环县水务局2016年决算公开_部门预算_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	czj-2017-00675	发布机构：	财政局
生效日期：	2017-09-18	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

环县水务局2016年决算公开

发布时间：2017-09-18 【字体：小大】

_目录

_{第一部分概况}

_{一、主要职能}

_{二、机构设置}

_{三、人员情况}

_{四、资产情况}

_{五、政府采购}

_{第二部分部门决算和 “三公”经费决算表}

_{一、收支决算总表}

_{二、收入决算表}

_{三、支出决算表}

_{四、财政拨款收支决算总表}

_{五、财政拨款支出决算表}

_{六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）}

_{七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）}

_{八、“三公”经费支出决算表}

_{九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表}

_{第三部分 2016年部门决算情况说明}

_{第四部分名词解释}

_{第一部分概况}

_{一、主要职能}

_{环县水务局主要负责贯彻执行国家和省、市、县有关水利工作的法律法规，落实省、市、县关于水利工作的各项措施，研究制定全县水利发展的规划及总体思路，加大水利改革发展，以水资源的可持续利用促进全市经济社会跨越式发展，主要河道和重点城防得到全面治理，负责抗旱防汛工程建设及管理，案件查处，成果管护，“两费”收缴。}

_{二、机构设置}

_{环县水务局是行政事业混编单位，隶属县政府管理，内设}_{人秘股、财务股、规划计划股、建设管理股、安全检查股、后勤保障股，6个股室。挂靠环县抗旱防汛指挥部办公室、环县水政监察大队、水资源办公室、3个单位。}

_{三、人员情况}

₂₀₁₆_{年度，我局总编制数94人，其中：行政机关14人，事业单位80人。单位实有人数57人，其中：在职人数57人，离退休人员37人。}

_{四、资产情况}

₂₀₁₆_{年底，我局流动资产14755064.63元，固定资产7369533.5元，其中：车辆204640元，房屋3879100元，其他固定资产3285793.5元。}

_{五、政府采购}

₂₀₁₆_{年我单位无政府采购。}

_{第二部分部门决算和 “三公”经费决算表}

_{部门收支决算总表}
_{单位名称：环县水务局}					_单位：元
_收入			_支出
_项目	_行次	_决算数	_{项目(按功能分类)}	_行次	_决算数
_{一、财政拨款收入}	₁	_{148,323,092.34}	_{一、一般公共服务支出}	₃₇	_61,193.80
_{其中：政府性基金预算财政拨款}	₂	_{10,551,037.90}	_{二、外交支出}	₃₈
_{二、上级补助收入}	₃		_{三、国防支出}	₃₉
_{三、事业收入}	₄		_{四、公共安全支出}	₄₀
_{四、经营收入}	₅		_{五、教育支出}	₄₁
_{五、附属单位上缴收入}	₆		_{六、科学技术支出}	₄₂	_7,000,000.00
_{六、其他收入}	₇	_{10,310,120.00}	_{七、文化体育与传媒支出}	₄₃
	₈		_{八、社会保障和就业支出}	₄₄	_2,278,123.44
	₉		_{九、医疗卫生与计划生育支出}	₄₅
	₁₀		_{十、节能环保支出}	₄₆
	₁₁		_{十一、城乡社区支出}	₄₇	_{13,846,837.90}
	₁₂		_{十二、农林水支出}	₄₈	_{129,076,319.05}
	₁₃		_{十三、交通运输支出}	₄₉
	₁₄		_{十四、资源勘探信息等支出}	₅₀
	₁₅		_{十五、商业服务业等支出}	₅₁
	₁₆		_{十六、金融支出}	₅₂
	₁₇		_{十七、援助其他地区支出}	₅₃
	₁₈		_{十八、国土海洋气象等支出}	₅₄
	₁₉		_{十九、住房保障支出}	₅₅	_272,100.00
	₂₀		_{二十、粮油物资储备支出}	₅₆
	₂₁		_{二十一、其他支出}	₅₇
	₂₂		_{二十二、债务还本支出}	₅₈
	₂₃		_{二十三、债务付息支出}	₅₉
_{本年收入合计}	₂₄	_{158,633,212.34}	_{本年支出合计}	₆₀	_{152,534,574.19}
_{用事业基金弥补收支差额}	₂₅		_结余分配	₆₁
_{年初结转和结余}	₂₆	_1,286,892.98	_{交纳所得税}	₆₂
_{基本支出结转}	₂₇	_56,613.00	_{提取职工福利基金}	₆₃
_{项目支出结转和结余}	₂₈	_1,230,279.98	_{转入事业基金}	₆₄
_经营结余	₂₉		_其他	₆₅
	₃₀		_{年末结转和结余}	₆₆	_7,385,531.13
	₃₁		_{基本支出结转}	₆₇	_1,910.00
	₃₂		_{项目支出结转和结余}	₆₈	_7,383,621.13
	₃₃		_经营结余	₆₉
	₃₄			₇₀
	₃₅			₇₁
_总计	₃₆	_{159,920,105.32}	_总计	₇₂	_{159,920,105.32}

