1	住房公积金	43,300.00	43,300.00	43,300.00
合计				8,641,460.00	8,641,460.00	8,641,460.00

 

         表8：部门支出入总表

单位名称：环县道路运输管理局                  单位：元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称		基本支出
款	类	项
214	01	12	公路运输管理	8,598,160.00	695,160.00	7,903,000.00
221	01	02	住房公积金	43,300.00	43,300.00
合计				8,641,460.00	738,460.00	7,903,000.00

第三部分   2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

     2017年收入预算为8,641,460.00元（其中：财政拨款8,641,460.00元），较上年收入预算4,006,500.00元增加了4,634,960.00元，其主要原因为：省市专项项目资金增加，预算项目收入增加。

     2017年支出预算为8,641,460.00元（其中：交通运输支出8,598,160.00元，住房保障支出43,300.00元），较上年支出预算4,006,500.00元，其主要原因为：省市专项项目资金增加，预算项目支出增加。

二、财政拨款支出预算情况

    2017年财政拨款支出预算为8,641,460.00元，具体情况如下：

1、 工资福利支出616,860.00元。

2、 对个人和家庭补助43,300.00元。

3、 商品和服务支出78,300.00元。

4、 项目支出7,903,000.00元。

三、 公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算说明

    2017年，通过公共预算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共120,000.00元，其中：公务用车运行费120,000.00元，无公务接待，无因公出国（境）费。

2017年的“三公”经费预算相较2016年，因公出国（境）费为0元无变化，公务接待费减少9000.00元；因工作量的增加、加之车辆老旧，公务用车的燃料费和修理费相应增加，2017年的公务用车运行费由2016年预算的95,000.00元增至为120,000.00元。

四、其他重要事项的说明 

1、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费预算478300.00元，比2016年度预算支出减少5700.00元，减少1.18%。主要原因是人员调出，机关运行经费预算减少。

2. 2017年度，我单位无政府基金预算，与上年相比无变化。

 

第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入，是指县财政当年拨付的资金。

    二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

    三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

    四、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    五、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

    六、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

    七、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

    八、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

    九、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

    十、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

    十一、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

    十二、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

   十三、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

    十四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

    十五、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

    十六、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

    十七、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

    十八、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

    十九、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

    二十、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

    二十一、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

    二十二、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    二十三、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   二十四、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   二十五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   二十六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

   二十七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   二十八、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

   二十九、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。