_{部门收入决算表}
_{单位名称：环县水务局}										_单位：元
_项目				_{本年收入合计}	_{财政拨款收入}	_{上级补助收入}	_事业收入	_经营收入	_{附属单位上缴收入}	_其他收入
_{支出功能分类科目编码}			_科目名称


_类	_款	_项	_栏次	₁	₂	₃	₄	₅	₆	₇
_类	_款	_项	_合计	_{158,633,212.34}	_{148,323,092.34}					_{10,310,120.00}
₂₀₆			_{科学技术支出}	_7,000,000.00	_7,000,000.00
₂₀₆₀₇			_{科学技术普及}	_7,000,000.00	_7,000,000.00
_2060799			_{其他科学技术普及支出}	_7,000,000.00	_7,000,000.00
₂₀₈			_{社会保障和就业支出}	_2,949,980.44	_2,949,980.44
₂₀₈₀₅			_{行政事业单位离退休}	_2,249,980.44	_2,249,980.44
_2080501			_{归口管理的行政单位离退休}	_2,249,980.44	_2,249,980.44
₂₀₈₂₃			_{小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出}	_700,000.00	_700,000.00
_2082302			_{基础设施建设和经济发展}	_700,000.00	_700,000.00
₂₁₂			_{城乡社区支出}	_{13,846,837.90}	_{13,846,837.90}
₂₁₂₀₃			_{城乡社区公共设施}	_4,000,000.00	_4,000,000.00
_2120303			_{小城镇基础设施建设}	_4,000,000.00	_4,000,000.00
₂₁₂₀₈			_{国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出}	_9,846,837.90	_9,846,837.90
_2120803			_{城市建设支出}	_6,280,000.00	_6,280,000.00
_2120804			_{农村基础设施建设支出}	_3,566,837.90	_3,566,837.90
₂₁₃			_{农林水支出}	_{134,564,294.00}	_{124,254,174.00}					_{10,310,120.00}
₂₁₃₀₃			_水利	_{134,560,094.00}	_{124,249,974.00}					_{10,310,120.00}
_2130301			_行政运行	_4,799,974.00	_4,799,974.00
_2130305			_{水利工程建设}	_{26,143,584.74}	_22,790,00.00					_3,353,584.74
_2130314			_防汛	_630,000.00	_630,000.00
_2130315			_抗旱	_{14,349,341.12}	_{12,800,000.00}					_1,549,341.12
_2130316			_农田水利	_8,487,218.14	_7,500,000.00					_987,218.14
_2130319			_{江河湖库水系综合整治}	_3,760,000.00	_3,760,000.00
_2130331			_{水资源费安排的支出}	_329,856.00	_300,000.00					_29,856.00
_2130335			_{农村人畜饮水}	_{73,960,000.00}	_{71,670,000.00}					_2,290,000.00
_2130399			_{其他水利支出}	_2,100,120.00						_2,100,120.00
₂₁₃₆₆			_{大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出}	_4,200.00	_4,200.00
_2136602			_{解决移民遗留问题}	_4,200.00	_4,200.00
₂₂₁			_{住房保障支出}	_272,100.00	_272,100.00
₂₂₁₀₂			_{住房改革支出}	_272,100.00	_272,100.00
_2210201			_{住房公积金}	_272,100.00	_272,100.00

_{部门支出决算表}
_{单位名称：环县水务局}						_单位：元
_项目				_本年支出_合计	_基本支出	_项目支出	_上缴上级_支出	_经营支出	_{对附属单位补助支出}
_{支出功能分类科目编码}			_科目名称


_类	_款	_项	_栏次	₁	₂	₃	₄	₅	₆
_类	_款	_项	_合计	_{152,534,574.19}	_7,180,757.44	_{145,353,816.75}
₂₀₁			_{一般公共服务支出}	_61,193.80	_56,613.00	_4,580.80
₂₀₁₀₃			_{政府办公厅（室）及相关机构事务}	_56,613.00	_56,613.00
_2010301			_行政运行	_56,613.00	_56,613.00
₂₀₁₃₂			_组织事务	_4,580.80		_4,580.80
_2013299			_{其他组织事务支出}	_4,580.80		_4,580.80
₂₀₆			_{科学技术支出}	_7,000,000.00		_7,000,000.00
₂₀₆₀₇			_{科学技术普及}	_7,000,000.00		_7,000,000.00
_2060799			_{其他科学技术普及支出}	_7,000,000.00		_7,000,000.00
₂₀₈			_{社会保障和就业支出}	_2,278,123.44	_2,249,980.44	_28,143.00
₂₀₈₀₅			_{行政事业单位离退休}	_2,249,980.44	_2,249,980.44
_2080501			_{归口管理的行政单位离退休}	_2,249,980.44	_2,249,980.44
₂₀₈₂₃			_{小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出}	_28,143.00		_28,143.00
_2082302			_{基础设施建设和经济发展}	_28,143.00		_28,143.00
₂₁₂			_{城乡社区支出}	_{13,846,837.90}		_{13,846,837.90}
₂₁₂₀₃			_{城乡社区公共设施}	_4,000,000.00		_4,000,000.00
_2120303			_{小城镇基础设施建设}	_4,000,000.00		_4,000,000.00
₂₁₂₀₈			_{国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出}	_9,846,837.90		_9,846,837.90
_2120803			_{城市建设支出}	_6,280,000.00		_6,280,000.00
_2120804			_{农村基础设施建设支出}	_3,566,837.90		_3,566,837.90
₂₁₃			_{农林水支出}	_{129,076,319.05}	_4,602,064.00	_{124,474,255.05}
₂₁₃₀₁			_农业	_13,376.37		_13,376.37
_2130106			_{科技转化与推广服务}	_13,376.37		_13,376.37
₂₁₃₀₃			_水利	_{129,058,742.68}	_4,602,064.00	_{124,456,678.68}
_2130301			_行政运行	_4,816,371.00	_4,602,064.00	_214,307.00
_2130305			_{水利工程建设}	_{23,856,696.61}		_{23,856,696.61}
_2130314			_防汛	_500,000.00		_500,000.00
_2130315			_抗旱	_{14,717,417.12}		_{14,717,417.12}
_2130316			_农田水利	_8,487,218.14		_8,487,218.14
_2130317			_{水利技术推广}	_71,386.81		_71,386.81
_2130331			_{水资源费安排的支出}	_329,856.00		_329,856.00
_2130335			_{农村人畜饮水}	_{73,960,000.00}		_{73,960,000.00}
_2130399			_{其他水利支出}	_2,319,797.00		_2,319,797.00
₂₁₃₆₆			_{大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出}	_4,200.00		_4,200.00
_2136602			_{解决移民遗留问题}	_4,200.00		_4,200.00
₂₂₁			_{住房保障支出}	_272,100.00	_272,100.00
₂₂₁₀₂			_{住房改革支出}	_272,100.00	_272,100.00
_2210201			_{住房公积金}	_272,100.00	_272,100.00

_{部门财政拨款收支决算总表}

_{单位名称：环县水务局}

_单位：元

_{收入}

_{支出}

_{项目}

_行次

_决算数

_{项目（按功能分类）}

_行次

_决算数

_合计

_{一般公共预算财政拨款}

_{政府性基金预算财政拨款}

_{一、一般公共预算财政拨款}

₁

_{137,772,054.44}

_{一、一般公共服务支出}

₃₁

_61,193.80

_{二、政府性基金预算财政拨款}

₂

_{10,551,037.90}

_{二、外交支出}

₃₂

₃

_{三、国防支出}

₃₃

₅

_{五、教育支出}

₃₅

₆

_{六、科学技术支出}

₃₆

_7,000,000.00

₇

_{七、文化体育与传媒支出}

₃₇

₈

_{八、社会保障和就业支出}

₃₈

_2,278,123.44

₉

_{九、医疗卫生与计划生育支出}

₃₉

₁₀

_{十、节能环保支出}

₄₀

₁₁

_{十一、城乡社区支出}

₄₁

_{13,846,837.90}

₁₂

_{十二、农林水支出}

₄₂

_{129,076,319.05}

_{118,525,281.15}

_{10,551,037.90}

₁₃

_{十三、交通运输支出}

₄₃

₁₄

_{十四、资源勘探信息等支出}

₄₄

₁₅

_{十五、商业服务业等支出}

₄₅

₁₆

_{十六、金融支出}

₄₆

₁₇

_{十七、援助其他地区支出}

₄₇

₁₈

_{十八、国土海洋气象等支出}

₄₈

₁₉

_{十九、住房保障支出}

₄₉

_272,100.00

₂₀

_{二十、粮油物资储备支出}

₅₀

₂₁

_{二十一、其他支出}

₅₁

₂₂

_{二十二、债务还本支出}

₅₂

₂₃

_{二十三、债务付息支出}

₅₃

_{本年收入合计}

₂₄

_{158,633,212.34}

_{本年支出合计}

₇₇

_{152,534,574.19}

₂₅

₇₈

_{年初财政拨款结转和结余}

₂₆

_1,286,892.98

_{年末财政拨款结转和结余}

₇₉

_7,385,531.13

_{一、一般公共预算财政拨款}

₂₇

_1,286,892.98

_{基本支出结转}

₈₀

_1,910.00

_{二、政府性基金预算财政拨款}

₂₈

_{项目支出结转和结余}

₈₁

_7,383,621.13

₂₉

₈₂

_总计

₃₀

_{159,920,105.32}

_总计

₈₃

_{159,920,105.32}

_{一般公共预算财政拨款支出决算表}

_{单位名称：环县水务局}

_金额：元

_项目

_{本年支出合计}

_基本支出

_项目支出

_{支出功能分类科目编码}

_科目名称

_类

_款

_项

_合计

_{134,341,097.61}

_7,180,757.44

_{127,160,340.17}

₂₀₁

_{一般公共服务支出}

_56,613.00

₂₀₁₀₃

_{政府办公厅（室）及相关机构事务}

_56,613.00

_2010301

_行政运行

_56,613.00

₂₀₈

_{社会保障和就业支出}

_2,249,980.44

₂₀₈₀₅

_{行政事业单位离退休}

_2,249,980.44

_2080501

_{归口管理的行政单位离退休}

_2,249,980.44

₂₁₃

_{农林水支出}

_4,602,064.00

₂₁₃₀₃

_水利

_4,602,064.00

_2130301

_行政运行

_4,602,064.00

₂₂₁

_{住房保障支出}

_272,100.00

₂₂₁₀₂

_{住房改革支出}

_272,100.00

_2210201

_{住房公积金}

_272,100.00

₂₀₁

_{一般公共服务支出}

_4,580.80

₂₀₁₃₂

_组织事务

_4,580.80

_2013299

_{其他组织事务支出}

_4,580.80

₂₀₆

_{科学技术支出}

_7,000,000.00

₂₀₆₀₇

_{科学技术普及}

_7,000,000.00

_2060799

_{其他科学技术普及支出}

_7,000,000.00

₂₁₂

_{城乡社区支出}

_4,000,000.00

₂₁₂₀₃

_{城乡社区公共设施}

_4,000,000.00

_2120303

_{小城镇基础设施建设}

_4,000,000.00

₂₁₃

_{农林水支出}

_{116,155,759.37}

₂₁₃₀₁

_农业

_13,376.37

_2130106

_{科技转化与推广服务}

_13,376.37

₂₁₃₀₃

_水利

_{116,142,383.00}

_2130301

_行政运行

_214,307.00

_2130305

_{水利工程建设}

_{22,790,000.00}

_2130314

_防汛

_500,000.00

_2130315

_抗旱

_{13,168,076.00}

_2130316

_农田水利

_7,500,000.00

_2130331

_{水资源费安排的支出}

_300,000.00

_2130335

_{农村人畜饮水}

_{71,670,000.00}

_{一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）}

_{单位名称：环县水务局}

_单位：元

_项目

_{本年支出合计}

_人员经费

_公用经费

_{支出功能分类科目编码}

_科目名称

_类

_款

_项

_合计

_7,180,757.44

_2,578,693.44

_4,602,064.00

₂₀₁

_{一般公共服务支出}

_56,613.00

₂₀₁₀₃

_{政府办公厅（室）及相关机构事务}

_56,613.00

_2010301

_行政运行

_56,613.00

₂₀₈

_{社会保障和就业支出}

_2,249,980.44

₂₀₈₀₅

_{行政事业单位离退休}

_2,249,980.44

_2080501

_{归口管理的行政单位离退休}

_2,249,980.44

₂₁₃

_{农林水支出}

_4,602,064.00

₂₁₃₀₃

_水利

_4,602,064.00

_2130301

_行政运行

_4,602,064.00

₂₂₁

_{住房保障支出}

_272,100.00

₂₂₁₀₂

_{住房改革支出}

_272,100.00

_2210201

_{住房公积金}

_272,100.00

_附表2-6
_{一般公共预算财政拨款基本支出决算表}
_{部门：环县水务局}							_单位：元
_人员经费			_公用经费
_{经济分类科目编码}	_科目名称	_金额	_{经济分类科目编码}	_科目名称	_金额	_{经济分类科目编码}	_科目名称	_金额
₃₀₁	_{工资福利支出}	_3237524.00	₃₀₂	_{商品和服务支出}	_648903.00	₃₁₀	_{其他资本性支出}
₃₀₁₀₁	_基本工资	_1139869.00	₃₀₂₀₁	_办公费	_226290.79	₃₁₀₀₁	_{房屋建筑物购建}
₃₀₁₀₂	_津贴补贴	_1824694.00	₃₀₂₀₂	_印刷费		₃₁₀₀₂	_{办公设备购置}
₃₀₁₀₃	_奖金	_69591.00	₃₀₂₀₃	_咨询费		₃₁₀₀₃	_{专用设备购置}
₃₀₁₀₄	_{其他社会保障缴费}		₃₀₂₀₄	_手续费		₃₁₀₀₅	_{基础设施建设}
₃₀₁₀₆	_{伙食补助费}		₃₀₂₀₅	_水费		₃₁₀₀₆	_大型修缮
₃₀₁₀₇	_绩效工资	_203370.00	₃₀₂₀₆	_电费	_25784.64	₃₁₀₀₇	_{信息网络及软件购置更新}
₃₀₁₀₈	_{机关事业单位基本养老保险缴费}		₃₀₂₀₇	_邮电费	_42000.00	₃₁₀₀₈	_物资储备
₃₀₁₀₉	_{职业年金缴费}		₃₀₂₀₈	_取暖费	_55637.00	₃₁₀₀₉	_土地补偿
₃₀₁₉₉	_{其他工资福利支出}		₃₀₂₀₉	_{物业管理费}		₃₁₀₁₀	_安置补助
₃₀₃	_{对个人和家庭的补助}	_3294330.44	₃₀₂₁₁	_差旅费	_149400.57	₃₁₀₁₁	_{地上附着物和青苗补偿}
₃₀₃₀₁	_离休费	_187522.00	₃₀₂₁₂	_{因公出国（境）费用}		₃₁₀₁₂	_拆迁补偿
₃₀₃₀₂	_退休费	_1817042.44	₃₀₂₁₃	_{维修（护）费}		₃₁₀₁₃	_{公务用车购置}
₃₀₃₀₃	_{退职（役）费}		₃₀₂₁₄	_租赁费		_3E+05	_{其他交通工具购置}
₃₀₃₀₄	_抚恤金	_126896.00	₃₀₂₁₅	_会议费		_3E+05	_产权参股
₃₀₃₀₅	_生活补助	_39520.00	₃₀₂₁₆	_培训费		₃₁₀₉₉	_{其他资本性支出}
₃₀₃₀₆	_救济费		₃₀₂₁₇	_{公务接待费}		₃₀₄	_{对企事业单位的补贴}
₃₀₃₀₇	_医疗费		₃₀₂₁₈	_{专用材料费}		₃₀₄₀₁	_{企业政策性补贴}
₃₀₃₀₈	_助学金		₃₀₂₂₄	_{被装购置费}		₃₀₄₀₂	_{事业单位补贴}
₃₀₃₀₉	_奖励金	_660000.00	₃₀₂₂₅	_{专用燃料费}		₃₀₄₀₃	_财政贴息
₃₀₃₁₀	_生产补贴		₃₀₂₂₆	_劳务费		₃₀₄₉₉	_{其他对企事业单位的补贴}
₃₀₃₁₁	_{住房公积金}	_272100.00	₃₀₂₂₇	_{委托业务费}		₃₀₇	_{债务利息支出}
₃₀₃₁₂	_提租补贴		₃₀₂₂₈	_工会经费		₃₀₇₀₁	_{国内债务付息}
₃₀₃₁₃	_购房补贴		₃₀₂₂₉	_福利费	_69790.00	₃₀₇₀₇	_{国外债务付息}
₃₀₃₁₄	_采暖补贴	_191250.00	₃₀₂₃₁	_{公务用车运行维护费}	_40000.00	₃₉₉	_其他支出
₃₀₃₁₅	_{物业服务补贴}		₃₀₂₃₉	_{其他交通费用}	_40000.00	₃₉₉₀₆	_赠与
₃₀₃₉₉	_{其他对个人和家庭的补助支出}		₃₀₂₄₀	_{税金及附加费用}
			₃₀₂₉₉	_{其他商品和服务支出}
_{人员经费总计}		_6531854.44		_{公用经费总计}				₆₄₈₉₀₃
_{注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况}

_{一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表}

_{单位名称：环县水务局}

_单位：元

_项目

_行次

₂₀₁₆_年决算数

₂₀₁₅_年决算数

_{一、“三公”经费支出}

₁

_40,000.00

_136008.00

_{（一）支出合计}

₂

_40,000.00

_136008.00

_1._{因公出国（境）费}

₃

_2._{公务用车购置及运行维护费}

₄

_40,000.00

_136008.00

_{（1）公务用车购置费}

₅

_{（2）公务用车运行维护费}

₆

_40,000.00

_136008.00

_3._{公务接待费}

₇

_{（1）国内接待费}

₈

_{（2）国（境）外接待费}

₉

_{（二）相关统计数}

₁₀

_1._{因公出国（境）团组数（个）}

₁₁

_2._{因公出国（境）人次数（人）}

₁₂

_3._{公务用车购置数（辆）}

₁₃

_4._{公务用车保有量（辆）}

₁₄

_5._{国内公务接待批次（个）}

₁₅

_6._{国内公务接待人次（人）}

₁₆

_7._{国（境）外公务接待批次（个）}

₁₇

_8._{国（境）外公务接待人次（人）}

₁₈

_{我单位当年公车运行维护费支出4万元，较上年减少9.6万元，减幅70%，因公车改革，公车运行维护费减少。本年无公务接待及出国（境）费用。}

_{注：按照部门预算有关管理规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。}

_{政府性基金预算财政拨款收入支出决算表}
_{单位名称：环县水务局}						_单位：元
_项目				_{年初结转和结余}	_本年收入	_本年支出			_年末结转_和结余
_{支出功能分类科目编码}			_科目名称			_合计	_基本支出	_项目支出


_类	_款	_项	_合计		_{10,551,037.90}			_9,879,180.90	_671,857.00
₂₀₈			_{社会保障和就业支出}		_700,000.00			_28,143.00	_671,857.00
₂₀₈₂₃			_{小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出}		_700,000.00			_28,143.00	_671,857.00
_2082302			_{基础设施建设和经济发展}		_700,000.00			_28,143.00	_671,857.00
₂₁₂			_{城乡社区支出}		_9,846,837.90			_9,846,837.90
₂₁₂₀₈			_{国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出}		_9,846,837.90			_9,846,837.90
_2120803			_{城市建设支出}		_6,280,000.00			_6,280,000.00
_2120804			_{农村基础设施建设支出}		_3,566,837.90			_3,566,837.90
₂₁₃			_{农林水支出}		_4,200.00			_4,200.00
₂₁₃₆₆			_{大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出}		_4,200.00			_4,200.00
_2136602			_{解决移民遗留问题}		_4,200.00			_4,200.00

_{第三部分 2016年部门决算情况说明}

_{一、2016年度收入支出决算总体情况说明}

₍_{一)收入总计158633212.34元，其中：公共预算财政拨款收入148323092.34元（基金收入10551037.9元），其他收入10,310,120.00元。较上年增长17611877.17元，增长12.49%，因2016年水利项目投资增加。}

_{（二）支出总计152534574.19元，其中：一般公共服务支出61193.8元；科学技术支出7000000.00元；社会保障和就业支2278123.44元；城乡社区事务支出13846837.90元；农林水事务支出129076319.05元；住房保障支出272100.00元。较上年减少24898443.09元，减幅14.03%，水利工程批复较迟，项目支付缓慢。}

_{二、2016度财政拨款支出决算情况说明}

_{（一）财政拨款支出决算总体情况}

₂₀₁₆_{年财政拨款支出144220278.51元，其中：基本支出7180757.44元，占本年财政拨款支出的 5.0 %；项目支出137039521.07元，占本年财政拨款支出 95.00 %。}

_{（二）财政拨款支出决算构成情况}

_{按支出功能分类：一般公共服务支出61193.80元，科学技术支出7000000.00元，社会保障和就业支出2278123.44元，城乡社区支出13846837.90元，农林水支出129076319.05元。按支出经济分类：工资福利支出3237524.00元，商品和服务支出12450359.14元，对个人和家庭补助3398060.25元，对企事业单位补贴17284000.00元。}

_{三、“三公经费”支出情况}

₂₀₁₆_{年 “三公经费”支出决算40000.00元，我单位公车保有量1辆。其中：公务用车运行费40000.00元，预算金额为80000.00元，未超出预算金额。我单位当年公车运行维护费支出4万元，较上年减少9.6万元，减幅70%，因公车改革，公车运行维护费减少。无因公出国（境）费和公务接待费。}

_{四、机关运行经费支出情况说明}

₂₀₁₆_{年机关运行经费支出648903.00元，较2015年755536.75元减少106633.75元，减少14%，因单位预算严格按照中央八项规定，控制各项费用的支出额度。}

_{第四部分名词解释}

_{一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。}

_{二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。}

_{三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。}

_{四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。}

_{五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。}

_{六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。}

_{七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。}

_{八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。}

_{九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。}

_{十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。}

_{十一、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。}

_{十二、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。}

_{十三、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。}

_{十四、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。}

_{十五、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。}

_{十六、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。}

_{十七、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。}

_{十八、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。}

_{十九、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。}

_{二十、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。}

_{二十一、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。}

_{二十二、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出}

_{二十三、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。}

_{二十四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余}

_{二十五、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。}

_{二十六、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。}

_{二十七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。}

_{二十八、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。}

_{二十九、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。}

_{三十、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。}

_{三十一、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。}

_{三十二、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。}

_{三十三、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。}

_{三十四、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。}

_{三十五、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。}

扫一扫在手机打开网页

【打印正文】

分享到：

【字体：小大】

搜索过于频繁，请输入验证码

环县水务局2016年决算公开

账号+密码登录

手机+密码登录

微信扫码登录

还没有账号？